close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u85/proekt_byudzheta_g._volgodonska...

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА
на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
2
Проект бюджета города Волгодонска на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов направлен на
решение следующих ключевых задач:
Повышение эффективности бюджетной политики, в том
числе за счет роста эффективности бюджетных расходов,
обеспечения адресности социальной помощи
Обеспечение устойчивости и сбалансированности
бюджетной системы
Обеспечение взвешенной долговой политики
Соответствие финансовых возможностей города
Волгодонска ключевым направлениям развития
Повышение прозрачности и открытости бюджетного
процесса
3
Основные параметры бюджета города Волгодонска
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
млн.рублей
2015 год
2016 год
2017 год
1. Доходы, всего из них:
4 401,2
3 889,3
3 876,0
Налоговые и неналоговые
доходы
1 787,8
1 812,2
1 917,2
Безвозмездные поступления,
в т.ч. прочие безвозмездные
поступления (РоАЭС)
2 613,4
193,8
2 077,1
-
1 958,8
-
2. Расходы, всего:
4747,3
3 839,3
3876,0
3. Дефицит (-), профицит (+)
-346,1
50,0
-
50,0
-
-
Показатели
4. Источники финансирования
дефицита
4
5000
Динамика доходов бюджета города Волгодонска
4 401,2
4 185,0
4500
млн.рублей
3 831,9
4000
+2,3%
3500
3000
2500
- 1,0%
1747.3
1765.4
+7,2%
+18,0%
2613.4
(53,9%)
(58,2%)
(59,4%)
244.0
193.8
193.8
2013 год
факт
2014 год
план
2015 год
проект
1000
1812.2
(46,6%)
-20,5%
2437.7
3 876,0
+5,8%
(41,8%)
(46,1%)
2066.5
+1,4%
(40,6%)
2000
1500
1787.8
3 889,3
1917.2
(49,5%)
-5,7%
2077.1
(53,4%)
500
0
2016 год
проект
Собственные доходы бюджета
Безвозмездные поступления из областного бюджета
в т.ч. прочие безвозмездные поступления (РоАЭС)
1958.8
(50,5%)
2017 год
проект
5
Структура налоговых доходов бюджета города
Волгодонска в 2015 году
Земельный
налог
451,7;
31,0%
Госпошлина
22,1;
1,5%
Налог на
имущество
физ.лиц
60,2;
4,2%
Налоги на
совокупный
доход
208,8;
14,3%
млн.рублей
Налог на
доходы
физических
лиц
702,7;
48,2%
Акцизы на
ГСМ
11,6;
0,8%
6
Динамика собственных доходов бюджета города
Волгодонска
млн.рублей
1 929,9
2000
1 828,7 1 765,5 1747,3 1 787,8 1 812,2
1 917,2
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2011
факт
2012
факт
2013
факт
2014
план
2015
проект
2016
проект
2017
проект
7
Структура бюджетообразующих налогов в бюджете
города Волгодонска
млн.рублей
1400
1200
1000
800
411
113
76.3
415
451.7
118.5
75.6
111.5
91.2
625.5
702.7
600
400
672.9
200
66
65.8
2013 Факт
2014 План
2015 Проект
Земельный налог
ЕНДВ
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
НДФЛ
прибыль
0
8
1000
Динамика поступлений налога на доходы физических
лиц
млн.рублей
790.9
892.0
702,7
625.5
500
0
2014
2015
2016
2017
Динамика поступлений земельного налога
млн.рублей
460.0
440.0
420.0
400.0
380.0
451,7
437,2*
437,2*
2015
2016
2017
415.0
2014
* Без учета недоимки
Динамика поступлений ЕНДВ
млн.рублей
130
120
110
100
118.5
111.5
117.1
122.1
9
Динамика расходов бюджета города Волгодонска
Млрд.рублей
5
10,6%
4
3
1.8
50,0%
0.5
11,1%
2.2
48,9%
0.5
2.4
51,1%
2.0
52,6%
2.0
51,3%
2
1
1.8
50,0%
1.8
40,0%
1.8
38,3%
1.8
47,4%
1.9
0
2013 год
Факт
2014 год
План
2015 год
Проект
2016 год
Проект
2017 год
Проект
расходы за счет ОАО "Концерн Росэнергоатом"
расходы за счет межбюджетных трансфертов
расходы за счет собственных средств бюджета
48,7%
Структура расходов бюджета города Волгодонска
в 2015 году
млн.рублей
10
Физическая
Общегосударств
культура и
енные вопросы;
спорт; 36.8; 0,8%
288.7; 6,1%
Здравоохранение; 25.5; 0,5%
Культура;
138.7; 2,9%
Социальная
политика;
1 092.1; 23,0%
Образование;
2 051.5; 43,2%
Социальная сфера – 3344,6 млн.рублей (70,4%)
Национальная
экономика;
185.1; 3,9%
ЖКХ;
413.8; 8,7%
Обслуживание
мун.долга; 2.3;
0,05%
Охрана
окружающей
среды; 490.0;
10,3%
Национальная
оборона,
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность;
22.8; 0,5%
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программ в 2014-2015 годах
11
млн.рублей
4,747.3
4,800.0
4,542.5
4,700.0
4,600.0
4,478.8
4,500.0
4,400.0
4,305.8
4,300.0
4,200.0
4,100.0
4,000.0
Объем бюджетных
ассигнований , всего:
- в 2014 году
- в 2015 году
2015 год
2014 год
Объем муниципальных целевых программ в 2014 году
Объем муниципальных программ в 2015 году
12
Расходы бюджета города Волгодонска,
формируемые в рамках муниципальных программ и
непрограммные расходы.
млн.рублей
4542,5
3386,4
204,8
2015
год
3262,9
452,9
2016
год
- расходы, формируемые в рамках муниципальных
программ
- непрограммные расходы
613,1
2017
год
13
Структура муниципальных программ
Наименование
ЦСР
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
культуры города Волгодонска"
Муниципальная программа города Волгодонска "Молодежь
Волгодонска"
Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в
городе Волгодонске"
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
физической культуры и спорта в городе Волгодонске"
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
здравоохранения города Волгодонска"
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
образования в городе Волгодонске"
Муниципальная программа города Волгодонска "Защита
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных
ситуаций"
Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная
поддержка граждан Волгодонска"
Муниципальная программа города Волгодонска "Муниципальная
политика"
Муниципальная программа города Волгодонска "Управление
муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
Муниципальная программа "Экономическое развитие и
инновационная экономика города Волгодонска"
Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске"
Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Волгодонска"
Муниципальная программа города Волгодонска
"Благоустроенный город"
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
транспортной системы города Волгодонска"
01 0 0000
Итого по программам
2015
221.7
%
2016
4.9
206.3
млн.рублей
%
6.1
2017
%
206.3 6.3
02 0 0000
1.6
0.04
1.1
0.03
1.1 0.03
03 0 0000
0.7
0.01
0.7
0.01
0.7 0.01
04 0 0000
54.7
1.2
50.2
1.45
50.2
1.5
05 0 0000
25.5
0.6
39.8
1.2
40.2
1.2
06 0 0000
1 986.7
43.7 1 399.6
41.3
07 0 0000
22.6
08 0 0000
1011.7
09 0 0000
0.5
1 438.6 44.1
22.1
0.7
22.3 1 072.2
31.6
898.9 27.6
0.6
0.01
0.6
0.01
0.6 0.01
10 0 0000
54.1
1.2
59.7
1.8
48.9
1.5
11 0 0000
37.1
0.8
32.3
1.0
32.5
1.0
12 0 0000
48.5
1.0
46.2
1.3
44.5
1.4
13 0 0000
230.0
5.04
80.3
2.4
80.3 2.45
14 0 0000
675.7
14.9
152.9
4.5
152.9
4.7
15 0 0000
171.3
3.8
222.4
6.6
245.1
7.5
4 542.5 100.0 3 386.4 100.0
22.1
0.7
3 262.9 100.0
Расходы бюджета города Волгодонска
по разделам на 2014-2017 годы, млн.руб.
14
Наименование
Рз
ВСЕГО
План
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Проект
Проект
Проект
4 478.8
4747.3
3 839.3
3 876.0
249.2
288.7
532.2
688.4
0.05
48.5
307.7
473.6
02
03
0.2
32.6
0.2
22.6
0.2
22.1
0.2
22.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
220.1
185.1
227.9
250.6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
607.5
413.8
231.2
231.1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
490.0
490.0
0.0
0.0
ОБРАЗОВАНИЕ
07
08
1 582.4
130.7
2 051.5
138.7
1 466.7
120.3
1 497.1
128.0
09
10
11
81.8
1 045.9
37.6
25.5
1 092.1
36.8
39.8
1 159.8
32.3
40.2
986.0
32.3
13
0.8
2.3
6.8
0.0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
в т.ч. инв.резерв, условно-утв. расх.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
15
Расходы бюджета города Волгодонска
на
образование в 2015 году.
млн.рублей
Всего расходов: 2 051.5
26,2; 1,3% 48,1; 2,3%
883,4; 43,1%
1 093,8; 53,3%
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
16
Динамика расходов бюджета города Волгодонска
на
2500
2000
образование
млн.рублей
Рост расходов обусловлен строительством
двух детских садов
2051.5
-28,5%
1582.4
1497.1
1466.7
+23,3%
1500
+2,1%
1000
500
0
2014 г.
План
2015 г.
Проект
2016 г.
Проект
2017 г.
Проект
17
Динамика расходов бюджета города Волгодонска
на
культуру
млн.рублей
138,7
140
135
130.7
+6,1%
-13,3%
128,0
130
+6,4%
125
120,3
120
115
110
2014 г.
План
2015 г.
Проект
2016 г.
Проект
2017 г.
Проект
18
Динамика расходов бюджета города Волгодонска
на
социальную политику
1200
1159.8
1092.1
1150
1100
млн.рублей
1045.9
1050
+6.2%
+4,4%
-15,0%
986
1000
950
900
850
2014 г.
План
2015 г.
Проект
2016 г.
Проект
2017 г.
Проект
19
Динамика расходов бюджета города Волгодонска
на
90
здравоохранение
млн.рублей
Снижение расходов обусловлено окончанием
капитального ремонта МУЗ «Детская городская
больница»
81.8
-68,8%
80
70
60
39.8
50
+1,0%
40.2
+56,1%
40
25.5
30
20
10
0
2014 г.
План
2015 г.
Проект
2016 г.
Проект
2017 г.
Проект
20
Динамика расходов бюджета города Волгодонска
на
физическую культуру и спортмлн.рублей
48.5
В 2014 году выделены средства на приобретение
антивандальных тренажеров ,спортинвентаря,
текущий ремонт спортивных площадок
46.5
44.5
42.5
40.5
37.6
38.5
-2,1%
36.8
-12,3%
36.5
32.3
34.5
0,0%
32.3
32.5
30.5
2014 г.
План
2015 г.
Проект
2016 г.
Проект
2017 г.
Проект
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
6
Размер файла
323 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа