close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

путевой лист

код для вставкиСкачать
отчет водителя
Информация о процессе
Название процесса
Принять товар. (Внешний)
Цель
Своевременная и качественная приемка товара от поставщика, передача материальной ответственности за товар.
Владелец процесса
Начальное событие
Ст. кладовщик
Необходимая документация на поступающий товар у Ст. кладовщика. Транспорт с товаром у рампы приемки.
Приходные накладные (ТН+ТТН), счет-фактуры, комплект сертификатов соответствия, справки, ……. - водитель,
менеджер отдела закупок, …....
Вход процесса и поставщик процесса
Выход процесса и клиент процесса
Копии приходных документов (ТН+ТТН) с фактическим количеством передана оператору по приходу для занесения в
РБД, оригинал документов с печатями и росписями у поставщика - ст. кладовщика. При необходимости оформлен акт
несоответствия - оператор по приходу. Непринятый товар в машине поставщика - ст. кладовщик. Клиент процесса оператор по приходу. Определен товар, который не поступает для перемещения на места хранения - ст. кладовщик.
Конечное событие
Товар принят по количеству и качеству и находится в Зоне Приемки. Приходные документы и продукция заведены в ИС.
№ п/п
Наименование операции в
процессе
Действия, необходимые для выполнения
операции
Максимальный срок
выполнения, мин
(часов)
Исполнитель
Результат
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Получить приходные документы у
экспедитора/водителя
Определить очередность выгрузки
транспорта
Передать копии ПД операторам по
приходу и кладовщику
Ст. кладовщик передает копии накладных и
информацию о товаре: кладовщику для
приемки товара и оператору по приходу для
формирования документа в ИС. Определяет
очередность выгрузки. При наступлении
очереди выгрузки, назначенный кладовщик
определяет количество грузчиков,
необходимых для выгрузки товара и
организует выгрузку товара из а/машины и его
укладку на поддон.
Кладовщик принимает выгруженный товар в
соответствии с рабочей инструкцией по
приемке товара, производит осмотр товара на
Выгрузить и принять товар по качеству предмет внешних повреждений.
Выгрузить и принять товар по
количеству
Отметить расхождения в копии ПН
В случае обнаружения внешних повреждений
товара или несоответствия фактического
количества указанному в ПН, критичных
сроках реализации, Кладовщик делает
соответствующие отметки в копии ПН.
ст. кладовщик
ст. кладовщик
ст. кладовщик
кладовщик
кладовщик
кладовщик
№ п/п
Наименование операции в
процессе
7.
Подписать приходную накладную
8.
Оформить Акт о расхождении к
приходной накладной
9.
Передать оформленные приходные
документы и акты несоответсвия
поставщику
10.
Передать оформленные приходные
документы и акты несоответсвия
оператору по приходу
11.
Завести продукцию в ИС
Действия, необходимые для выполнения
операции
По окончании приемки товара Кладовщик
подписывает оригинал ПН у старшего
кладовщика и передает оператору по приходу
копию ПН с отметками о приемке.
Оператор по приходу, получив от кладовщика
оригинал ПН с отметками о приемке,
проверяет наличие расхождений по
количеству или качеству товара. При наличии
расхождений, указывает фактически принятое
количество, согласно отметкам в копии ПН, и
формирует в ИС Акт о расхождении к ПН,
распечатывает акт в 2-х экземплярах и
передает старшему кладовщику для
подписания.
Старший кладовщик получает подписи
кладовщика (принимавшего товар) и водителя
(поставщика, перевозчика) в Акте,
подписывает акт и возвращает оператору по
приходу. В случае присутствия
экспедитора/водителя поставщика, 1 экз. акта
передает экспедитору поставщика.
Оператор ЗП проверяет наличие заказа в ИС
и соответствие данных, указанных в
полученной копии ПН (по ассортименту,
количеству и цене), с данными заказа в ИС.
При выявлении расхождений, информирует
отдел закупок и действует в соответствии с
инструкцией. ПН и Акты о расхождении
передаются в установленном порядке в
бухгалтерию.
Максимальный срок
выполнения, мин
(часов)
Исполнитель
кладовщик
оператор по
приходу
ст. кладовщик
ст. кладовщик
оператор по
приходу
Результат
Информация о процессе
Название процесса
Цель
Владелец процесса
Начальное событие
Вход процесса и поставщик процесса
Разместить товар. (Внутренний).
Товар перемещен на места хранения и готов к реализации.
Ст. смены СК.
Товар заведен в РБД на склад ЗП.
Сформированы накладные перемещения и комплектовочные ведомости на склады хранения (товар по рекламациям на склад брака,
склад брака прихода и склад ответственного хранения) - оператор по приходу.
Выход процесса и клиент процесса
Оформленные накладные перемещения (с подписями МОЛ) переданы оператору по приходу для проведения в РБД - Ст. смены СК,
товаровед склада брака, контролер ЗП.
Конечное событие
Товар принят по количеству и качеству и находится в местах хранения. Товар появился на продажных остатках в РБД.
№ п/п
Наименование операции в
процессе
Действия, необходимые для
выполнения операции
Максимальный срок
выполнения, мин
(часов)
Исполнитель
Результат
1
2
3
4
5
6
1.
Получить накладные внутреннего
перемещения у оператора по приходу
2.
Разместить в места хранения и принять
товар по количеству и качеству
3.
Подписать комплектовочные ведомости
4.
Прконтролировать время размещения
товара и правильность оформления
накладной перемещения на основании
комплектовочных ведомостей.
Ст. смены СК
5.
Передать оформленные накладные
перемещения оператору по приходу.
Ст. смены СК
6.
7.
Ст. смены СК
Кладовщик подразделения,
товаровед склада брака,
контролер ЗП
Кладовщик подразделения,
товаровед склада брака,
контролер ЗП
Автор
dmitry.vtr
Документ
Категория
Отчеты
Просмотров
183
Размер файла
38 Кб
Теги
путевой лист
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа