close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Смета бюджет 2013

код для вставкиСкачать
Утверждена в сумме
2704900.00 рублей
(Сумма цифрами)
Два миллиона семьсот четыре тысячи девятьсот рублей
(Сумма прописью)
Гусева Е.В.
Главный распорядитель бюджетных средств
(подпись)
«___10__»
января
(расшифровка подписи)
2013 г.
Бюджетная смета на 2013 год
КОДЫ
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
Учреждение
по ОКПО
(полное наименование)
Полный адрес
Периодичность: годовая
Главный распорядитель
613110, Кировская обл., Слободской р-он, пгт. Вахруши ул. Ленина д.4
год
Управление образования администрации Слободского района
2013
903
по ПГРБС
(полное наименование)
Раздел
Образование
по ФКР
0700
по ФКР
0702
(наименование)
Подраздел
Общее образование
(наименование)
Целевая статья
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
по ПЦСР
4219900
(наименование)
Вид расходов
ВЦП "Развитие системы общего образования в Слободском районе "
на 2010-2013 годы
по ПВР
989
по ОКЕИ
27049000
(наименование)
Единица измерения: тыс. рублей
Код
Наименование направлений расходования средств бюджета
строки
КОСГУ
2
3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
200
210
211
212
213
220
221
222
223
223
223
223
223
223
224
225
226
230
231
260
261
290
290
300
310
340
340
340
500
540
600
640
Итого расходов
33
000
1
Расходы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги, в том числе:
- оплата отопления и технологических нужд;
- оплата портебления газа;
- оплата портебления электроэнергии;
- оплата водоснабжения;
- оплата прочих коммунальных услуг.
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Обслуживание долговых обязательств
Обслуживание внутренних долговых обязательств
Социальное обеспечение
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
Выбытие финансовых активов
Руководитель
Карасева В.Н.
(подпись)
«10_»
января
2013 г.
(расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер
УТВЕРЖДЕНО
бюджетных
ассигнований на 2013
год
Исчислено
Допл.
класс
учреждением
на 2013 год
4
611
612
613
614
615
616
602
604
23,291,458.00
0.00
2,632,000.00
0.00
23,157,058.00
39,150.00
16,825.000
22,677,032.00
22,087,512.00
2,499,300.00
37,200.00
16,100.00
1,959,100.00
1,510,700.00
461,720.00
28,900.00
98,900.00
320,600.00
28,900.00
98,900.00
117,816.00
306,235.00
0.00
84,900.00
402,000.00
0.00
100,900.00
33,500.00
126,900.00
100,900.00
31,800.00
72,900.00
22,900.00
22,900.00
104,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
23,418,358.00
2,704,900.00
Солодянкина Т.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Карасева Н.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
221
Общая сумма
37,200.00
903-0702-4219900-989
№ п/п
1
1
Направление расходов
2
Основные телефоны 4 шт *725руб.*12 мес
Итого :
Составил:
1/10/2013
____________________
(подпись)
(в рублях)
Исчислено на
Утверждено на
2013 год
2013 год
3
4
39,150.00
37,200.00
39,150.00
37,200.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
222
Общая сумма
16,100.00
903-0702-4219900-989
Направление расходов
№ п/п
2
1
1
2
Маршрутные листы:
1/10/2013
3
4
4725
4000
Администрация -3 раза в неделю *36,00руб*11 мес.*3 чел.
4,725.00
4,000.00
Услуги автотранспорта
12,100.00
12,100.00
16,825.00
16,100.00
Итого :
Составил:
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2013 год
2013 год
____________________
(подпись)
Блинова
О.А. Копытова
Л.Ю.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
223
в т.ч
903-0702-4219900-989
Доп.клас
№ п/п сификаци
я
1
1
2
3
4
223.0611
223.0613
223.0614
223.0615
Общая сумма
1/10/2013
223.0611
1,510,700.00
223.0613
320,600.00
223.0614
223.0615
(в рублях)
28,900.00
98,900.00
Направление расходов
Исчислено на
2013 год
Утверждено на
2013 год
2
3
4
Оплата отопления -1260 Гкал
тариф 1810,12руб.
Оплата освещения - 97 тыс кВт.ч тариф 4,76 руб.
Водоснабжение -5100 куб.м.
тариф 5,66 руб.
Водоотведение 5100 куб.м
тариф 19,39 руб.
Итого :
Составил:
1,959,100.00
____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
22,807,512.00
461,720.00
28,900.00
98,900.00
1,510,700.00
320,600.00
28,900.00
98,900.00
2,558,036.94
1,959,100.00
Утверждено:
Руководитель учреждения
Карасева Н.В
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
225
Общая сумма
84,900.00
903-0702-4219900-989
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Направление расходов
2
1/10/2013
3
Обслуживание АПС 2900 руб. * 12 мес.
Вывоз мусора и снега с территории 1850 руб.*12 мес.
Ремонт и заправка орг. Техники170*3принт*6раз
Обслуж.оборуд. с возм.передачи тревож.сигн. 7500 руб.в мес
Дератизация 12 раз*400,00 руб
Огнезащитная обработка
Противоклещевая обработка
Испытание электрооборудования
Технический осмотр ТС 2 раза*300 руб
Инструментальный контроль ТС 2 раза *450 руб
Итого :
Составил:
(в рублях)
Исчислено на
Утверждено на
2013год
2013год
____________________
(подпись)
4
34,800.00
20,556.00
3,060.00
12,300.00
4,800.00
30000.00
6,500.00
5,200.00
600.00
900.00
34,800.00
22,200.00
117,816.00
84,900.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
12,000.00
4,200.00
6,500.00
5,200.00
Утверждено:
Руководитель учреждения
Карасева Н.В
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
226
Общая сумма
402,000.00
903-0702-4219900-989
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Направление расходов
2
Льготное питание школьников
Школа развития 60 чел.* 350,0 руб.* 7 мес.
Заработная плата- 7 чел*2500,0 *7 мес
Налоги-27,1%-на 7 мес
Медосмотр 500 руб*93 чел
Услуга по неисключит.права пользования прогр.СБиС
Программа Аркона (зарплата)
Обслуживание программы 1:С
Производственный контроль
Анализ сточных вод
Услуги за сост.расчета к деклар.за негатив.возд.на окр.среду
Страхование ОСАГО
Бак. Анализ воды к ЛОЛ
Анализ огнезащитной обработки
Химич анализ неорг.ливневых стоков
Услуги охраны объекта 1012,0 руб*12 мес
Услуги предрейсового осмотра
Изготовление сертивикатаключа ЭЦП
Монтаж системы отопления
Итого :
Составил:
1/10/2013
____________________
(подпись)
(в рублях)
Исчислено на 2013 Утверждено на 2013
год
год
3
4
10,935.00
156,800.00
122,500.00
33,198.00
46,500.00
4,000.00
20,000.00
20,079.00
13,000.00
1,300.00
2,600.00
7,997.02
10,000.00
1,200.00
1,500.00
12,200.00
7,000.00
3,100.00
41,002.98
106,700.00
103,821.00
514,912.00
402,000.00
Копытова
Копытова
О.А. О.А.
(ф.и.о.)
46,500.00
4,000.00
20,000.00
20,079.00
13,000.00
1,300.00
2,600.00
7,997.02
10,000.00
1,200.00
1,500.00
12,200.00
7,000.00
3,100.00
41,002.98
Утверждено:
Руководитель учреждения
Карасева Н.В
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
290
Общая сумма
903-0702-4219900-989
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
2
3
4
Составил:
1/10/2013
(в рублях)
Исчислено на
Утверждено на
2013 год
2013 год
3
Транспортный налог
Гос.пошлина за проведение регистр. действий
Плата за негативное возд на окр среду
( 4 кв * 650 руб)
Плата за сброс загр.веществ в систему муниц.канализ.
Итого :
____________________
(подпись)
31,800.00
4
26,100.00
2,000.00
2,600.00
26,100.00
2,800.00
2,800.00
33,500.00
31,800.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
2,900.00
Утверждено:
Руководитель учреждения
Карасева Н.В
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0702-4219900-989-290- 0616
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
Уплата налога на имущество
Итого :
Составил:
1/10/2013
____________________
(подпись)
290 0616 Общая сумма
100,900.00
(в рублях)
Исчислено на
Утверждено на
2013 год
2013 год
3
4
100,900.00
100,900.00
100,900.00
100,900.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.Н.Глызина
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340 Общая сумма
22,900.00
903-0702-4219900-989
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2013 год
2013год
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
Канцтовары
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих)
Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
Хозтовары
2
3
3
Итого :
Составил:
1/10/2013
____________________
(подпись)
8,000.00
8,000.00
8,000.00
6,900.00
6,900.00
22900.00
22,900.00
О.А. Копытова
(ф.и.о.)
4
8,000.00
23.09
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0702-4219900-989-340 0604
№ п/п
Направление расходов
1
2
340.0604 Общая сумма
(в рублях)
Исчислено на
Утверждено на
2012 год
2012 год
3
1
Д/Топливо 69,2 км в день*210 дн.
пгт Вахруши д.Вахруши 3 раза по 12 км, *8,5680л*210 д.
2
Тосол
Итого :
Составил:
1/10/2013
____________________
(подпись)
50,000.00
4
64000
64000
49,000.00
50
1,000.00
104000.00
50,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненный расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
к уведомлению №341,22 от 13.12.2012
903-0702-4219900-989
340.605 Общая сумма
4,530.00
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
№
п/п
Направление расходов
1
2
3
Итого :
4530
640
290
440
860
2300
4530.00
1 Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
костюм
2 Халат габардин
Составил: ____________________
(подпись)
4
4,530.00
640.00
290.00
440.00
860.00
2,300.00
4,530.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
12/25/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненный расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
к уведомлению №341,22 от 13.12.2012
903-0702-4219900-989-340-0605
№
п/п
Направление расходов
1
2
340.605 Общая сумма
4,530.00
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
4
1 Спецодежда:
4530
640
290
440
860
2300
4530.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
костюм
2 Халат габардин
Итого :
Составил: ____________________
(подпись)
4,530.00
640.00
290.00
440.00
860.00
2,300.00
4,530.00
12/25/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.Н.Глызина
(подпись)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
(расшифровка подписи)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
62,000.00
903-0702-4219900-989
№
п/п
Направление расходов
1
2
1 Канцтовары
2
3
4
5
6
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих)
Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
Хозтовары
Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
костюм
Блок питания
Эмаль
Итого :
Составил: ____________________
(подпись)
6/25/2012
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
4
16984
16,984.00
5000.00
5,000.00
16770
2230
640
290
440
860
1016
20000
62000.00
16,770.00
2,230.00
640.00
290.00
440.00
860.00
1,016.00
20,000.00
62,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.Н.Глызина
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
62,000.00
903-0702-4219900-989
№
п/п
Направление расходов
1
2
1 Канцтовары
2
3
4
5
6
7
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих)
Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
Хозтовары
Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
костюм
Блок питания
Эмаль
Личная карточка обуч.,ж-л работы ПДО(кружок),ж-л факультатив.занятий
Итого :
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
4
16984
16,984.00
5000.00
5,000.00
15665,70
2230
640
290
440
860
1016
20000
1104,30
#N/A
15,665.70
2,230.00
640.00
290.00
440.00
860.00
1,016.00
20,000.00
1,104.30
62,000.00
Составил: ____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
8/14/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.Н.Глызина
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
62,000.00
903-0702-4219900-989
№
п/п
Направление расходов
1
2
1 Канцтовары
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих)
2 Моющие средства
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
4
16984
16,984.00
5000.00
5,000.00
3
4
5
6
7
8
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
Хозтовары
(ведра,щетки,черенки,губки,пемос,белизна,санитарный утенок,пемолюкс,
лазурь д/стекол,минута,т/м,х/м,перчатки,черенки,совки,ерш.)
Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
халат женский 7 шт.* 300 руб.
костюм
Блок питания
Эмаль
Лампа PHILIPS 10 шт.* 48,33 руб.
Личная карточка обуч.,ж-л работы ПДО(кружок),ж-л факультатив.занятий
Итого :
Составил: ____________________
(подпись)
13082,40
13,082.40
4,330.00
640
290
440
2100
860
1016,00
20000,00
483,30
1104,30
#N/A
4,330.00
640.00
290.00
440.00
2,100.00
860.00
1,016.00
20,000.00
483.30
1,104.30
62,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
8/28/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
62,000.00
903-0702-4219900-989
№
п/п
Направление расходов
1
2
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
1 Канцтовары
2
3
4
5
6
7
8
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих)
Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
Хозтовары
(ведра,щетки,черенки,губки,пемос,белизна,санитарный утенок,пемолюкс,
лазурь д/стекол,минута,т/м,х/м,перчатки,черенки,совки,ерш,гвозди,саморезы,
ацетон,лента изоляцирнная,биотекс,клей,эмаль,лак,растворитель)
Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
халат женский 7 шт.* 300 руб.
костюм
Блок питания
Эмаль
Лампа PHILIPS 10 шт.* 48,33 руб.
Личная карточка обуч.,ж-л работы ПДО(кружок),ж-л факультатив.занятий
Итого :
Составил: ____________________
4
16984
16,984.00
5000.00
5,000.00
13082,40
13,082.40
4,330.00
640
290
440
2100
860
1016,00
20000,00
483,30
1104,30
#N/A
4,330.00
640.00
290.00
440.00
2,100.00
860.00
1,016.00
20,000.00
483.30
1,104.30
62,000.00
Копытова О.А.
(подпись)
(ф.и.о.)
9/14/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
к уведомлению 244.22 от 28.09.2012
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
67,000.00
903-0702-4219900-989
№
п/п
Направление расходов
1
2
1 Канцтовары
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих)
2 Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
3 Хозтовары
(ведра,щетки,черенки,губки,пемос,белизна,санитарный утенок,пемолюкс,
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
4
15769
15,769.00
5000.00
5,000.00
13082,40
13,082.40
4
5
6
7
8
9
10
лазурь д/стекол,минута,т/м,х/м,перчатки,черенки,совки,ерш,гвозди,саморезы,
ацетон,лента изоляцирнная,биотекс,клей,эмаль,лак,растворитель)
моющие ср-ва,смс биолан,отбеливатель,м/х,перчатки,перчатки резиновые,
сульфохлорантин.
Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
халат женский 7 шт.* 300 руб.
костюм
Блок питания
Эмаль
Лампа PHILIPS 10 шт.* 48,33 руб.
Личная карточка обуч.,ж-л работы ПДО(кружок),ж-л факультатив.занятий
Канцтовары для школы развития
Щетка,шланг,рукавицы,манометр,очиститель,ремень
Итого :
Составил: ____________________
(подпись)
4,330.00
640
290
440
2100
860
1016,00
20000,00
483,30
1104,30
5000
1215
#N/A
4,330.00
640.00
290.00
440.00
2,100.00
860.00
1,016.00
20,000.00
483.30
1,104.30
5,000.00
1,215.00
67,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
10/9/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
67,000.00
903-0702-4219900-989
№
п/п
Направление расходов
1
2
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
1 Канцтовары
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих)
Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
Хозтовары
(ведра,щетки,черенки,губки,пемос,белизна,санитарный утенок,пемолюкс,
лазурь д/стекол,минута,т/м,х/м,перчатки,черенки,совки,ерш,гвозди,саморезы,
ацетон,лента изоляцирнная,биотекс,клей,эмаль,лак,растворитель)
моющие ср-ва,смс биолан,отбеливатель,м/х,перчатки,перчатки резиновые,
сульфохлорантин,лампы накаливания,замок висчий,термометр,автоматвыключатель,лампы,щетка подмет.,ведра оцин.,круг отрезной,пленка.
Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
халат женский 7 шт.* 300 руб.
костюм
Блок питания
Эмаль
Лампа PHILIPS 10 шт.* 48,33 руб.
Личная карточка обуч.,ж-л работы ПДО(кружок),ж-л факультатив.занятий
Канцтовары для школы развития
Щетка,шланг,рукавицы,манометр,очиститель,ремень
Итого :
Составил: ____________________
(подпись)
4
15769
15,769.00
5000.00
5,000.00
13082,40
13,082.40
4,330.00
640
290
440
2100
860
1016,00
20000,00
483,30
1104,30
5000
1215
#N/A
4,330.00
640.00
290.00
440.00
2,100.00
860.00
1,016.00
20,000.00
483.30
1,104.30
5,000.00
1,215.00
67,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
10/17/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
67,000.00
903-0702-4219900-989
№
п/п
Направление расходов
1
2
1 Канцтовары
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели, клей,линейка,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих,зажимы,
маркер набор,ролик д\факса,скобы,скотч,стержни,,вкладыш с перф,
дискеты,,штрих-разбавитель.)
2 Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
3 Хозтовары
(ведра,щетки,черенки,губки,пемос,белизна,санитарный утенок,пемолюкс,
лазурь д/стекол,минута,т/м,х/м,перчатки,черенки,совки,ерш,гвозди,саморезы,
ацетон,лента изоляцирнная,биотекс,клей,эмаль,лак,растворитель)
моющие ср-ва,смс биолан,отбеливатель,м/х,перчатки,перчатки резиновые,
сульфохлорантин,лампы накаливания,замок висчий,термометр,автоматвыключатель,лампы,щетка подмет.,ведра оцин.,круг отрезной,пленка.
4 Спецодежда:
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
4
15727
15,727.00
5000.00
5,000.00
13082,40
13,082.40
4,330.00
4,330.00
5
6
7
8
9
10
11
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
халат женский 7 шт.* 300 руб.
костюм
Блок питания
Эмаль
Лампа PHILIPS 10 шт.* 48,33 руб.
Личная карточка обуч.,ж-л работы ПДО(кружок),ж-л факультатив.занятий
Канцтовары для школы развития
Щетка,шланг,рукавицы,манометр,очиститель,ремень
Кабель USB 2.0 1.8м
Итого :
Составил: ____________________
(подпись)
640
290
440
2100
860
1016,00
20000,00
483,30
1104,30
5000
1215
42
#N/A
640.00
290.00
440.00
2,100.00
860.00
1,016.00
20,000.00
483.30
1,104.30
5,000.00
1,215.00
42.00
67,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
10/19/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340
Общая сумма
903-0702-4219900-989
к уведомлению №285,1 от 22.11.12
№
Направление расходов
п/п
2
1
1 Канцтовары
(блок бумаги,бумага, карандаши, ручки,папки, скоросшиватели, клей,линейка,
скрепки, стержни, тетради, книги учета,папки,скобы,степлер,штрих,зажимы,
63,500.00
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012 год
2012 год
3
15727
4
13,216.66
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
маркер набор,ролик д\факса,скобы,скотч,стержни,,вкладыш с перф,
дискеты,,штрих-разбавитель.)
Моющие средства
туалетное мыло
хлорная известь
ст/порошок
хозяйственное мыло
белизна
Хозтовары
(ведра,щетки,черенки,губки,пемос,белизна,санитарный утенок,пемолюкс,
лазурь д/стекол,минута,т/м,х/м,перчатки,черенки,совки,ерш,гвозди,саморезы,
ацетон,лента изоляцирнная,биотекс,клей,эмаль,лак,растворитель)
моющие ср-ва,смс биолан,отбеливатель,м/х,перчатки,перчатки резиновые,
сульфохлорантин,лампы накаливания,замок висчий,термометр,автоматвыключатель,лампы,щетка подмет.,ведра оцин.,круг отрезной,пленка.
Спецодежда:
костюм рабочий
сапоги резиновые
рубашка
костюм
Блок питания
Эмаль
Лампа PHILIPS 10 шт.* 48,33 руб.
Личная карточка обуч.,ж-л работы ПДО(кружок),ж-л факультатив.занятий
Канцтовары для школы развития
Щетка,шланг,рукавицы,манометр,очиститель,ремень
Кабель USB 2.0 1.8м
Бумага,блокноты,маркеры,ручки,фото бум.,
бумага д/черч., папки,файлы,планшеты.
Итого :
Составил: ____________________
(подпись)
12/6/2012
4300.00
4,110.34
13082,40
13,082.40
2,230.00
640
290
440
860
1016,00
20000,00
483,30
1104,30
5000
1215
42
2000
2,230.00
640.00
290.00
440.00
860.00
1,016.00
20,000.00
483.30
1,104.30
5,000.00
1,215.00
42.00
2,000.00
#N/A
63,500.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.Н.Глызина
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
340.0 602 Общая сумма
2,000.00
903-0702-4219900-989-340-0602
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
1/10/2012
3
Медикаменты
Итого :
Составил:
(в рублях)
Исчислено на
Утверждено на
2012 год
2012 год
____________________
(подпись)
4
2000
2,000.00
2000.00
2,000.00
Блинова Л.Ю.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Глызина Н.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
222
Общая сумма
900
903-0709-7951500-022
(в рублях)
№ п/п
Направление расходов
Исчислено
на 2012год
Утвержден
о на
2012год
1
2
3
4
836
900
836
900
1
Оплта маршрутных листов
Итого :
Составил:
5/16/2012
____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.Н.Глызина
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт.Вахруши
(получатель бюджетных средств)
к уведомлению 97,22 от 17.05.2012
Уточненный расчет к бюджетной
смете по коду КОСГУ
290
Общая сумма
(в рублях)
Исчислено
Утверждено на 2012
на 2012
год
год
903-0702-4219900-829-290
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
2
3
14,000.00
3
Плата за негативное возд на окр среду за 1,2,3 кв 2010г.
4
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
4
Итого :
Составил:
5/22/2012
____________________
(подпись)
Блинова Л.Ю.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
Карасева .Н.В.
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0707-7950300-028
№ п/п
2
3
Подарочные сертификаты
Итого :
Составил:
12,000.00
(в рублях)
Исчислено на
2012год
Направление расходов
1
1
290 Общая сумма
____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
________________
Утверждено на
2012 год
4
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
9/19/2012
(подпись)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Карасева .Н.В.
(расшифровка подписи)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0707-7950300-028
226 Общая сумма
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
Усл.по пров.игры в рам-х реализ.проекта "Наставники"
Итого :
Составил:
____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
________________
6,000.00
(в рублях)
Исчислено на
2012год
Утверждено на
2012 год
3
4
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
9/19/2012
(подпись)
Карасева .Н.В.
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0707-5210112-028
290 Общая сумма
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
Подарочные сертификаты
36,000.00
(в рублях)
Исчислено на
2012год
Утверждено на
2012 год
3
4
36,000.00
36,000.00
Итого :
Составил:
36,000.00
____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
________________
36,000.00
11/12/2012
(подпись)
Карасева .Н.В.
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0707-5210112-028
№ п/п
Направление расходов
2
1
1
310 Общая сумма
МФУ лазерное, проектор
20,000.00
(в рублях)
Исчислено на
2012год
3
20,000.00
Утверждено на
2012 год
4
20,000.00
Итого :
Составил:
20,000.00
____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено:
Руководитель учреждения
________________
20,000.00
11/12/2012
(подпись)
Карасева .Н.В.
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0707-5210112-028
№ п/п
1
1
340 Общая сумма
Направление расходов
2
____________________
(подпись)
(в рублях)
Исчислено на
2012год
3
Ватман,фломастеры,бумага,краски,файлы,ручки,бум.цветн.
Итого :
Составил:
3,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
Утверждено на
2012 год
4
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
11/12/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
Н.В.Карасева
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
310
К уведомлению №257,18 от 17.10.12
903-0702-4219900-989
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
2
Составил:
Общая сумма
(в рублях)
Исчислено на 2012 Утверждено на
год
2012 год
3
Огнетушители:
Огнетушитель ОУ-3(5л) 2 шт
Огнетушитель ОП-4(з)-5л АВСЕ
Принтер лазерный
Итого :
5900
1830
670
3400
5900.00
____________________
(подпись)
5,900.00
4
5,900.00
1,830.00
670.00
3,400.00
5,900.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
10/25/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
(подпись)
Н.В.Карасева
(расшифровка подписи)
166
МКОУ СОШ пгт. Вахруши
(получатель бюджетных средств)
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
К уведомлению №341,22 от 13.12.12 №340,22 от 13.12.12
903-0702-4219900-989
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
2
3
4
Составил:
Общая сумма
31,764.00
(в рублях)
Исчислено на 2012 Утверждено на
год
2012 год
3
Огнетушители:
Огнетушитель ОУ-3(5л) 2 шт
Огнетушитель ОП-4(з)-5л АВСЕ
Принтер лазерный
Огнетушители ОП-4
Теплов.пушку,конвекторы,тепловент.
Итого :
____________________
(подпись)
12/21/2012
310
2500
1750
670
3400
1100
24976
31976.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
4
2,378.00
1,708.00
670.00
3,314.00
1,096.00
24,976.00
31,764.00
Утверждено:
Руководитель учреждения
Карасева .Н.В.
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Уточненый расчет к бюджетной смете по коду
226 КОСГУ
Общая
сумма
74,760.00
903-0702-7957100-001
№ п/п
Направление расходов
1
2
3
1
Услуги по осуществлению функций технического надзора
Итого :
Составил:
____________________
(подпись)
12/19/2012
(в рублях)
Исчислено на Утверждено на
2012год
2012 год
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
4
74,760.00
74,760.00
74,760.00
74,760.00
74,760.00
74,760.00
Утверждено:
Руководитель учреждения
Глызина .Н.Н.
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0702-7957100-001
№ п/п
Общая сумма
2
3
Капитальный ремонт:
Ремонт канализации в основном и во втором здании
Ремонт системы отопления в основном и во втором здании
Капитальный ремонт мед. кабинета
Замена окон в мед. кабинете
Капитальный ремон перегороки на 2 этаже здании нач.шк.
Ремонт пож.сигн.в спортивных залах
Замена оборудования пож.сигн. в мед. кабинете
Прочий капитальный ремонт
Итого :
Составил:
____________________
(подпись)
1,000,000.00
(в рублях)
Исчислено на
2012год
Направление расходов
1
1
225
Утверждено на
2012 год
4
1,000,000.00
36,309.60
187,167.38
52,457.20
8,441.00
16456.20
17432.88
1,077.99
680,657.75
1,000,000.00
36,309.60
187,167.38
52,457.20
8,441.00
16,456.20
17,432.88
1,077.99
680,657.75
1,000,000.00
1,000,000.00
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
1/10/2012
Утверждено:
Руководитель учреждения
________________
(подпись)
МКОУ СОШ пгт Вахруши
Карасева .Н.В.
(расшифровка подписи)
Расчет к бюджетной смете по коду КОСГУ
903-0702-7957100-001
225
№ п/п
Направление расходов
1
2
1
Составил:
########
Общая сумма
Капитальный ремонт:
Ремонт канализации в основном и во втором здании
Ремонт системы отопления в основном и во втором здании
Капитальный ремонт мед. кабинета
Замена окон в мед. кабинете
Капитальный ремон перегороки на 2 этаже здании нач.шк.
Ремонт пож.сигн.в спортивных залах
Ремонт пож.сигн. в мед. кабинете
Капитальный ремон пищеблока под столовую на 80 посад.мест
Ремонтные работы по уст.мет.двери
Капитальный ремонт столовой на 80 пос.мест
Ремонт пож.сигн.в пищеблоке
капитальный ремонт санузла при пищеблоке
Замена окон в учебном кабинете
Замена окон в кабинете
Итого :
____________________
(подпись)
Копытова О.А.
(ф.и.о.)
925,240.00
(в рублях)
Исчислено на
2012год
Утверждено на
2012 год
3
4
925,240.00
25,633.12
187,167.38
52,457.20
8,441.00
16456.20
10100.00
1,077.99
607,971.48
6,773.80
1,900.00
1,900.00
1,900.00
1,900.00
1,561.83
925,240.00
925,240.00
25,633.12
187,167.38
52,457.20
8,441.00
16,456.20
10,100.00
1,077.99
607,971.48
6,773.80
1,900.00
1,900.00
1,900.00
1,900.00
1,561.83
925,240.00
Автор
ekaterina-mahneva
Документ
Категория
Отчеты
Просмотров
59
Размер файла
186 Кб
Теги
бюджет, смета, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа