close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бюджет

код для вставкиСкачать
Департамент финансов
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Доклад по отчету об исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2011 год
Докладчик
:
Заместитель Главы а
дминистрации МО ГО «Сыктывкар» –
начальник департамента финансов Волкомурова Елена Анатольевна размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»
п
рошел 1 июня 2012 года публичные слушания
прошел публичную независимую экспертизу
прошел внешнюю проверку
Контрольно
-
счетной палаты
Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2011 год»:
Доходы и расходы бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2011 год (млн.руб.)
4,657.5
4,787.1
4,000.0
4,200.0
4,400.0
4,600.0
4,800.0
5,000.0
Доходы
Расходы
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1,704.4
1,891.5
2,111.6
461.8
484.9
444.1
млн. руб.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
2 166,2
2 376,5
2 555,7 прирост
9,7%
прирост 7,5%
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 200
9
-
201
1
г.г.
Налоговые поступления в 201
1
году
Налог на доходы физических лиц 64,1
% Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11,4
% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11
%
Налог на имущество физических лиц 0,3 %
Транспортный налог 3,5
% Земельный налог 5,8
%
Государственная пошлина 3,9
%
Прочие 0,02 %
Арендная плата земли 32,2%
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 12,6% Прочие доходы от использования муниципального имущества 6,4%
Плата за негативное воздействие наокружающую среду 4,3%
Доходы от реализации муниципального имущества 21,2 %
Доходы от продажи земельных участков 5,2%
Штрафы 13,6%
Прочие 4,5
%
Неналоговые поступления в 201
1
году
145.4
208.6
649.8
408.6
779.5
452.2
680.3
681.9
906.4
0.2
30.7
106.7
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
2009
2010
2011
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
1 234,6
1 700,7
2 115,1
Прирост
37,8%
Прирост 24,4%
Безвозмездные поступления в 2009
-
201
1
гг.
«Образование»
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям -
2 086,0 млн.руб. реализация долгосрочных целевых программ -
140,3 млн.руб. оплата договоров на оказание коммунальных услуг, заключенных бюджетными учреждениями -
100,5 млн.руб. мероприятия по организации питания обучающихся 1 -
4 классов в муниципальных образовательных учреждениях -
64 млн.руб. ежемесячное денежное вознаграждение за классное -
25,9 млн.руб. «Культура, кинематография»
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям -
87,3 млн.руб.
реализация долгосрочных целевых программ -
9,7 млн.руб.
«Здравоохранение»
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям -
400,2 млн.руб.
реализация долгосрочных целевых программ -
73,6 млн.руб.
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско
-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи -
24,9 млн.руб.
реализация региональных программ модернизации здравоохранения -
32,8 млн.руб.
«
Физическая культура и спорт»
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям -
12,6 млн.руб. реализация долгосрочных целевых программ -
4,7 млн.руб.
«Социальная политика»
социальное обеспечение населения –
27,8 млн.руб. пенсионное обеспечение муниципальных служащих –
11,1 млн.руб. компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях -
52,9 млн.руб.
строительство, приобретение, реконструкцию жилых помещений для обеспечения детей
-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -
4,2 млн.руб.
«Жилищно
-
коммунальное хозяйство»
Наименование
Сумма
содержание и ремонт улично
-
дорожной сети
520,0
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов реализация программы Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар»
59,1
капитальный ремонт многоквартирных домов
ﰱ
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
ﰶ
возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек
70,4 возмещение выпадающих доходов (убытков) от деятельности муниципальных бань 130
197
32
0
50
100
150
200
250
300
350
первоначальный план
исполнение на 01.01.2012 г.
коммерческий кредит
бюджетный кредит
327
снижение на 297 млн. руб. Привлечение кредитных ресурсов в 2011 году (млн. руб.)
Спасибо за внимание!
Автор
radiomaxim.polyakov
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
51
Размер файла
190 Кб
Теги
бюджет
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа