close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Типовой бизнес-план пиццерии

код для вставкиСкачать
ТИПОВОЙ
БИЗНЕС-ПЛАН ПИЦЦЕРИИ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Дата выпуска отчета:
апрель 2011 г.
г. Москва
1
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Содержание
Аннотация................................................................................................................5
Суть проекта .....................................................................................................5
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта ...........................................5
Расчетные сроки проекта ...............................................................................6
Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции ...........................................6
Стоимость проекта .........................................................................................6
Источники финансирования проекта ............................................................6
Выгоды и риски проекта...................................................................................6
Ключевые экономические показатели эффективности проекта:..........7
Полное содержание исследования ..................................................................8
Список диаграмм ..............................................................................................10
Список таблиц ..................................................................................................10
Список схем .......................................................................................................11
Список приложений ..........................................................................................11
Выдержки из исследования2. Описание товара/услуги...........................12
2. Описание товара/услуги................................................................................13
Сегментация товара/услуги .........................................................................13
Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования....13
Перспективы развития товара/услуги.......................................................13
Лицензии, патенты, государственная поддержка товаров/услуг........14
3. Анализ рынка ...................................................................................................15
Анализ положения дел в отрасли .................................................................15
Текущая ситуация в отрасли ......................................................................15
Факторы, влияющие на отрасль.................................................................15
Общие данные о рынке....................................................................................16
Объемы и емкость рынка ............................................................................16
Темпы роста .....................................................................................................17
2
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Сегментация рынка.........................................................................................17
Сегментация по типу обслуживания .........................................................17
Сегментация по ассортименту товара ......................................................17
Сегментация по ценовому признаку..........................................................18
Ценообразование на рынке.............................................................................18
Конкурентный анализ......................................................................................19
Анализ потребителей ....................................................................................19
Выбор и обоснование уникального достоинства продукции ..................21
4. Маркетинговый план......................................................................................22
Уникальные достоинства, позиционирование...........................................22
Ценовая политика............................................................................................22
Порядок осуществление продаж / оказания услуг.....................................22
Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы ............22
5. План продаж .....................................................................................................24
Цены на конкретные виды товара...............................................................25
Организация сбыта. Каналы сбыта ............................................................27
План продаж на весь расчетный период .....................................................27
6. Производственная часть ..............................................................................30
Описание
производственного
процесса.
Технологическая
схема
производства продукции / организации услуги..........................................30
Требования к поставщикам ...........................................................................30
Состав и стоимость оборудования ............................................................30
Технические характеристики ......................................................................30
Производственное и офисное оборудование..........................................31
Оценка постоянных и переменных затрат ...............................................32
Оценка доходов.................................................................................................33
Функциональное решение ...............................................................................35
Выбор и обоснование типа предприятия .................................................35
7. Организационно-управленческая структура...........................................36
3
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Организационная структура.........................................................................36
Специализация, количество и состав сотрудников.................................36
Затраты на оплату труда............................................................................36
8. Финансовый план ...........................................................................................38
Основные параметры расчетов...................................................................38
Объем финансирования ..................................................................................38
Основные формы финансовых расчетов....................................................39
Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные
затраты) ...........................................................................................................41
Основные формы финансовых расчетов....................................................43
Анализ чувствительности ............................................................................47
Показатели эффективности проекта.........................................................47
Основные параметры бизнес-плана: ........................................................47
9. Организационный план осуществления проекта...................................49
План-график реализации проекта................................................................49
10. Нормативная информация .........................................................................50
Приложение ..........................................................................................................51
Приложение 1. Должностные инструкции..................................................51
Должностная инструкция директора предприятия (Управляющего
пиццерией).....................................................................................................51
Должностная инструкция главного бухгалтера .......................................51
Должностная инструкция шеф-повара......................................................51
Должностная инструкция повара ...............................................................51
Должностная инструкция администратора зала .....................................51
Должностная инструкция бармена-кассира .............................................51
Должностная инструкция официанта........................................................51
Должностная инструкция уборщицы .........................................................51
4
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
АННОТАЦИЯ
Цель БП: открытие пиццерии
К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая
модель в формате xls (Microsoft Excel).
Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
1. Описание рассматриваемого рынка
2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса
3. План сбыта
4. Производственная часть
5. Организационная структура предприятия
6. Финансовый план
7. Нормативная база
Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания
бизнес-плана
для
Вашего
проекта.
К
бизнес-плану
прилагается
финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).
СУТЬ ПРОЕКТА
Создание пиццерии площадью … кв. м в крупном торговом (или торговоразвлекательном) комплексе в Москве, в густонаселённом районе за
пределами Третьего транспортного кольца.
Время работы – ежедневно, с … до … часов. В дни накануне выходного
дня возможно продление работы до … часов.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Краткосрочные цели:
…
…
…
…
Долгосрочные цели:
5
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
…
…
…
РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА
Расчётный срок проекта – … года (…месяцев).
РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ
Продукт – Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за
клиента, на первом этапе ставка будет сделана на … .
Цена – При формировании цены на продукты пиццерии ориентиром будут
служить
цены
конкурентов
аналогичного
формата, а
также
будут
учитываться … .
Сбыт – Создаваемые в рамках проекта услуги планируется реализовывать
посредством прямых каналов товародвижения.
Продвижение – Будет осуществляться как посредством средств печатной
рекламы, аудиорекламы и создания сайта-визитки, так и путём установки
указателей в торговом центре и массовой экспансии в Интернете (форум и
социальные сети).
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Объём необходимых инвестиций – … руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Собственные средства.
ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА
Выгоды:
…
…
6
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
…
Риски:
…
…
…
…
КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА:
Период окупаемости – … месяцев.
Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования –
15% годовых) – … месяцев.
Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта …
месяцев (ставка дисконтирования – …% годовых) – … руб.
Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта …
месяцев IRR (год) – …%, IRR (месяц) – …%.
Кол-во страниц: 77 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 3 диаграммы, 23 таблицы, 2 схемы, 1 приложение
7
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1
Введение
5
2
1. Резюме проекта
6
2.1
Суть проекта
6
2.2
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
6
2.3
Расчётные сроки проекта
6
2.4
Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции
6
2.5
Стоимость проекта
7
2.6
Источники финансирования проекта
7
2.7
Выгоды и риски проекта
7
2.8
3
3.2
3.3
3.4
8
9
Сегментация товара/услуги
9
Стоимость товара/услуги. Принятая концепция
ценообразования
Перспективы развития товара/услуги
Лицензии, патенты, государственная поддержка
товаров/услуг
3. Анализ рынка
9
9
10
14
4.1
Анализ положения дел в отрасли
14
4.2
Текущая ситуация в отрасли
14
4.3
Факторы, влияющие на отрасль
15
4.4
Общие данные о рынке
16
4.4.1
16
Объемы и емкость рынка
4.5
Темпы роста
17
4.6
Сегментация рынка
18
4.6.1
Сегментация по типу обслуживания
19
4.6.2
Сегментация по ассортименту товара
19
4.6.3
Сегментация по ценовому признаку
20
4.7
Ценообразование на рынке
20
4.8
Конкурентный анализ
21
4.9
Анализ потребителей
23
4.10
5
эффективности проекта:
2. Описание товара/услуги
3.1
4
Ключевые экономические показатели
Выбор и обоснование уникального достоинства
продукции
4. Маркетинговый план
5.1
26
28
Уникальные достоинства, позиционирование
28
8
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
5.2
Ценовая политика
28
5.3
Порядок осуществление продаж / оказания услуг
28
5.4
6
7
Концепция
рекламы
и
PR.
Программа
по
организации рекламы
5. План продаж
29
31
6.1
Цены на конкретные виды товара
32
6.2
Организация сбыта. Каналы сбыта
34
6.3
План продаж на весь расчетный период
34
6. Производственная часть
Описание
7.1
36
производственного
процесса.
Технологическая схема производства продукции /
36
организации услуги
7.2
Требования к поставщикам
37
7.3
Состав и стоимость оборудования
37
7.3.1
37
7.3.2
8
9
0
Производственное
и
офисное
оборудование
38
7.4
Оценка постоянных и переменных затрат
39
7.5
Оценка доходов
40
7.6
Функциональное решение
42
7.6.1
42
Выбор и обоснование типа предприятия
7. Организационно-управленческая структура
44
8.1
Организационная структура
44
8.2
Специализация, количество и состав сотрудников
45
8.3
Затраты на оплату труда
46
8. Финансовый план
47
9.1
Основные параметры расчетов
47
9.2
Объем финансирования
47
9.3
Основные формы финансовых расчетов
48
9.4
1
Технические характеристики
Состав
и
характер
затрат
на
реализацию
проекта (инвестиционные затраты)
50
9.5
Основные формы финансовых расчетов
52
9.6
Анализ чувствительности
55
9.6.1
Показатели эффективности проекта
55
9.6.2
Основные параметры бизнес-плана:
55
9. Организационный план осуществления проекта
10.1
План-график реализации проекта
57
57
9
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
1
1
1
2
10. Нормативная информация
58
Приложение
60
12.1
Приложение 1. Должностные инструкции
12.1.1
12.1.2
Должностная
инструкция
60
директора
предприятия (Управляющего пиццерией)
Должностная
инструкция
главного
бухгалтера
60
62
12.1.3
Должностная инструкция шеф-повара
66
12.1.4
Должностная инструкция повара
69
12.1.5
Должностная инструкция администратора
зала
70
12.1.6
Должностная инструкция бармена-кассира
72
12.1.7
Должностная инструкция официанта
74
12.1.8
Должностная инструкция уборщицы
75
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объём московского рынка пиццерий, млн. $ США
Диаграмма 2. Структура расходов москвичей в 2009 году, %
Диаграмма 3. Наиболее часто заказываемые россиянами блюда в
ресторанах быстрого питания, %
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Факторы, влияющие на отрасль
Таблица 2. Средняя наценка по группам продуктов
Таблица 3. Сравнительная характеристика нескольких игроков
Таблица 4. Сегментация потребителей
Таблица 5. Потребительские предпочтения клиентов в I и IV кварталах
Таблица 6. Спрос во II и III кварталах по отношению к I и IV кварталам
Таблица 7. Потребительское предпочтение во II и III кварталах
Таблица 8. План месячных продаж на весь расчетный период, ед.товара
Таблица 9. Состав и стоимость основного оборудования
Таблица 10. Состав и стоимость оборудования системы безопасности
Таблица 11. Постоянные затраты в месяц, руб.
Таблица 12. Переменные затраты в месяц, руб.
10
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Таблица 13. План по доходам, руб. Часть I
Таблица 14. План по доходам, руб. Часть II.
Таблица 15. Штатное расписание
Таблица 16. Затраты на открытие
Таблица 17. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы
Таблица 18. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть I
Таблица 19. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть II
Таблица 20. Отчёт о прибылях и убытках. Часть I
Таблица 21. Отчёт о прибылях и убытках. Часть II
Таблица 22. Отчёт о прибылях и убытках. Часть III
Таблица 23. График реализации проекта
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Схема организации услуги
Схема 2. Организационная структура
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1. Должностные инструкции
11
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
12
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ
Основное
предназначение
пиццерии
–
не
только
удовлетворение
потребностей населения в пище и напитках (в том числе, спиртных), но и
предоставление рекреационных услуг.
…
Соответственно, пиццерия предоставляет населению целый комплекс
услуг, направленных на удовлетворение потребностей в еде и отдыхе в
широком смысле этого слова.
СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ
В пиццерии будут представлены следующие виды продукции:
…
…
…
…
…
…
СТОИМОСТЬ
ТОВАРА/УСЛУГИ.
ПРИНЯТАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
…
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ
При успешном развитии бизнеса возможно дальнейшее его расширение
путём увеличения площади пиццерии или создания сети пиццерий. Также
возможна организация … .
…
Вместе с тем, существуют способы расширения производства, не
связанные со столь крупными затратами, например, … .
13
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
…
Отечественный рынок общественного питания и, в частности, пиццерий
очень динамичный. Ежегодный прирост в докризисные годы составлял
около …%; по прошествии кризиса (во время которого рост рынка сначала
замедлился, а затем сменился падением), динамика … .
…
ЛИЦЕНЗИИ,
ПАТЕНТЫ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
ТОВАРОВ/УСЛУГ
Открытие пиццерии сопровождается рядом разрешений и лицензий,
которые следует получить, а также требованиями, которые следует учесть:
…
…
…
…
…
Кроме того, существует целый ряд государственных органов и бизнесобъединений, оказывающих поддержку заведениям подобного рода:
Поддержку бизнесу общественного питания оказывает … .
…
14
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
3. АНАЛИЗ РЫНКА
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ
В настоящее время рынок «HoReCa» (Hotels-Restaurants-Cafes, или рынок
общественного питания) развивается бурными темпами. В Москве, по
разным данным, насчитывается до … тыс. заведений общественного
питания, включая точки таких крупных сетей, как «Ростик’с», McDonald’s и
автобуфеты. Особое место на рынке занимает франшиза.
В 2010 году рынок фаст-фуда Москвы ... .
…
Ежегодный рост рынка составляет около … %, а по некоторым данным – до
…%. Примерно …% всех московских точек общепита находятся в пределах
Садового Кольца.
Одной из отличительных особенностей рынка в целом является … .
Кроме того, наивысшие темпы роста на рынке наблюдаются в сегменте … .
Такая ситуация является результатом увеличения доходов населения
среднего класса.
Рынок также отличает высокая потенциальная ёмкость. … .
…
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ
Важным фактором роста отрасли станет … .
Согласно данным статистики, с каждым годом рынок точек общественного
питания стабильно растёт. Если на заре формирования рынка в Москве
выбор был невелик и ограничивался парой-тройкой игроков, то сейчас
ситуация изменилась. Количество марок возросло (на Московском рынке
представлено около … крупных сетей и множество других, более мелких,
15
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
игроков), ценовой диапазон расширился, как и ассортимент, а также
различные специальные предложения.
…
ТАБЛИЦА 24. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ
Отрицательные факторы
Положительные факторы
ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ
ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА
…
По некоторым данным, в начале 2010 года объём рынка пиццерий в
Москве и области составлял … млн. долл. при ёмкости, равной … млн.
долл. Таким образом, московский рынок пиццерий насыщен примерно на
…%.
Всего в Москве около … пиццерий. Таким образом, при объёме рынка
пиццерий,
равном
…
млн.
долл.,
годовая
выручка
одной
среднестатистической московской пиццерии равна … тыс. долл., или …
млн. руб. в год. Следовательно, среднемесячная выручка одной пиццерии
составит … тыс. руб.
Накануне мирового финансового кризиса средний чек в московских
пиццериях составлял … . По мнению аналитиков …, сегодня вследствие
роста
благосостояния
населения
и
роста
расходов
на
отдых и
развлечения, уровень потребления в московских пиццериях практически
вернулся на докризисный уровень. Таким образом, учитывая официальный
уровень инфляции (в 2009 году – 8,4%, в 2010 году – 8,4%, первые два
месяца 2011 года – 3,5%), на данный момент средний чек в московской
пиццерии равняется … рублям. Таким образом, среднестатистическая
16
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
московская пиццерия обслуживает … посетителя в месяц, или около …
посетителей в год.
ТЕМПЫ РОСТА
В денежном выражении в 2010 году московский рынок пиццерий составил
около … млн долл. Это значение оказалось на …% ниже, чем в
предыдущем году.
ДИАГРАММА 4. ОБЪЁМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ПИЦЦЕРИЙ, МЛН. $ США
…
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Согласно ГОСТу,
в России выделяются следующие виды предприятий
общественного питания:
…
…
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ ОБСЛУЖИВАНИЯ
…
…
…
…
Описываемая в данном бизнес-плане пиццерия будет работать в первом и
втором сегментах.
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО АССОРТИМЕНТУ ТОВАРА
Наиболее значимым товаром являются пиццы. … .
Это связано со следующими факторами:
…
17
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
…
Вторым товаром являются … .
…
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЦЕНОВОМУ ПРИЗНАКУ
Также пиццерии можно сегментировать, исходя из предполагаемой
средней величины чека клиента:
Нижний middle (средний чек $...)
Верхний middle (средний чек $...)
Premium (средний чек более $...).
…
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ
Для рынка общественного питания характерна относительно высокая
наценка. По данным …, средняя наценка в этом бизнесе составляет …% от
себестоимости продукта. В описываемой пиццерии будут приняты такие
средние наценки по типам товаров:
ТАБЛИЦА 25. СРЕДНЯЯ НАЦЕНКА ПО ГРУППАМ ПРОДУКТОВ
Наименование продукта
Средняя наценка, %
18
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Сейчас рынок пиццерий достаточно насыщенный и высококонкурентный. В
Москве на сегодняшний день насчитывается около … подобных заведений.
В нашей стране пиццерии в большей степени существуют в качестве
специализированных сетей. Одиночных игроков относительно мало.
Например, в Москве одиночные игроки – в меньшинстве.
…
ТАБЛИЦА 26. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСКОЛЬКИХ ИГРОКОВ
Сеть
Год основания
Ассортимент
Количество
точек в
Московско
м регионе
Ценовой
сегмент
Таким образом, успешность на данном рынке во многом зависит от
ассортимента меню, а также от того, как долго бренд присутствует на
рынке, а, следовательно, насколько он узнаваем.
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аудиторию пиццерий составляют люди, которые имеют не только
возможность, но и желание провести время с друзьями, перекусить и
выпить за пределами дома.
…
19
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ТАБЛИЦА 27. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
№
Сегменты потребителей
п/п
пиццерий
Потребности
1
2
3
4
5
6
Кроме того, всех посетителей пиццерии можно сегментировать по частоте
посещения конкретного заведения.
В отдельную группу входят … .
…
ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА РАСХОДОВ МОСКВИЧЕЙ В 2009 ГОДУ, %
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Основная статья расходов москвичей – …. Высокая доля расходов на еду и
напитки объясняется тем, что …. Следующие три статьи расходов
представлены расходами на …
…
Следует отметить тот факт, что, таким образом, порядка … всех затрат
идут на еду и напитки, создавая тем самым благоприятные условия и для
развития рынка «HoReCa». …
…
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Согласно опросу, проведённому в феврале 2010 года ВЦИОМ, …%
россиян в заведениях быстрого питания потребляют пиццу:
ДИАГРАММА 6. НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ
РОССИЯНАМИ БЛЮДА В
РЕСТОРАНАХ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, %
20
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
В данном опросе можно было выбрать несколько вариантов ответов.
Результаты данного опроса свидетельствуют о том, что чаще всего в
ресторанах быстрого питания россияне потребляют:
…
…
…
ВЫБОР
И
ОБОСНОВАНИЕ
УНИКАЛЬНОГО
ДОСТОИНСТВА
ПРОДУКЦИИ
Уникальным достоинством пиццерии будет являться:
расположение
ассортимент.
…
21
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Создаваемая
в
рамках
данного
проекта
пиццерия
будет
позиционироваться, как …
…
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
…
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Спрос на услуги кафе, кафе-баров, пиццерий и других демократичных
заведений общественного питания постоянен. Эти заведения дают
возможность не только недорого перекусить, но и приятно провести время.
Учитывая тенденцию по …
…
Осуществление продажи продуктов будет гарантироваться следующими
факторами:
…
…
…
…
…
…
КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКЛАМЫ
Цель рекламной компании – доведение до большего числа потенциальных
клиентов информации об открытии пиццерии.
Для проведения рекламной компании будут использованы следующие
средства:
22
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
…
…
…
…
…
23
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
5. ПЛАН ПРОДАЖ
Питание является главной потребностью человека. Пиццерия является
объектом общепита с доминированием различных блюд: от такого
относительно узкоформатного блюда, как пицца, до горячих блюд вообще.
Поэтому наибольший удельный вес в реализации (до …%) занимают
различные блюда.
Доля потребительских предпочтений в I и IV кварталах выглядит так:
ТАБЛИЦА 28. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛИЕНТОВ В I И IV КВАРТАЛАХ
Наименование продукта
Доля, %
…
ТАБЛИЦА 29. СПРОС ВО II И III КВАРТАЛАХ ПО ОТНОШЕНИЮ К I И IV КВАРТАЛАМ
Наименование продукта
II
III
24
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Таким образом, доли потребительского предпочтения во II и III кварталах
выглядят следующим образом:
ТАБЛИЦА 30. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВО II И III КВАРТАЛАХ
Доля для II
кв., %
Наименование продукта
Доля для III
кв., %
ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА
Наименование товара
Средняя стоимость, руб.
25
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
26
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА
Товар планируется реализовывать непосредственно потребителям, без
посредников, т.е. с помощью прямых каналов товародвижения.
ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
План продаж составлялся, исходя из следующих факторов:
При выходе на 100% мощность продажи в среднем будут
составлять
… ед. товара
ежемесячно, с
учётом сезонных
колебаний;
Средняя стоимость товара определяется для каждого сегмента
индивидуально.
Планируется, что в первый квартал работы пиццерии её производство
составит …% от планируемого объёма продаж, а во втором квартале –
…%.
27
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Ниже приведён месячный план продаж пиццерии на весь расчётный
период, при условии, что она начнёт свою работу в I квартале.
28
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ТАБЛИЦА 31. ПЛАН МЕСЯЧНЫХ ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ЕД.ТОВАРА
Ценовая категория
1 год
I
II
2 год
III
IV
I
II
3 год
III
IV
I
II
III
IV
29
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ /
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ
СХЕМА 2. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ
Схема
процесса
оказания
услуг
в
пиццерии
стандартная. Клиент
обращается к … .
…
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ
Главными требованиями при выборе поставщика товаров для пиццерии
будут являться:
…
…
…
…
…
…
…
…
СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оборудование пиццерии должно отвечать следующим качествам:
…
…
…
…
…
…
30
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
…
…
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, которое понадобится для пиццерии, его количество, а
также его ориентировочная стоимость, приведено в следующей таблице:
ТАБЛИЦА 32. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№
Наименование
Цена за 1 шт.,
Количество
руб.
Офисное оборудование
Стоимость,
руб.
31
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
№
Наименование
Цена за 1 шт.,
руб.
Количество
Стоимость,
руб.
Также пиццерию следует оборудовать системами безопасности:
ТАБЛИЦА 33. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка сигнализаций
Кол-во
Цена, руб.
Сумма, руб.
Таким образом, суммарные затраты на производственное и офисное
оборудование составят … руб.
ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
Накладные (постоянные) и переменные расходы в месяц при выходе на
проектную мощность приведены ниже.
ТАБЛИЦА 34. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ.
№
Статья затрат
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
7
32
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
8
9
ТАБЛИЦА 35. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ.
№
Наименование расходного
материала
Цена ед. в
мес., руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Таким образом, при выходе пиццерии на полную мощность в сумме
переменные и постоянные затраты будут составлять ежемесячно … руб.
ОЦЕНКА ДОХОДОВ
При выходе пиццерии на 100% мощность плановые доходы будут
составлять в среднем … руб. ежемесячно, с учётом сезонных колебаний.
33
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ТАБЛИЦА 36. ПЛАН ПО ДОХОДАМ, РУБ. ЧАСТЬ I
Товарная категория
1 год
I
II
2 год
III
IV
I
II
III
IV
Итого
34
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ТАБЛИЦА 37. ПЛАН ПО ДОХОДАМ, РУБ. ЧАСТЬ II.
3 год
Товарная категория
I
II
III
Итого
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ
В качестве организационно-правовой формы для пиццерии рекомендуется
выбрать общество с ограниченной ответственностью (ООО). Выбор такой
организационно-правовой формы связан с тем, что:
…
35
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
IV
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Ввиду небольшой численности персонала целесообразно применить
следующую организационную структуру:
СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Организационная структура пиццерии будет осуществляться … .
…
…
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ
Главными требованиями к персоналу пиццерии будут являться:
…
…
Также для всех сотрудников обязательно гражданство РФ и наличие
полного пакета документов, необходимого для работы.
Всего в пиццерии будут работать … человек.
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Штат сотрудников насчитывает … человек. Затраты оплаты труда будут
соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), отчисления в фонды
составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с отчислениями в фонды
социального страхования составит … руб. в месяц.
36
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ТАБЛИЦА 38. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Должность
Кол-во
З.п., руб.
Сумма,
руб.
Отчисления
Итого
Итого
37
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ
Ставка налога на прибыль – 20%
Отчисления в фонды (бывший ЕСН) – 34%
Норма дисконтирования (годовая) – …%
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для создания пиццерии необходимы средства на аренду помещений, их
ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков от операционной
деятельности в первый год реализации проекта.
Затраты на открытие составят … руб. Данная сумма складывается из
затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы
работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из:
инвестиционных затрат (покупка оборудования и инвентаря,
ремонт и оснащение помещений, создание веб-сайта и др.);
операционных затрат до начала продаж (1 месяц реализации
проекта).
Полный перечень затрат приведен в таблице.
ТАБЛИЦА 39. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ
№
Статья затрат
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
38
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
№
Статья затрат
Сумма, руб.
14
15
16
17
18
19
Итого затрат на открытие
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ
ТАБЛИЦА 40. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ . СВОД ДОХОДЫ- РАСХОДЫ
Месяц
Расходы,
руб.
Доходы,
руб.
Налог на
прибыль,
руб.
Итого, руб.
Прибыль до
налогов,
руб.
39
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Месяц
Расходы,
руб.
Доходы,
руб.
Налог на
прибыль,
руб.
Итого, руб.
Прибыль до
налогов,
руб.
Окупаемость проекта наступает с … месяца: совокупные доходы от
деятельности за … месяц превышают совокупные расходы за этот период.
40
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ)
ТАБЛИЦА 41. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ I
Показатели
1 год
I
II
III
2 год
IV
Всего
I
II
III
IV
Операционная деятельность
Поступления:
Выручка от
реализации
Выплаты:
Общие затраты
Амортизация
(минусуется)
Операционное
сальдо
Поступление
инвестиционных
средств
Инвестиционные
выплаты
Инвестиционное
сальдо
Сальдо проекта
Свободные
денежные
средства
41
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Всего
ТАБЛИЦА 42. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ II
Показатели
3 год
I II III IV Всего
ИТОГО
Операционная деятельность
Поступления:
Выручка от реализации
Выплаты:
Общие затраты
Амортизация (минусуется)
Операционное сальдо
Инвестиционная деятельность
Поступление инвестиционных средств
Инвестиционные выплаты
Инвестиционное сальдо
Сальдо проекта
Свободные денежные средства
42
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ
ТАБЛИЦА 43. ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ I
Показатели
1 год
I
II
III
IV
Всего
43
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ТАБЛИЦА 44. ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ II
2 год
Показатели
I
II
III
IV
Всего
44
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ТАБЛИЦА 45. ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ III
Показатели
3 год
I
II
III
IV
ИТОГО
Всего
45
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Показатели
3 год
I
II
III
IV
ИТОГО
Всего
46
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Период окупаемости – … месяцев.
Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования –
…% годовых) – … месяцев.
Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта …
месяцев (ставка дисконтирования – …% годовых) – … руб.
Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта
…месяцев IRR (год) – …%, IRR (месяц) – …%.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА:
1. Арендная плата – … руб. в месяц;
2. ФОТ административного персонала – … руб. в месяц;
3. Средняя стоимость товаров:
…
…
…
…
…
…
При увеличении стоимости аренды на …% основные показатели
эффективности проекта изменятся:
…
…
…
…
При
увеличении
ФОТ
персонала
на
…%
основные
показатели
эффективности проекта изменятся:
…
…
…
…
47
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
При уменьшении средней стоимости товара на … % основные
показатели эффективности проекта изменятся следующим образом:
…
…
…
…
…
Таким образом, проект более чувствителен к изменению … .
48
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ТАБЛИЦА 46. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/п
Месяцы
Наименование работ
1
2
3
4, 5…
1
2
3
4
49
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
…
…
…
…
50
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ (УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПИЦЦЕРИЕЙ )
…
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
…
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ШЕФ -ПОВАРА
…
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОВАРА
…
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА
…
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ БАРМЕНА-КАССИРА
…
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОФИЦИАНТА
…
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УБОРЩИЦЫ
…
51
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2011 Г.
Документ
Категория
Экономика
Просмотров
31
Размер файла
710 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа