close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бюджет для граждан - Департамент финансов и бюджетной

код для вставкиСкачать
«Бюджет для граждан» познакомит вас с
положениями основного финансового документа
Белгородской области – закона об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов.
Представленная информация предназначена для
широкого круга пользователей и будет интересна и
полезна как гражданским служащим, так и
педагогам, врачам, пенсионерам, студентам,
молодым семьям и другим категориям населения,
так как областной бюджет затрагивает интересы
каждого жителя Белгородской области.
В
доступной и понятной форме для граждан
показаны
основные
показатели
областного
бюджета.
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ
Каждый житель Белгородской области является
участником формирования этого плана с одной
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы
бюджета, с другой – он получает часть расходов как
потребитель общественных услуг.
Государство расходует поступившие доходы для
выполнения своих функций и предоставления
общественных (государственных) услуг: образование,
здравоохранение, культура, спорт, социальное
обеспечение, поддержка экономики, гарантии
безопасности и правопорядка, защита общественных
интересов, гражданских прав и свобод и др.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные
средства
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над
его доходами
Профицит бюджета
– превышение доходов над его
расходами
Бюджетные обязательства – расходные обязательства,
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом
году
БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО ПЛАН
НЕОБХОДИМЫХ ОБЩЕСТВУ РАСХОДОВ И
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ
ДЛЯ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Размер расходов, как правило, определяется
уровнем доходов.
Доходы же в большинстве случаев ограничены, по
сравнению с потребностями.
В случае нехватки ресурсов для покрытия
потребностей планируются источники
заимствований или сокращаются расходы, а при
превышении доходов над расходами планируются
сферы вложения излишков ресурсов.
Бюджет позволяет государству регулировать условия
развития экономики (распределение доходов, потребление,
сбережение и др.) и влиять на социально-экономические процессы
в обществе.
Существующие цели экономической политики, которые
достигаются с помощью бюджета:
Предоставление обществу
определенных благ и услуг
Перераспределение доходов в
обществе
Стабилизация экономики
Какие бывают бюджеты
Бюджеты
семей
Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)
Бюджеты публичноправовых
образований:
субъектов Российской
Федерации (региональные
бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования)
Бюджеты
организаций
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
Роль Налогового кодекса Российской Федерации для бюджета
Налоговый кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает
систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в
Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Часть I
Часть II
Регулирование порядка
взаимоотношений налоговых
органов и налогоплательщиков
Описание и порядок взимания
федеральных, региональных и
местных налогов
Установление ответственности за
совершение налоговых
правонарушений
Специальные налоговые режимы
Что регулирует Бюджетный кодекс Российской Федерации?
Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного
законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Часть I
Общие положения
Часть II
Бюджетная система
Российской Федерации
Часть III
Бюджетные процесс в
Российской Федерации
Часть IV
Бюджетные нарушения и
бюджетные меры
принуждения
Структура бюджетного
законодательства
Структура бюджетной
системы Российской
Федерации и бюджетной
классификации
Стадии бюджетного
процесса
Бюджетные нарушения и
их виды
Общие понятия и
термины
Принципы бюджетной
системы
Полномочия участников
бюджетного процесса
Бюджетные меры
принуждения
Разграничение
бюджетных
полномочий
Российской
Федерации, субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Основные положения о
доходах и расходах
бюджетов,
государственном
(муниципальном) долге,
межбюджетных
трансфертов
Основы государственного
финансового контроля
Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым
кодексом
Российской Федерации,
например:
налог на прибыль
организаций;
налог
на
доходы
физических лиц;
транспортный налог;
земельный налог;
налог на имущество
физических лиц;
налог
на
добычу
полезных ископаемых;
другие.
Поступления от уплаты других
пошлин и сборов,
установленных
законодательством Российской
Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства,
например:
таможенные пошлины и
таможенные сборы;
доходы от использования
государственного
имущества;
плата за негативное
воздействие на
окружающую среду;
штрафы за нарушение
законодательства о налогах
и сборах;
другие.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)
Физические лица - налогоплательщики
•Ставка налога при
стоимости имущества:
•до 0,1% - до 300 тыс.руб.;
•от 0,1 до 0,3% - от 300 до
500 тыс.руб.;
• от 0,3 до 2% - свыше 500
тыс.руб.
• Ставка налога 13%,
в отдельных случаях:
• 9% (с дивидендов, с
•
•
процентов по облигациям),
30% (с доходов физ.лиц, не
являющихся налоговыми
резидентами РФ),
35% (с выигрышей и
призов)
•Основные ставки налога
(на легковые автомобили
с мощностью двигателя):
•до 100 л.с. -15 руб.
•100-150 л.с. – 25 руб.
•150-200 л.с. – 50 руб.
•200-250 л.с. – 75 руб.
•Свыше 250 л.с. – 150 руб.
Налог на
доходы
физических
лиц
Налог на
имущество
физических
лиц
Транспортный
налог
Земельный
налог
• Ставка налога от кадастровой
стоимости земельного участка:
• 0,3% - для земельных участков
сельхозиспользования (в т.ч
участки для ИЖС),
• 1,5% - по другим земельных
участкам
Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами
Российской Федерации?
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
с учетом межбюджетного
регулирования
Транспортный
налог
0
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
100%
70%
100%
100%
30%
Федеральный бюджет
(в основном формируется за счет
НДС, НДПИ, таможенных пошлин
и др.)
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Местный бюджет
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных
трансфертов
Определение
Аналогия в семейном
бюджете
Дотации (от лат. «Dotation»)
- дар, пожертвование
Предоставляются
без
определения конкретной цели
их использования
Вы даете своему ребенку
карманные деньги
Субвенции (от лат.
«Subvenire»)- приходить на
помощь
Предоставляются
на
финансирование «переданных»
другим
публично-правовым
образованиям полномочий
Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)
Субсидии (от лат.
«Subsidium») - поддержка
Предоставляются на условиях
долевого
софинансирования
расходов других бюджетов
Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ребенок купил
себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)
НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА?
Проект областного бюджета составляется и утверждается сроком на
три года – очередной финансовый год и плановый период.
Составление проекта областного бюджета основывается на:
1
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации
2
Прогнозе
социальноэкономического
развития
Белгородской
области
3
Государственных
программах
Белгородской
области
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и
исполнение бюджета
Составление проекта бюджета очередного года (органы исполнительной
власти)
Рассмотрение проекта бюджета очередного года (законодательные,
представительные органы власти)
Утверждение бюджета очередного года (законодательные,
представительные органы власти)
Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти;
Правительство, местная администрация, финансовые органы)
Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы
исполнительной власти)
Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(законодательные, представительные органы власти)
Какие этапы проходит бюджет?
Составление и утверждение областного бюджета – сложный и многоуровневый процесс,
основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение областного
бюджета происходит ежегодно.
Составление проекта бюджета: До начала составления проекта областного бюджета Правительством
Белгородской области принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные
исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления
проекта областного бюджета. Непосредственное составление областного бюджета осуществляет
департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Составленный проект областного бюджета департаментом финансов и бюджетной политики
Белгородской области представляется на рассмотрение в Правительство Белгородской области .
Рассмотрение проекта бюджета: Проект областного бюджета рассматривается на заседании
Правительства Белгородской области не позднее 26 октября.
Губернатор Белгородской области вносит проект закона Белгородской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Белгородской областной Думы не
позднее 1 ноября текущего года. Белгородская областная Дума направляет указанный законопроект в
Контрольно-счетную палату Белгородской области для проведения экспертной оценки.
В ноябре-декабре текущего года проект бюджета рассматривается на заседаниях областной Думы и ее
комитетах. Рассмотрение проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период проводится в трех чтениях.
Утверждение бюджета: Закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период утверждается депутатами областной Думы.
Основные направления бюджетной политики на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов
В основу формирования бюджетной политики заложены следующие основные
направления:
Наращивание налогового потенциала за счет модернизации экономики
области, улучшения инвестиционного климата, обеспечения инновационного
развития;
Проведение мероприятий и обеспечение полноты учета объектов
налогообложения;
Продолжение практики согласованных действий органов государственной
власти области с федеральными органами государственной власти в части
мониторинга соблюдения налогового законодательства, увеличение
налоговой нагрузки и сокращения задолженности по платежам в бюджет;
Улучшение качества администрирования доходов и обеспечение роста
поступлений налоговых и неналоговых платежей;
Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года;
Программно-целевой метод планирования с переходом на принцип «одна отрасль одна программа»;
Повышение эффективности бюджетных расходов.
Прогноз социально-экономического развития Белгородской области на 2014 год и
на плановый период до 2016 года
Показатели
Прогноз
2016 год в
% к 2012
году
Единица
измерения
2012 год
отчет
2013 год
оценка
2014 год
2015 год
2016 год
млрд руб.
564,6
593,8
655,8
734,2
826,6
в 1,5 раза
%
106,2
103,0
105,0
106,4
107,5
123,7
тыс. руб.
367,0
384,9
424,1
473,5
531,7
144,9
%
106,0
103,0
104,9
105,6
106,9
122,0
млрд руб.
529,0
523,7*
587,8
653,2
728,9
%
105,0
102,2*
112,2
111,1
111,6
137,8
%
105,1
100,03*
103,8
106,7
107,0
118,5
Валовой региональный продукт
в текущих основных ценах
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Объем валового регионального
продукта в текущих основных ценах в
расчете на душу населения
Производительность труда
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по промышленным видам
деятельности - всего
в % к предыдущему году в
действующих ценах
Индекс промышленного
производства (в % к предыдущему
году)
Показатели
Прогноз
2016 год в
% к 2012
2016 год
году
Единица
измерения
2012 год
отчет
2013 год
оценка
2014 год
2015 год
млрд руб.
149,3
162,0*
185,4
203,3
219,0
146,7
%
108,4
108,2*
106,4
103,7
103,4
123,4
%
0,2
0,25
0,30
0,35
0,40
млрд руб.
136,2
130,5
136,4
150,7
168,7
123,9
%
100,9
92,1
100,3
105,2
106,5
103,5
Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского
хозяйства (в хозяйствах всех
категорий)
в действующих ценах
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Инновационное развитие
Отношение внутренних затрат на
исследования и разработки к
валовому региональному
продукту
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников
финансирования в действующих
ценах
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Показатели
Прогноз
2016 год в
% к 2012
году
Единица
измерения
2012 год
отчет
2013 год
оценка
2014 год
2015 год
2016 год
%
%
106,2
103,8
106,2*
107,2*
105,0
105,2
105,0
105,0
105,0
105,0
млрд руб.
199,9
223,7*
260,0
292,8
329,7
в 1,6 раза
%
115,7
105,3*
107,7
108,3
108,6
133,4
млрд руб.
53,1
62,3*
66,7
72,7
79,4
149,5
%
103,1
101,4*
102,3
103,1
103,5
110,7
млрд руб.
5,1
6,0*
7,3
8,5
9,7
в 1,9 раза
%
114,9
109,5*
110,3
109,6
109,5
144,9
млн долл. США
3632,8
3095,3*
3900,0
4000,0
4100,0
%
94,6
91,0*
126,0
102,6
102,5
млн долл. США
5241,3
4257,4*
5700,0
5800,0
6000,0
%
78,8
81,0*
133,9
101,8
103,4
Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен:
декабрь к декабрю предыдущего года
среднегодовой
Оборот розничной торговли в
действующих ценах
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению в
действующих ценах
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Оборот общественного питания
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Внешнеторговый оборот
Экспорт всего
в % к предыдущему году
Импорт всего
в % к предыдущему году
112,9
114,5
Прогноз
2016 год в
% к 2012
году
Единица
измерения
2012 год
отчет
2013 год
оценка
2014 год
2015 год
2016 год
тыс. человек
%
1538,5
100,3
1542,8
100,3
1546,5
100,2
1550,5
100,3
1554,7
100,3
101,1
Число родившихся
человек на 1000
населения
17923
18100
18150
18230
18310
102,2
Коэффициент рождаемости
на 1000 человек
населения
11,6
11,7
11,7
11,8
11,8
101,7
человек
на 1000
населения
21602
21400
21380
21380
21400
99,1
Коэффициент смертности
на 1000 человек
населения
14,0
13,9
13,8
13,8
13,8
98,6
Естественная убыль населения
на 1000 человек
населения
-2,4
-2,2
-2,1
-2,0
-2,0
83,3
человек
на 1000
населения
8591
6892
7161
7200
7300
85,0
на 1000 человек
населения
5,6
4,5
4,6
4,6
4,7
83,9
число лет
71,9
72,1
72,4
72,8
73,2
101,8
Показатели
Демографические показатели
Численность постоянного населения
(среднегодовая)
в % к предыдущему году
Число умерших
Миграционный прирост населения
Коэффициент миграционного
прироста
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
Прогноз
Показатели
Единица
измерения
2012 год
отчет
2013 год
оценка
2014 год
2015 год
2016 год
тыс. чел.
%
512,5
101,4
513,0
513,2
513,3
513,2
100,1
100,0
100,0
100,0
млрд руб.
123,0
134,9
142,7
151,2
160,5
%
114,8
109,7
105,8
106,0
106,2
руб.
20002,1
21918,0
23168,0
24555,0
26059,0
%
113,2
109,6
105,7
106,0
106,1
%
6,6
6,6
6,5
6,3
6,2
2016 год в
% к 2012
году
Уровень жизни населения
Среднесписочная численность
работников организаций
в % к предыдущему году
Фонд начисленной заработной платы
работников организаций
в % к предыдущему году
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций
в % к предыдущему году
Численность населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума в % от
общей численности населения
100,1
130,5
130,3
Прогноз
2012 год
отчет
2013 год
оценка
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год в
% к 2012
году
961,8
952,0
827,0
790,0
760,0
79,0
202,4
225,6
220,6
218,7
215,4
106,4
от туберкулеза
на 100 тыс.
человек
населения
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
100,0
от дорожно-транспортных
происшествий
на 100 тыс.
человек
населения
19,7
15,6
12,2
11,8
11,4
57,9
%
475,0
475,1
475,2
475,3
475,4
тыс. посещений
6689,6
6690,5
6702,0
6705,0
6708,0
%
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
Показатели
Единица
измерения
Здравоохранение
Смертность населения:
от болезней системы кровообращения
от новообразований
Культура
Удельный вес населения,
участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными)
учреждениями культуры
Количество посещений библиотек
Доля объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
находящихся в удовлетворительном
состоянии (не требующих
противоаварийных и
восстановительных работ)
на 100 тыс.
человек
населения
на 100 тыс.
человек
населения
100,3
Основные подходы
формирования проекта бюджета
по доходам на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016
годов
Планирование доходов консолидированного бюджета
области
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями Бюджетного послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации о бюджетной политике, на
основе положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
Налогового
кодекса
Российской
Федерации, законов Белгородской области по
региональным налогам (налогу на имущество
организаций и транспортному налогу), а также
решений представительных органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов по местным налогам (земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц).
На территории области на три года бюджет стал
формироваться с 2013 года. Для формирования
бюджета ежегодно принимается постановление
правительства
области
«О
подготовке
консолидированного бюджета области на очередной
финансовый год и плановый период», которым
утверждаются календарный план мероприятий и
график представления документов по составлению
проекта консолидированного бюджета области.
Согласно календарному плану администраторы
доходов и отраслевые департаменты области
представляют
необходимую
информацию
для
планирования бюджета на очередной год и на
плановый период.
Проектные разработки доходной базы консолидированного
бюджета области осуществляются с учетом основных
направлений налоговой и бюджетной политики на
прогнозируемый период в соответствии с главами
Бюджетного кодекса Российской Федерации 8 «Доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации», 9 «Доходы
местных бюджетов» и статьями 173 «Прогноз социальноэкономического
развития»,
174
«Среднесрочный
финансовый план муниципального образования», 174.1
«Прогнозирование доходов бюджета».
Для определения доходов консолидированного бюджета
области используются показатели прогноза социальноэкономического
развития
области,
составляемые
департаментом
экономического
развития
области,
экономическими службами муниципальных районов
(городских округов), администрациями поселений.
Прогнозные разработки по каждому виду доходов
производятся
главными
администраторами
доходов
областного бюджета, бюджетов муниципальных районов,
городских округов и поселений на базе сложившейся
динамики их поступлений, ожидаемой оценки доходов в
текущем году, задолженности по налогам, а также
налогооблагаемой базы, прогнозируемой на 3 года:
прибыли, фонда оплаты труда, темпов роста (снижения)
объемов производства, реализации подакцизных товаров,
объемов и стоимости добычи полезных ископаемых,
стоимости имущества, кадастровой стоимости земли,
заключенных договоров на передачу в аренду имущества
государственной и
муниципальной собственности,
действующих ставок по налоговым и неналоговым
платежам, а также экономических темпов инфляции,
базовым из которых является индекс роста потребительских
цен.
Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Белгородской области на 2014 -2016 годы
64 278,8
70 000,0
60 000,0
60 246,5
56 563,5
3 119,8
3 039,6
3 077,9
млн.рублей
50 000,0
40 000,0
30 000,0
53 485,6
61 159,0
57 206,9
20 000,0
10 000,0
0,0
2014 год
2015 год
Налоговые доходы
2016 год
Неналоговые доходы
Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Белгородской области на 2014
Налог на доходы
физических лиц
36%
Акцизы
10%
Налог на прибыль
организаций
24%
Земельный налог
6%
Налог по упрощенной
системе налогообложения
3%
Прочие налоговые доходы
(госпошлина, сельхозналог и др. )
Налог на добычу полезных
ископаемых
1%
Налог на имущество
организаций
14%
Транспортный налог
3%
Единый налог на
вмененный доход
2%
Налог на имущество
физических лиц
1%
Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета Белгородской области на 2014 год
аренда земли
46%
аренда имущества
7%
Прочие неналоговые
доходы
8%
Доходы от оказания
платных услуг
7%
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
5%
Штрафные санкции
20%
продажа земли
4%
продажа имущества
3%
Структура недоимки на 1.01.2014 г.
по видам бюджетов
Структура недоимки на 1.01.2014 г.
по видам налогов
Динамика недоимки по налогам в
консолидированный бюджет области
Динамика недоимки
в областной и местные бюджеты
в разрезе муниципальных образований
(тыс.руб.)
Наименование
муниципальных
образований
1
Недоимка на 1.01.2013г.
Недоимка на 1.01.2014г.
Отклонение
2013 год
за
областной
местный
областной
местный
областной
местный
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
(гр4-гр2)
(гр5-гр3)
2
3
4
5
6
7
Алексеевский
13 343
4 846
12 624
3 754
-719
-1 092
Белгородский
35 825
16 749
63 027
18 228
27 203
1 479
Борисовский
2 928
1 821
2 799
1 567
-129
-254
15 133
2 513
13 909
3 874
-1 224
1 361
Вейделевский
2 138
604
2 285
1 453
147
849
Волоконовский
5 366
1 789
5 470
2 093
105
304
Грайворонский
4 878
1 874
3 779
1 588
-1 100
-287
Губкинский
16 029
12 301
17 860
15 695
1 831
3 395
Ивнянский
2 593
2 115
7 256
3 109
4 663
995
Корочанский
8 132
4 106
10 173
4 138
2 040
32
Красненский
1 533
516
1 619
658
86
142
Красногвардейский
4 902
3 376
4 865
3 481
-37
105
Краснояружский
2 836
1 023
2 813
1 068
-23
45
Новооскольский
9 673
5 335
10 236
5 895
564
561
Прохоровский
6 240
5 288
7 184
5 555
944
266
Ракитянский
3 595
2 699
4 492
1 762
897
-937
Ровеньской
2 084
1 549
1 956
1 833
-128
285
Чернянский
7 700
8 430
8 090
7 881
390
-549
23 472
7 925
31 485
9 207
8 013
1 283
Валуйский
Шебекинский
Яковлевский
19 799
5 908
31 469
10 167
11 669
4 258
г. Белгород
348 057
210 251
361 249
236 123
13 192
25 872
г. Старый Оскол
201 918
53 926
244 959
62 819
43 041
8 892
738 173
354 943
849 597
401 946
111 424
47 003
Итого
Исполнение доходной части бюджета Белгородской области
за 2013 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя
ВСЕГО
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Исполнено по
консолидированно
му бюджету
Исполнено по
областному
бюджету
77 347 309
13 581 193
18 272 611
61 319 178
13 581 193
10 595 582
4 026 486
2 383 814
10 847 147
4 026 487
1 472 260
7 246 257
594 112
164 915
594 112
43 787
2 445
803
1 814 385
153 322
601 101
76 966
200 539
152 288
1 512 750
8 746
431 703
133 140
23 220 001
170 606
7 044
281 110
9 824
22 459 758
Бюджет и основные
подходы его
формирования по
расходам на 2014 год и
плановый период 2015
и 2016 годов
В основу бюджетной политики на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов положены стратегические цели
развития области, сформулированные в соответствии с
основными положениями Бюджетного послания Президента
Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016
годах», указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года, на основе прогноза социально-экономического
развития Белгородской области на 2014 год и на период до
2016 года, основные задачи которой направлены на
долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы, решение проблем повышения эффективности и
конкурентоспособности экономики области, достижение
конкретных результатов, улучшение условий жизни человека,
адресное решение социальных проблем, повышение качества
государственных и муниципальных услуг, улучшение
инвестиционного
климата,
обеспечение
долгосрочного
устойчивого и инновационного развития.
Бюджетная система Белгородской области
Консолидированный бюджет
Белгородской области – это областной
бюджет и консолидированный
муниципальный бюджет, состоящий из
бюджетов муниципальных районов и
городских округов и бюджетов сельских
и городских поселений, сведенных в
единую форму
Консолидированный бюджет
показывает совокупные
доходы, которыми располагает
область, и его расходы.
Из какого бюджета происходит финансирование
Наименование показателей
Финансирование (БЮДЖЕТ)
федеральный
областной
местный
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Средства массовой информации
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Обслуживание государственного и
муниципального долга
v
v
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика, в том числе:
- общеэкономические вопросы
- сельское хозяйство и рыболовство
v
v
v
- водное хозяйство
- лесное хозяйство
v
- транспорт
- дорожное хозяйство ( дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
v
v
v
v
v
v
v
Внебюджетные фонды
пенсионный
обязательного
медицинского
страхования
социального
страхования
v
v
v
v
v
v
Как классифицируются расходы бюджета?
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами,
обусловленными
установленным
законодательством
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.
Принципы формирования расходов бюджета:
по разделам;
по ведомствам;
по государственным программам Белгородской области.
Разделы классификации расходов бюджета
03 «Национальная
13 «Обслуживание
безопасность и
07 «Образование»
10 «Социальная
государственного и
05 «Жилищноправоохранительная
политика»
муниципального долга»
08 «Культура,
коммунальное
11 «Физическая
деятельность»
кинематография»
хозяйство»
культура и спорт»
02 «Национальная
14 «Межбюджетные
06 «Охрана
оборона»
04 «Национальная
12 «Средства
трансферты
09
«Здравоохранение»
окружающей
экономика»
массовой
общего характера»
среды»
01 «Общегосударственные
информации»
вопросы»
Проект областного бюджета впервые сформирован в программной классификации расходов на
основе утвержденных Правительством Белгородской области 15 государственных программ, в
отличие от ранее действующих 58 областных долгосрочных целевых программ, что позволит
увеличить долю «программных» расходов областного бюджета с 23,1 процентов в 2013 году до
88,2 процентов в 2014 году. Финансовые средства «привязаны» к соответствующей задаче, на
осуществление которых они будут затрачены.
Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?
Цель
Задача 1
1
2
3
Задача 2
1
2
3
Задача 3
1
2
3
Показатели
эффективности
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам. Государственная программа имеет цель,
задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения
(решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение
заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению
деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости
принятия новых решений.
Пропорции распределения расходов областного бюджета по основным
разделам в 2014 году
Общегосударственные вопросы = 5,4%
Национальная оборона = 0,1%
Национальная безопасность и
= 0,5%
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
= 20,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство
29,278
2,163,310
157,067
149,572
3,019,418
2,913,386
253,768
= 2,4%
Охрана окружающей среды = 0,1%
9,121,716
11,103,477
1,288,232
Образование = 26,1%
Культура, кинематография = 1,4%
8,711,659
14,051,586
Здравоохранение = 16,2%
Социальная политика = 17,0%
Физическая культура и спорт = 0,3%
Средства массовой информации = 0,3%
Обслуживание государственного и
= 4,0%
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований = 5,6%
735,998
40,039
Расходы областного бюджета по разделам в 2013-2016 годах
(тыс. рублей)
Раздел
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО
в том числе:
70 435 464
53 738 506
54 642 271
57 057 989
1 280 991
28 229
2 913 386
29 278
2 332 887
29 360
2 846 072
29 360
223 663
31 023 623
2 003 972
34 120
11 645 424
713 954
9 742 855
7 323 586
426 806
165 196
253 768
11 103 477
1 288 232
40 039
14 051 586
735 998
8 711 659
9 121 716
149 572
157 067
226 768
11 217 480
918 722
40 085
15 003 378
667 538
9 399 709
9 390 099
62 881
158 445
226 768
12 120 797
670 325
40 085
15 553 722
733 034
9 720 577
9 887 551
162 873
158 033
1 447 141
2 163 310
2 406 889
2 329 013
4 375 904
3 019 418
2 788 030
2 579 779
01
Общегосударственные вопросы
02
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Расходы областного бюджета по разделам в 2013-2016 годах,
в % к общему объему
Раздел
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
100,00
100,00
100,00
100,00
1,82
0,04
5,42
0,05
4,27
0,05
4,99
0,05
0,32
44,05
2,85
0,05
16,53
1,01
13,83
10,40
0,61
0,23
0,47
20,66
2,40
0,07
26,15
1,37
16,21
16,97
0,28
0,29
0,42
20,53
1,68
0,07
27,46
1,22
17,20
17,18
0,12
0,29
0,40
21,24
1,17
0,07
27,26
1,28
17,04
17,33
0,29
0,28
2,05
4,03
4,40
4,08
6,21
5,62
5,10
4,52
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Расходы на 2014-2016 годы, относящиеся к
социально-культурной сфере
(тыс.рублей)
Наименование
Образование
Здравоохранение
Культура
Социальная политика
Физкультура и спорт
Средства массовой информации
Доля в общем объеме расходов
34 682 050
2014 год
2015 год
2016 год
14 051 586
8 711 659
735 998
9 121 716
149 572
157 067
15 003 378
9 399 709
667 538
9 390 099
62 881
158 445
15 553 722
9 720 577
733 034
9 887 551
162 873
158 033
61,3
63,5
63,5
36 215 790
32 927 598
2014
2015
2016
Бюджет на
2014-2016 годы
остается
бюджетом
социальной
направленности
Расходы бюджета области на образование
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное
образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
На сегодняшний день в Белгородской
области функционирует 1261 образовательное
учреждение,
удовлетворяющее
запросы
граждан на образование.
Современная
система
дошкольного
образования
области
представлена
многомодельной сетью из 637 организаций
различных
правовых
форм
и
форм
собственности,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, из них детских садов -521.
Высшее и послевузовское
профессиональное образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Прикладные научные
исследования в области
образования
Другие вопросы в области
образования
Расходы бюджета области на образование на 2014-2016 годы
Расходы бюджета
области
на
образование
на
каждого
жителя
области в 2014
году
составят
примерно
14,2
рубля и к 2016
году возрастут до
15,1 рубля или на
6,3%
Расходы
из
областного
бюджета на общее
образование
на
каждого ученика
области в 2014
году
составят
примерно
92,6
рубля и к 2016
году возрастут до
97,8 рубля.
22 661 380
тыс. рублей
21 848 263
тыс. рублей
+3,7%
555 348
13 064 922
5 181 412
2014
дошкольное образование
521 181
23 335 673
тыс. рублей
+2,9%
521 512
13 430 705
13 930 516
5 598 149
5 686 021
2015
общее образование
Всего расходов
2016
молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на дошкольное образование - расходы на дошкольное образование детей
раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных
образовательных организаций.
Расходы областного бюджета на
дошкольное образование в
2014-2016 гг.
Средние затраты на одного ребенка при вводе в
эксплуатацию нового детского сада в месяц
Объем расходов,
руб. (всего)
3181180
+18,9%
+1,1%
№п/п
3216635
2675113
Наименование
показателей
2014г
(план)
Расходы на
образовательную услугу
2516,00 2656,61 105,59
1.
2014
2013г
(план)
Темп
роста,
%
2015
2016
2.
3.
Расход на присмотр и уход
всего
Содержание помещений
всего, в том числе:
2536,00 2474,00 97,56
1323,00 1356,00 102,49
3.1.
коммунальные услуги
450,0
469,00 104,22
3.2.
содержание помещений
134,0
139,00 103,73
4.
Всего расходов
6375,00 6486,61 101,75
Меры социальной поддержки, оказываемые педагогическим работникам области
на 2014-2015 годы
(тыс. рублей)
Наименование меры социальной поддержки
2014 год
2015 год
2016 год
Поощрение лучших учителей
Возмещение расходов педагогическим работникам проживающим в
сельской местности
2200
2200
2200
247 684
279 574
315 919
15 000
15 000
15 000
Возмещение затрат молодым педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений по ипотечному кредиту
Меры социальной поддержки из областного бюджета, оказываемые студентам на 2014 год
Наименование меры социальной поддержки
Размер стипендии
Число
получате
лей
Расходы на
2014 год,
тыс. рублей
Стипендии Губернатора Белгородской области имени
академика В.Г. Шухова
Докторант- 4000
Аспирант – 2500
Студент - 1500
2
5
14
498 000
Стипендии Губернатора Белгородской области для
докторантов и аспирантов
Докторант – 4000
аспирант- - 2500
14
191
6 402 000
Стипендии Губернатора Белгородской области для
одаренных студентов
1000
98
1 176 000
Стипендии Губернатора Белгородской области студентам,
обучающимся на педагогических специальностях
1000
42
504 000
Стипендии Губернатора Белгородской области лучшим
студентам ВПО и СПО
Студенты СПО – 1000
Студенты ВПО - 1500
52
50
1 524 000
Отдых и оздоровление детей и
молодежи
Тип
оздоровительного
учреждения
Количество
оздоровительных
учреждений,
функционирующих
в 2014 году (ед.)
Планируется
оздоровить детей
школьного возраста
до 18 лет
(включительно)
(чел.)
Средняя
стоимость
одного дня
пребывания
(руб.)
Санаторное
оздоровительное
учреждение
круглогодичного
действия
Санаторий детский
4
5611
752
4
19
4246
9894
1171
451,50
Загородное
оздоровительное
учреждение
стационарного типа
Лагерь с дневным
пребыванием детей
Лагерь труда и
отдыха
Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков осуществляется в
оздоровительных лагерях различных
типов области, загородных лагерях
области
и
оздоровительных
учреждениях
с
дневным
пребыванием детей, а также в
санаторно-курортных учреждениях.
На протяжении 2014-2016 годов
планируется
рост
бюджетных
расходов на эти цели.
Расходы на оздоровление детей и
подростков на 2014-2016 годы,
тыс. рублей
81421
514
292
147021
11998
Продолжительность
оздоровления
в
различного
типа
учреждениях составляет 21 день, за исключением лагерей с
дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
которые будут оздоровлены в 2014 году во всех типах
учреждений, составит более 40 % в общем количестве
оздоровленных. Кроме того, 700 детей данной категории будут
охвачены организованным отдыхом на побережье Черного и
Азовского морей.
147050
99824
2014
2015
2016
Расходы на культуру в 2014-2016 гг.
Расходы из областного бюджета в
сфере культуры направляются
на сохранение и развитие
традиционной
народной
культуры, обеспечение доступа к
музейным ценностям, развитие
профессиональной театральной
и концертной деятельности,
развитие библиотечного дела,
государственную
охрану
объектов культурного наследия
(памятников
истории
и
культуры)
областного
назначения,
а
также
организацию
и
проведение
выставок,
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
ярмарок, форумов, конференций
и других мероприятий в области
культуры.
735998
733034
667538
2014
2015
2016
Расходы на культуру в 2014 году в разрезе
направлений
115062
42218
Развитие библиотечного дела
Мероприятия в области культуры
291009
118119
Поддержка профессионального театрального и
концертного искусства
Обеспечение доступа к культурным и музейным
ценностям
Расходы из областного бюджета на социальную политику нацелены на формирование эффективной
системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, проживающих в Белгородской
области, повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и социальных
услуг.
Наибольший объем средств областного бюджета в этой сфере направляется на предоставление мер
социальной поддержки, доплат к пенсиям. В трехлетнем периоде планируется устойчивый рост
бюджетных расходов на социальную политику.
Расходы областного бюджета на социальную
политику на 2014-2016 годы
тыс. рублей
9 390 099
9 121 716
1257883
1390621
+5,3% 9 887 551
1595484
Охрана семьи и детства
5861466
5845402
5974176
Социальное
обеспечение населения
социальное
обслуживание
населения
Всего расходов
1604335
2014
1749605
2015
1909188
2016
Система социального обслуживания
Белгородской области представлена
государственными
и
муниципальными учреждениями:
стационарными
домамиинтернатами для престарелых и
инвалидов, психоневрологическими
интернатами,
интернатом
для
умственно
отсталых
детей,
учреждением
для
лиц
без
определенного места жительства,
комплексными
центрами
социального
обслуживания
населения, включающими службы
социальной помощи на дому,
срочной
помощи,
социальномедицинской
помощи,
реабилитационными центрами для
несовершеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуацию,
детскими домами для детей-сирот.
Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан
тыс. рублей
Наименование меры социальной поддержки
Число
получа
телей
Расходы
на 2014
год
Расходы
на 2015
год
Расходы
на 2016
год
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранам труда
65 288
528 812
526 889
527 088
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
546
5 073
5 073
5 073
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
917
8 201
8 201
8 201
Социальная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Белгородской области»
30
1 173
1 158
1 158
Выплата социального пособия на погребение
1898
10 819
10 819
10 819
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников
разминирования территории и объектов в период 1943-1950 годов
4 059
9 823
9 823
9 823
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудном
знаком «Почетный донор России»
10 794
128 492
135 044
141 930
Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий
52 512
321 033
335 994
336 400
Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
22 517
121 592
127 672
134 055
Ежемесячная денежная выплата лицам, родившимся в период с 22
июня 1923 года по 3 сентября 1645 года (Дети войны)
25 001
203 015
203 015
203 015
1338 033
1363688
1377562
Всего:
Расходы на охрану семьи и детства
тыс. рублей
Число
получа
телей
Расходы на
2014 год
Расходы на
2015 год
Расходы на
2016 год
Ежемесячное пособие на ребенка
68 090
287 928
287 928
287 928
Ежемесячная денежная выплат а, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
4 756
189 815
343 343
527 798
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
2870
40 069
41 210
43 268
Региональный материнский (семейный) капитал
2610
138 471
138 471
138 471
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
707
63 837
67 598
72 570
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
496
9 463
10 315
10 779
Выплата пособий гражданам, являющихся усыновителями
1063
109 276
122 715
135 880
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
9 643
419 926
438 754
458 585
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
19266
176 668
189 465
202 753
Единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком
«Материнская Слава»
200
14 344
14 344
14 344
Выплата на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений и капитальный ремонт
531
8 085
8 244
8 412
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, прекращением деятельности
2
6
6
5
Выплата единовременных пособий женщинам, вставших на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением деятельности
1
1
1
1
1 457 889
1 662 394
1 900 794
Наименование меры социальной поддержки
Всего:
Меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам
тыс. рублей
Наименование меры социальной
поддержки
Число
получате
лей
Расходы
на 2014
год
Расходы
на 2015
год
Расходы
на 2016
год
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
1170
1 370
1 370
1 370
Ежемесячные пособия инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов
1218
15 418
15 418
15 418
237 727
1 911 821
1 983 211
2 003 505
148
1 040
1 040
1 040
Компенсационные выплаты инвалидам по оплате
жилищно-коммунальных услуг
Ежемесячные пособия инвалидам боевых действий I и II
групп в результате ранения, контузии, увечья
Всего:
1 929 649
2 001 039
2 021 333
Здравоохранение Белгородской области – система, включающая медицинские организации
государственной, муниципальной, ведомственной и частной систем здравоохранения. Сеть
медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения сформирована с
учетом плотности проживания населения и на 1 января 2013 года включает 89 медицинских организаций, в
том числе 61 государственное и 28 муниципальных.
Основной стратегической целью здравоохранения Белгородской области является улучшение качества
и доступности медицинской помощи, снижение смертности и заболеваемости населения, повышение
ожидаемой продолжительности жизни.
Первоочередной задачей отрасли является выполнение с 1 января 2013 года порядков оказания
медицинской помощи. Оснащенность медицинских организаций в соответствии с порядками оказания
помощи составляет 85 процентов, в том числе на первом уровне оказания медицинской помощи – 80
процентов, на втором – 88 процентов, на третьем – 91 процент.
Основными задачами по развитию материально-технической базы здравоохранения Белгородской
области на ближайшие годы остается дальнейшее оснащение медицинских организаций
высокотехнологичным оборудованием и замена парка устаревшего оборудования современной
медицинской техникой. Также планируется дооснащение медицинских организаций оборудованием,
инструментарием, расходными материалами и запасными частями к оборудованию.
Меры социальной поддержки, оказываемые населению в сфере здравоохранения
Наименование меры социальной поддержки
Число
получател
ей
Оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного
питания
Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов
и (или) тканей
Расходы на
2014 год,
тыс. рублей
157 993
818
6 742
Расходы областного бюджета на
здравоохранение на 2014-2016 годы
тыс. рублей
10000000
-
9000000
-
8000000
7000000
9 720 577
-
+3,4%
6000000
5000000
+7,9%
9 399 709
-
4000000
8 711 659
3000000
2000000
1000000
годы
0
2014
2015
2016
Расходы по отрасли
здравоохранение включают:
стационарную медицинскую
помощь;
амбулаторную помощь;
санаторно-оздоровительную
помощь;
заготовку, переработку, хранение
и обеспечение безопасной
донорской крови и ее
компонентов;
другие вопросы в области
здравоохранения, в том числе
обеспечение медицинского
страхования неработающего
населения.
Расходы областного бюджета в 2014
году на физическую культуру и
спорт
тыс. рублей
36367
24,3%
64,5%
11,2%
16685
96520
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Одним
из
направлений
реализации
стратегической цели развития области является
создание условий для развития массового спорта с
целью пропаганды здорового образа жизни среди
населения
области
и
дальнейшее
совершенствование
системы
подготовки
спортсменов высокого уровня.
Формирование
здорового
образа
жизни
населения, повышение социальной активности,
продление жизни, сохранение за регионом имиджа
всероссийского центра спорта – стратегическая
задача развития физической культурой и спорта в
Белгородской области.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную
работу в регионе проводит 2333 организации, в том
числе 373 физкультурно-оздоровительных клуба
по месту жительства (из них 184 детских и
подростковых), 674 клуба физической культуры
предприятий и организаций, 24 организации
адаптивной физической культуры, 52 областные
федерации по видам спорта.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей
Белгородской области
Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения области
является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их
жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического
потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных
направлениях создания условий безопасности жизнедеятельности.
Расходы из областного бюджета в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности предусмотрены на создание условий для снижения уровня возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения
от их
последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной
безопасности, обеспечение общественного порядка
Расходы на национальную безопасность и
и безопасности дорожного движения, сокращение
правоохранительную деятельность на
масштабов
незаконного
распространения
2014-2016 годы
наркотиков и их последствий для здоровья
(тыс. рублей)
личности и общества в целом, поддержку
260000
организации трудоустройства и профессионального
255000
250000
обучения осужденных, отбывающих наказание в
245000
виде лишения свободы в исправительных
240000
учреждениях области, повышение эффективности
235000
253768
230000
профилактики безнадзорности и правонарушений
225000
несовершеннолетних, создание условий для
220000
226768
226768
215000
занятости и трудоустройства несовершеннолетних,
210000
в том числе находящихся в трудной жизненной
2014
2015
2016
ситуации.
Охрана окружающей среды
Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечение
экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов является одной
из основ экологического благополучия и благосостояния жителей области.
Фауна области, по оценке специалистов, насчитывает около 12000 видов животных, из них 60
видов млекопитающих, 40 видов рыб, 20 видов земноводных и пресмыкающихся, 279 видов птиц и
около 11600 видов беспозвоночных, среди которых особенно многочисленны насекомые. На
территории области создана система особо охраняемых природных территорий, состоящая из особо
охраняемых природных территорий регионального значения, которая включает в себя 15
государственных региональных зоологических (охотничьих) заказников и двух государственных
природных парков общей площадью 12,5 тыс. гектаров.
Расходы по реализации государственной политики в области охраны окружающей
среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных
ресурсов включает в себя:
Расходы областного бюджета на
- осуществление
капитального
ремонта
охрану окружающей среды на 2014гидротехнических сооружений, находящихся в
2016 годы
муниципальной собственности, и бесхозяйных
тыс. рублей
гидротехнических сооружений;
- проведение мероприятий по сохранению,
воспроизводству и использованию животного
мира;
40085
40085
40039
- проведение мероприятий по охотустройству и
зонированию области;
- разработку научно обоснованных проектов
- бассейнового природопользования.
2014
2015
2016
Расходы областного бюджета на национальную экономику направлены на:
- Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения области;
- Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса
области и улучшение условий проживания граждан в сельской местности;
- Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и
охрану окружающей среды области;
- Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и
дорожной сети области в соответствии с социально-экономическими
потребностями населения.
Динамика расходов областного бюджета на национальную
экономику
тыс. рублей
14000000
11103477
11217480
12120797
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
годы
0
2014
2015
2016
Занятость населения.
Последовательное проведение государственной политики в области содействия занятости населения в
регионе является одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития.
Обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения
включает расходы на содержание центров занятости для бесперебойного и эффективного оказания
государственных услуг в области содействия занятости населения. Остается сложной проблема трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, молодежи, лиц предпенсионного возраста,
одиноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.
Весь спектр государственных услуг по содействию трудоустройству населения включает комплексную работу по
информированию населения и работодателей, взаимодействие с организациями и предприятиями по
формированию и сопровождению банка вакансий, направление граждан на вакантные рабочие места, а также
содействие безработным гражданам при создании собственного дела; организация ярмарок вакансий для
различных категорий населения.
Трудоустройство граждан на временные работы включает организацию общественных работ, временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время.
Общественные
работы
Расходы областного бюджета на реализацию государственной
организуются
в
качестве
политики занятости населения в 2014-2016 годах
дополнительной социальной
поддержки ищущих работу
граждан.
+0,1%
Временное трудоустройство
+3,8%
616 932
несовершеннолетних граждан
617 463
594 623
нацелено на предоставление
им первоначальных трудовых
навыков, опыта практической
трудовой деятельности, а
также
профилактики
безнадзорности
и
2014
2015
2016
правонарушений
среди
детского населения.
Национальная экономика
включает:
Расходы областного бюджета в
2014 году на национальную
экономику
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство
272627
Водное хозяйство
1598772
Лесное хозяйство
3936783
5010132
Транспорт
9278
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
Общеэкономические
вопросы
Сельское хозяйство и
рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
224957
50928
Основной задачей развития агропромышленного комплекса
области является
формирование эффективного
сельскохозяйственного
производства, выступающего
конкурентоспособным участником внутрироссийского и мирового рынков и обеспечивающего
потребности населения области и перерабатывающей промышленности в основных видах
сельского хозяйства, улучшение условий проживания граждан в сельской местности.
Расходы областного бюджета на
сельское хозяйство на 2014-2016 годы
1959045
1959045
1959045
Развитие растениеводства
Развитие животноводства
1816546
1813549
1816546
79344
Поддержка малых форм
хозяйствования
79344
79344
Техническая и
технологическая
модернизация
32700
2014
52145
33124
2015
52145
52145
2016
33124
Прочие мерпориятия
Формирование средств регионального дорожного фонда Белгородской
области
тыс. рублей
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
Наименование показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
5
3 115 845
3 466 945
4 377 236
1 512 502
1 595 587
1 675 366
5 073
5 341
5 608
4 633 420
376 712
5 067 873
6 058 210
5 010 132
5 067 873
6 058 210
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Транспортный налог
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования регионального и межмуниципального значения,
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов
Итого закрепленных налоговых и неналоговых платежей
Часть общего объема доходов областного бюджета
Всего доходов
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белгородской области на 2014-2016 годы, тыс.
рублей
6058210
5010132
2014
5067873
2015
2016
Направление средств дорожного фонда Белгородской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование показателей
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования
Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных
дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в
районах массовой жилищной застройки
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
Управление дорожным хозяйством
Налог на имущество организаций в отношении областных
автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся
их неотъемлемой технологической частью
Всего расходов
2014 год
тыс. рублей
2015 год
2016 год
671 199
464 426
1 103 355
1 043 888
1 800 884
1 858 288
2 415 452
1 907 435
1 262 401
756 739
287 158
360 906
232 570
253 394
302 911
93 034
95 931
96 108
376 712
376 712
376 712
5 010 132
5 067 873
6 058 210
На территории Белгородской области протяженность дорог общего пользования составляет 6706,7 км.
Плотность дорог с твердым покрытием на 1000 жителей – 4,4 км, плотность сети на 1000 кв. км территории –
247 км. К 2020 году планируется увеличение: 1) общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием на 245,7 км; 2) общей
протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения с
усовершенствованным типом покрытия на 702,0 км; 3) протяженности автомобильных дорог с твердым
покрытием в населенных пунктах области на 685,9 км; 4) протяженности автомобильных дорог с твердым
покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки на 843,5 км.
Расходы областного бюджета на жилищнокоммунальное хозяйство на 2014-2016 годы,
тыс. рублей
В т.ч. расходы за счет
Фонда содействия
реформированию ЖКХ 355621 тыс.руб.
В т.ч. расходы за счет
Фонда содействия
реформированию ЖКХ 143713 тыс.руб.
1 288 232
В т.ч. расходы за счет
Фонда содействия
реформированию ЖКХ 48083 тыс.руб.
918722
773029
670325
Жилищное хозяйство
416815
147539
236049
203419
Коммунальное
хозяйство
203419
Благоустройство
247787
267121
31367
2014
31367
2015
288000
31367
2016
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
Уменьшение
средств Фонда
содействия
реформированию
ЖКХ на 2015-2016
годы
непосредственно
сказалось на
снижение общего
объема расходов на
поддержку ЖКХ.
Основной целью реализации жилищно-коммунальной политики является создание
условий для комплексного развития жилищной сферы, повышение доступности жилья и
обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения области.
Жилищная политика области направлена на создание условий для обеспечения всех
категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В регионе
разработаны и реализуются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий
для развития жилищного строительства, и в первую очередь для строительства
индивидуального жилья, которое определено как приоритетное.
Областной бюджет на 2014-2016 годы в разрезе государственных программ
Белгородской области (*)
Расходы на реализацию государственных программ Белгородской области на 2014 год –
45 797 417 тыс. рублей, на 2015 год – 47 266 043 тыс. рублей, на 2016 год – 49 482 971 тыс.
рублей, в том числе по направлениям:
Сумма, тыс. рублей
Наименование государственных программ
2014 год
2015 год
2016 год
35 008 260
36 478 782
37 749 363
442 435
415 460
415 550
2. Развитие образования Белгородской области
11 998 259
12 961 245
13 456 686
3. Развитие здравоохранения Белгородской области
9 011 376
9 696 811
10 017 708
4. Социальная поддержка граждан в Белгородской области
8 008 708
8 504 354
8 986 355
5. Развитие культуры и искусства Белгородской области
706 786
643 060
711 407
6. Развитие физической культуры и спорта Белгородской
области
286 104
204 352
309 151
9. Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Белгородской области
1 903 478
1 319 705
1 071 381
13. Содействие занятости населения Белгородской области
593 738
616 047
616 963
2 057 376
2 117 748
2 164 162
I.Новое качество жизни
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории Белгородской области
15. Развитие кадровой политики Белгородской области
* нумерация государственных программ Белгородской области указана в соответствии с присвоенными им кодами для отражения в областном бюджете
продолжение таблицы
Наименование государственных программ
Сумма, тыс. рублей
2014 год
II.Инновационное развитие и
модернизация экономики
8. Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского
климата в Белгородской области
10 625 548
2015 год
2016 год
10 621 782 11 569 126
624 610
667 856
592 490
10. Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области
5 061 060
5 119 774
6 111 161
11. Развитие сельского хозяйства и рыболовства в
Белгородской области
4 256 613
4 150 226
4 178 500
12. Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской
области, охрана окружающей среды
353 096
353 757
356 806
14. Развитие информационного общества в
Белгородской области
330 169
330 169
330 169
III. Эффективное государство
163 609
165 479
164 482
7. Обеспечение населения Белгородской области
информацией о деятельности органов государственной
власти и приоритетах региональной политики
163 609
165 479
164 482
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с
правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике
наркомании, о отношению к общей численности молодежи до
79,5 процента.
Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших
преступления повторно, до 40 человек.
Снижение количества пожаров до 961 единицы.
Основные индикаторы:
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, по
отношению к общему числу молодежи, процент
Количество несовершеннолетних, совершивших
преступления повторно (человек)
Количество пожаров, единиц
Сокращение социального риска (число погибших в ДТП) до
12,9 на 100 тыс. населения.
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс.
населения) / снижение в процентах по отношению к 2012
году
Увеличение доли судебных участков, оснащенных
материально-технической базой, соответствующей
нормативно-правовыми требованиями, до 100 процентов
Доля судебных участков, оснащенных материальнотехнической базой, соответствующей нормативноправовыми требованиями – 95 процентов
Государственная программа Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Департамент образования Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития системы образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг
дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в
общей численности детей дошкольного возраста – 0 % в 2020 году
Увеличение удельного веса воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся по программам,
соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, в общей
численности воспитанников, дошкольных образовательных
организаций до 100% в 2020 году
Увеличение доли детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, в общей численности детей и
молодежи от 5 до 18 лет до 80% в 2020 году
Доля детей, зарегистрированных на получение услуг
дошкольного образования и не обеспеченных данными
услугами, в общей численности детей дошкольного
возраста, проценты
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по программам,
соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, в
общей численности, воспитанников, дошкольных
образовательных организаций, проценты
Доля детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, в общей численности
детей и молодежи от 5 до 18 лет
Увеличение удельного веса обучающихся в современных условиях
(создано от 80% до 100% современных условий) до 100% в 2020
году
Удельный вес обучающихся в современных условиях
(создано от 80% до 100% современных условий)
Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения
Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Департамент образования Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Основные ожидаемые
результаты:
Снижение в 2020 году смертности от всех причин до 13,4
случая на 1 000 населения
Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том
числе злокачественных) до 202,0 случаев на 100 тысяч
населения.
Снижение в 2020 году распространенности табака среди детей
и подростков до 15,0 процентов
Основные индикаторы:
Смертность от всех причин, случаев на 1 000 населения
Смертность от новообразований (в том числе
злокачественных), случаев на 100 тысяч населения
Распространенность потребления табака среди детей и
подростков, процентов
Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут до 90 процентов.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со
временем доезда до больного менее 20 минут, процентов
Увеличение к 2020 году обеспеченности врачами до 46,22
человека на 10 тысяч населения
Обеспеченность врачами, человек на 10 тысяч населения
Увеличение в 2020 году ожидаемой продолжительности жизни
при рождении до 75,8 года
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка
граждан в Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Управление социальной защиты населения Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной
поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной
поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за
получением мер социальной поддержки в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно.
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки,
от общей численности граждан, обратившихся за
получением мер социальной поддержки в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Белгородской области, процентов
Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей
численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2020 году до 83 процентов
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, процентов
Увеличение количества социально ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих социальные
услуги, до 15 организаций в 2020 году.
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги, единиц
Увеличение доли доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов, процентов
Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и
искусства Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Управление культуры Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения
культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
. Увеличение количества посещений библиотек области на
1000 человек населения к 2020 году до 4351
Количество посещений библиотек области на 1000 человек
населения
Увеличение доли компьютеризированных библиотек от
общего числа библиотек на 100 % к 2020 году
Доля компьютеризированных библиотек от общего числа
библиотек , проценты
Обеспечение количества посещений музеев на 1000 человек
населения до 539,7 в 2020 году
Количество посещений музеев на 1000 человек населения
Увеличение удельного веса населения, участвующего в
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными) учреждениями
культуры, в общей численности населения до 456 человек в
2020 году
Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в удовлетворительном
состоянии, от общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории Белгородской
области до 57% в 2020 году
Удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными) учреждениями
культуры, в общей численности населения, проценты
Доля объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в удовлетворительном
состоянии, от общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории Белгородской
области , проценты
Государственная программа Белгородской области «Развитие физической
культуры и спорта Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Управление физической культуры и спорта Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Привлечение жителей Белгородской области к систематическим занятиям физической культурой
и спортом и дальнейшее совершенствование системы подготовки спортсменов высокого уровня
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение доли населения области, систематически
занимающегося физической культурой и массовым спортом, в
общей численности населения области до 42,9 процентов в 2020
году
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения области данной
категории до 18,2 процентов в 2020 году
Увеличение уровня обеспеченности населения области
спортивными сооружениями исходя из единой пропускной
способности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 69
процентов в 2020 году
Обеспечение доли спортсменов области, ставших призерами
всероссийских и международных соревнований, в общем
количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства, до 37
процентов в 2020 году
Основные индикаторы:
Доля населения области, систематически занимающегося
физической культурой и массовым спортом, в общей
численности населения области, проценты
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения
области данной категории, проценты
Уровень обеспеченности населения области спортивными
сооружениями исходя из единой пропускной способности
объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, проценты
Доля спортсменов области, ставших призерами
всероссийских и международных соревнований, в общем
количестве спортсменов, занимающихся на этапах
спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства, проценты
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения
Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и
приоритетах региональной политики»
Ответственный исполнитель:
Управление печати и телерадиовещания Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти
области и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития
Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение доли газетных площадей с информацией о
деятельности органов государственной власти к общему объему
тиража до 25% в 2020 году
Увеличение доли телевизионного времени, отводимого для
освещения деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени телевещания до 50% в 2020 году
Увеличение доли радиовещательного времени, отводимого для
освещения деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени радиовещания до 30% в 2020 году
Повышение уровня удовлетворенности населения
информационной открытостью органов государственной власти и
органов местного самоуправления до 57 % в 2020 году
Увеличение числа граждан, вовлеченных в деятельность
некоммерческих общественных организаций патриотической и
творческой направленности, до 21200 человек в 2020 году
Основные индикаторы:
Доля газетных площадей с информацией о деятельности
органов государственной власти в общем объеме тиража,
проценты
Доля телевизионного времени, отводимого для освещения
деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени телевещания, проценты
Доля телевизионного времени, отводимого для освещения
деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени телевещания, проценты
Уровень удовлетворенности населения информационной
открытостью органов государственной власти и органов
местного самоуправления, проценты
Число граждан, вовлеченных в деятельность
некоммерческих общественных организаций
патриотической и творческой направленности, тыс.
человек
Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в
Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Департамент экономического развития Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для увеличения экономического потенциала Белгородской области,
формирование благоприятного климата и повышение инновационной активности бизнеса в
регионе
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение объема валового регионального продукта на душу
населения до 934,9 тыс. рублей
Увеличение объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
предприятиями машиностроительного комплекса области до 87,9
млрд рублей
Основные индикаторы:
Объем валового регионального продукта на душу
населения, тыс. рублей
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
предприятиями машиностроительного комплекса области,
млн. рублей
Увеличение доли продукции, произведенной малыми и средними
предприятиями, до 21 процента в общем объеме ВРП области
Доля продукции, произведенной малыми и средними
предприятиями, до 21 процента в общем объеме ВРП
области, процентов
Увеличение общего объема туристских услуг, услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения до 5,1 млрд рублей в 2020 году
Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения, млн. рублей
Снижение энергоемкости валового регионального продукта до
12,54 кг условного топлива/тыс. рублей
Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./
тыс. рублей ВРП области
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности
жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в области
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение объема ввода жилья за 2014-2020 годы – 11 512 тыс.
кв. метров общей площади
Увеличение обеспеченности населения жильем не менее 30,0 кв.
метров на одного жителя
Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями,
с помощью собственных и заемных средств, до 40%
Основные индикаторы:
Общий объем ввода жилья, кв. метров
Обеспеченность населения жильем, на одного жителя
Доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам обеспечения
жилыми помещениями, с помощью собственных и
заемных средств, проценты
Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства,
озеленения и санитарного состояния не менее 10 населенных
пунктов Белгородской области ежегодно
Улучшение эстетического облика, внешнего
благоустройства, озеленения и санитарного состояния
населенных пунктов Белгородской области, ед.
Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области
системами централизованного водоснабжения и водоотведения,
соответствующего СанПиН, - не менее 65 % ежегодно
Обеспечение уровня оснащенности населенных
пунктов области системами централизованного
водоснабжения и водоотведения, соответствующего
СанПиН, проценты
Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и
развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями
населения
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения до 82,6 процента
к уровню 2012 года
Доля автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения,
проценты
Увеличение густоты автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием на 1000 кв. км территории до 256,2 км.
Густота автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием на 1000 кв. км территории, км
Увеличение общей протяженности построенных автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения с твердым покрытием на 245,7 км
Увеличение протяженности реконструированных автомобильных
дорог общего пользования регионального значения с
усовершенствованным типом покрытия на 702,0 км
Общая протяженности построенных автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения с твердым покрытием, км
Общая протяженность реконструированных
автомобильных дорог общего пользования регионального
значения с усовершенствованным типом покрытия, км
Рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 4014
млн. пасс-км.
Пассажирооборот транспортом общего пользования,
млн. пасс-км.
Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса области и
улучшение условий проживания граждан в сельской местности
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Увеличение производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий к 2020 году по отношению к 2013 году –
на 10,7 процента
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к
предыдущему году
Увеличение производства продукции растениеводства к 2020 году
по отношению к 2013 году – на 9,7 процента
Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах), в % к предыдущему году
Увеличение производства продукции животноводства к 2020 году
по отношению к 2013 году – на 11,2 процента
Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах), в % к предыдущему году
Увеличение производства пищевых продуктов и напитков к 2020
году по отношению к 2013 году - на 48 процентов
Индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему
году
Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5 процента
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году
Повышение среднего уровня рентабельности
сельскохозяйственных организаций не менее чем до 17 процентов
9с учетом субсидий)
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий), проценты
Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного
хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды »
Ответственный исполнитель:
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды области
Основные ожидаемые
результаты:
Сохранение лесистости территории области 8,6 процента
Увеличение доли населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях, защищенного в
результате проведения мероприятий по повышению защищенности
от негативного воздействия вод, в общем количестве населения,
проживающего на таких территориях, до 48 процентов
Снижение удельного веса объема выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от стационарных источников до 0,093
тонн/млн. руб. валовой региональный продукт
Снижение удельного объема сброса загрязненных сточных вод до
45 куб. м/млн. руб. валового регионального продукта
Основные индикаторы:
Лесистость территории Белгородской области, процентов
Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях,
защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия
вод, в общем количестве населения, проживающего на
таких территориях, процентов
Удельный объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников,
тонн/млн. руб. ВРП
Удельный объема сбросов загрязненных сточных вод,
куб. м/млн. руб. ВРП
Снижение удельного веса объема образующихся отходов
производства и потребления до 104,9 тонн/млн. руб. валового
регионального продукта
Удельный объем образующихся отходов производства и
потребления, тонн/млн. руб. ВРП
Индекс прироста численности косули – до 17,9 процента
Индекс прироста численности косули, процентов
Государственная программа Белгородской области «Содействие занятости
населения Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Управление по труду и занятости населения Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для развития эффективного рынка труда, снижение уровня безработицы и
социальная поддержка безработных граждан
Основные ожидаемые
результаты:
Снижение уровня общей безработицы до 3,7 %
Поддержание уровня регистрируемой безработицы не
выше значения 1,1%
Снижение коэффициента напряженности на рынке труда
до 0,7 ед.
Снижение численности пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом до 1,800 ед. в расчете на 1 тыс.
работающих
Основные индикаторы:
Уровень общей безработицы (%)
Уровень регистрируемой безработицы (%)
Коэффициент напряженности на рынке труда
(ед.)
Численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.
работающих (ед.)
Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного
общества в Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Администрация Губернатора Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Получение гражданами и организациями преимуществ от применения
информационных и телекоммуникационных технологий
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Увеличение доли граждан, удовлетворенных
качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на площадках
МФЦ, до 90 процентов к 2020 году
Доля граждан, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на
площадках МФЦ, проценты
Увеличение доли граждан, использующих
механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, до
84 процентов к 2020 году
Увеличение доли территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти области и
органов местного самоуправления, обеспеченных
постоянным доступом в сеть Интернет – до 100
процентов к 2020 году
Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, проценты
Доля территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти области и органов
местного самоуправления, обеспеченных
постоянным доступом в сеть Интернет,
проценты
Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики
Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Развитие кадрового потенциала Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Обеспечение достижения уровня соответствия
профессиональных компетенций не мене чем у 50 процентов
государственных гражданских служащих области ежегодно не
менее 75 процентов
Увеличение доли выпускников профессиональных
образовательных организаций области, получивших
квалификационный разряд по профессии не ниже четвертого, в
общей численности выпускников по данной профессии, до 95
процентов
Увеличение доли студентов, аспирантов и докторантов,
принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов
от общего количества студентов, аспирантов и докторантов в
2020 году
Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2 процента
от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
в области
Основные индикаторы:
Обеспечение достижения уровня соответствия
профессиональных компетенций не мене чем у 50
процентов государственных гражданских служащих
области, процент
Доля выпускников профессиональных образовательных
организаций области, получивших квалификационный
разряд по профессии не ниже четвертого, в общей
численности выпускников по данной профессии, процент
Доля студентов, аспирантов и докторантов, принявших
участие в научных мероприятиях, до 50 процентов от
общего количества студентов, аспирантов и докторантов,
процент
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2
процента от общего количества молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет в области, процент
Исполнение расходной части бюджета Белгородской области за 2013 год
тыс. рублей
Наименование показателя
ВСЕГО, в т.ч.:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Исполнено по
консолидированному
бюджету
Исполнено по
областному бюджету
87 248 093
4 512 599
30 162
70 435 514
1 280 991
28 229
456 030
32 877 806
3 766 659
42 556
21 688 895
3 156 042
9 979 056
7 843 698
1 080 313
221 894
223 663
31 023 623
2 003 972
34 120
11 645 474
713 954
9 742 855
7 323 586
426 806
165 196
1 592 383
1 447 141
4 375 904
Исполнение расходной части бюджета области за 2013 год,
в % к общему объему
Исполнение консолидированного
бюджета за 2013 год
Средства
массовой
информации
0,3%
Обслуживание
государственног
ои
муниципального
долга
2%
Физическая
культура и
спорт
1%
Общегосударств
енные вопросы
5%
Социальная
политика
9%
Национальная
оборона
0,03%
Национальная
безопасность и
правоохранител
ьная
деятельность
1%
Исполнение областного
бюджета за 2013 год
Средства
массовой
информации
0,2%
Физическая
культура и спорт
0,6%
Межбюджетные
трансферты
Обслуживание
6%
государственного
и
муниципального
долга
Общегосударстве
2%
нные вопросы
2%
Социальная
политика
10%
Здравоохранение
11%
Национальная
экономика
38%
Национальная
оборона
0,04%
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
0,3%
Национальная
экономика
44%
Здравоохранение
14%
Образование
25%
Образование
17%
Культура,
кинематография
4%
Охрана
окружающей
среды
0,05%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
4%
Культура,
кинематография
1%
Охрана
окружающей
среды
0,05%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
3%
Финансовая помощь муниципалитетам в разрезе видов помощи за 2013 год
тыс. рублей
№
п/п
Наименование муниципальных
районов и городских округов
1. Алексеевский и г.Алексеевка
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Белгородский
Борисовский
г.Валуйки и Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
17. Чернянский
18. Шебекинский и г.Шебекино
19.
20.
21.
22.
Яковлевский
г.Белгород
Губкинский
Старооскольский
ИТОГО
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
Прочие
дотации
Субсидии, за
исключением субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
государственной
собственности и
муниципальной
собственности
251 275
900
75 207
6 232
456 069
7 890
797 573
314 994
124 252
199 458
220 707
174 436
87 730
176 938
133 512
140 667
173 922
126 460
90 325
173 934
199 519
180 259
203 357
371 956
158 870
550
820
700
150
1 000
150
770
150
150
150
750
700
1 370
220
150
150
220
550
600
1 250
1 350
207 787
43 257
173 809
97 523
63 227
72 400
33 540
99 200
20 852
69 042
24 082
58 082
43 613
43 014
32 227
59 698
358 335
95 760
73 665
57 385
58 255
92 582
19 400
75 810
18 000
24 182
30
253
9
7 942
660 303
189 542
442 918
207 179
251 418
286 689
251 402
300 440
177 028
370 112
154 231
327 162
260 955
257 518
238 573
272 723
546 130
366 331
1 718 414
794 455
1 496 133
1 825
2 477
556
16
237
152
600
205 955
1 904
4 047
1 276 246
377 524
892 704
543 560
514 293
453 548
517 681
554 936
340 392
648 986
305 522
489 829
482 349
500 828
451 225
596 151
1 340 751
648 851
1 998 634
854 994
1 567 726
12 800
1 859 958
513 672
10 025 726
239 577
16 154 305
3 502 571
Субсидии на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности.
Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты
ВСЕГО
50 271
21 333
35 500
11 736
59 986
63 959
26 741
30
6 580
4 760
302
1 695
260
Формы межбюджетных отношений с местными
бюджетами
Межбюджетные отношения
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов,
городских
округов,
поселений
Субсидии
Субвенции
Межбюджетные трансферты - средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации
Иные
межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов и городских округов Белгородской области
(тыс.рублей)
2014 год
№
п/п
Показатель
1
2015 год
2016 год
план
%к
предыдущему году
план
%к
предыдущему году
план
%к
предыдущему году
2
4
5
6
7
8
9
Всего
23 075 845
98,3
23 690 760
102,8
24 460 170
103,2
2 313 885
65,8
2 082 497
90,0
1 874 246
90,0
Субсидии
Количество субсидий,
ед.
1 439 141
35,2
1 168 118
82,3
954 231
81,7
Субвенции
Количество субвенций,
ед.
19 310 646
в том числе:
1.
2.
3.
4.
Дотации
Иные
межбюджетные
трансферты
13
11
121,6
50
12 173
20 440 145
50
91,3
10
105,8
21 631 693
51
105,8
Межбюджетные трансферты, получаемые
Белгородской областью от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
на 2014-2016 годы
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
Всего
4 988 222
3 866 220
3 955 327
Дотации
984 859
0
0
Субсидии
130 486
44 169
30 158
Субвенции
3 653 893
3 600 067
3 703 185
Иные межбюджетные
трансферты
221 984
221 984
221 984
из них:
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
68
Размер файла
4 274 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа