close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

rssm.su/play_fermer/2play/moskva/moskva

код для вставкиСкачать
Подготовили студенты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева:
Федулова Анастасия Дмитриевна
Чукашова Регина Сергеевна
Глушко Роман Викторович
Авилов Дмитрий Васильевич
Мигунов Ришат Анатольевич
Цель проекта – производство рассады декоративных
цветов, саженцев хвойных и лиственных кустарников и
деревьев, предоставление услуг по планировке участков,
посадке зеленых насаждений, прививке и санитарной
обрезке деревьев.
Собственные средства: земельный участок 7,83 га,
денежные средства и ряд сортовых маточных растений.
Предполагаемый срок окупаемости проекта: 3 года.
Инвестиционные затраты: 1 437 тыс. руб.
Тип растений
Однолетние
декоративные
растения
Вид растений
Виолы,
бегонии,
астры,
петунии,
однолетние
георгины, настурции
Преимущества
Высокий спрос
Неприхотливые
Цветут весь сезон
Декоративные
луковичные
растения
Бегонии клубневые, Возможность
амариллисы,
"выгонки" к сроку /
гиацинты
Повторное
использование
Однолетние
декоративные
растения (кашпо)
Виолы
ампельные, Ампельной формы
бегонии ампельные, "вьющиеся" / Цветут
настурции
весь сезон
Многолетние
декоративные
растения
Ели,
лиственницы, Высокая стоимость
туи, можжевельники, продажи / низкая
сирени, чубушники, себестоимость
лапчатки, форзиции,
спиреи
/
/
Директор
Специалисты
Агроном
Агрохимик
Менеджер
Консультант
Размер заработной платы, руб./месяц
Сельское хозяйство в среднем по
Рязанской области
Директор
Агрохимик
Агроном
Менеджер
Консультант (неполная занятость)
14598
18977
16057
16057
17517
7299
Наименование работ
Сроки
Набивка ящиков и кассет для февраль-март
посева семян
Посев семян
февраль-март
Уход за сеянцами
февраль-март
Пикировка растений
март-апрель
Подкормка растений
март-май
Вторая
пикировка
или апрель-май
перевалка растений
Прополка
апрель-май
Предпродажная подготовка
май-июнь
Инвестиционные затраты:
возведение 5 теплиц общей площадью 180 м2;
приобретение трактора;
возведение модульной котельной и хозяйственной постройки;
ограждение участка;
покупка саженцев.
Наименование показателя
Ед.
Гиацинты
Бегония Кашпо
Амариллис
Полезная площадь
Ячеек на м2
Количество рассады
м2
шт.
шт.
18
13
225
9
7
60
27
3
90
Стоимость контейнеров для рассады
Стоимость семян
Удобрения
Химикаты
Торфопесок
Прочие затраты
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1 125
6 750
1 512
4 320
2 025
787
420
1 800
756
2 160
540
284
1 890
405
68
225
1 350
197
Итого переменных затрат
руб. 16 519
5 960
4 134
Электроэнергия
Газ
руб.
руб.
1 800
1 665
5 400
5 000
∑ производственных затрат
руб 23 449
9 425
14 534
Рыночные цены
Цена продажи
Товарность продукции
руб.
руб.
%
90-130
120
0,98
390-470
405
0,99
7 056
36 086
-2 369
21 551
3 600
3 330
90-140
120
0,98
Выручка
руб 26 460
Разница между выручкой и
руб 3 011
производственными затратами
Наименование показателя
Ед. Астра Виола Бегония Петунья
Пеларгония
Полезная площадь
Ячеек на 1м2
Количество рассады
м2
шт.
шт.
27
400
10 800
27
400
10 800
27
400
10 800
27
400
10 800
27
400
10 800
Стоимость контейнеров
Стоимость семян
Удобрения
Химикаты
Торфопесок
Прочие затраты
Итого переменных затрат
Электроэнергия
Газ
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
10 125
16 200
1 620
5 400
32 400
3 287
69 032
5 400
5 000
10 125
16 200
1 620
5 400
32 400
3 287
69 032
5 400
5 000
10 125
16 200
1 620
5 400
32 400
3 287
69 032
5 400
5 000
10 125
16 200
1 620
5 400
32 400
3 287
69 032
5 400
5 000
10 125
16 200
1 620
5 400
32 400
3 287
69 032
5 400
5 000
∑ произв. затрат
руб 79 432 79 432 79 432 79 432
79 432
Рыночные цены
Цена продажи
Товарность продукции
руб. 20-70
руб. 20
%
0,90
20-70
35
0,90
руб
Выручка
Разница
между
выручкой
и
руб
производственными
затратами
20-70
25
0,90
20-70
25
0,90
20-70
25
0,90
194 400 243 000
243 000 243 000 340 200
114 968 163 568
163 568 163 568 260 768
Наименование показателя
Ед.
Ели
Листвен
ницы
Форзиции
Туи
Туи
Сирень
Можжеве Можжеве Чубушники Спиреи
Лапчатки
льники
льники
Полезная площадь
ячеек на м2 I
ячеек на м2 II
Количество рассады
м2
шт.
шт.
шт.
27
20
10
270
27
20
10
270
27
20
10
270
27
20
10
270
27
20
10
270
Стоимость
контейнеров
для рассады I
Стоимость
контейнеров
для рассады II
Стоимость черенков
Удобрения
Химикаты
Торфопесок I
Торфопесок II
Материал для защиты
Лутрасил
Прочие затраты
руб
203
203
203
203
203
руб
405
405
405
405
405
руб
руб
руб
руб
руб
руб
67 500
547
122
648
1 296
7 500
67 500
547
122
648
1 296
7 500
67 500
547
122
648
1 296
7 500
67 500
547
122
648
1 296
67 500
547
122
648
1 296
руб
657
657
657
657
657
Всего
руб
производственных
затрат
78 877 78 877 78 877 71 377 71 377
Цена 2 год
Цена 3 год
Цена 4 год
Цена 5 год
Реализация 2 год
Реализация 3 год
Реализация 4 год
Реализация 5 год
Товарность продукции
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
%
400
5000
7000
10000
0
0,75
0,2
0,05
75
1500 1500 800
3000 3000 1000
0
0,75
0,25
0
0,75
0,25
0,9
0,1
1
75
75
90
97
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Выручка (однолетние)
Выручка (многолетние)
Субсидии (грант)
1 263,6 1 263,6 1 263,6 1 263,6 1 263,6
104,8 1 747,8 2 557,8 2 692,8
1 500,0
Собственные средства на черенки
Собственные средства
Земельный вклад
Себестоимость
67,5
250,0
2 656,7
1 613
Стоимость контейнеров под рассаду
Стоимостей клубней / семян / луковиц / черенков
Стоимостей удобрений
Стоимость химикатов
Стоимость торфопеска
Стоимость защитного материала
Прочие затраты
Трудовые затраты
Инвестиционные затраты
Трактор
Материалы на строительство теплиц
Материалы на строительство модульной котельной
+ хоз. постройка
Покупка саженцев
Ограждение участка
Строительно-монтажные и проектные работы
Чистые выгоды
NPV
53,7
418,5
10,8
27,6
171,7
19,7
910,9
1 298
1 298
1 298
1 298
53,7
81,0
10,8
27,6
171,7
22,5
19,7
910,9
53,7
81,0
10,8
27,6
171,7
22,5
19,7
910,9
53,7
81,0
10,8
27,6
171,7
22,5
19,7
910,9
53,7
81,0
10,8
27,6
171,7
22,5
19,7
910,9
1 437,5
160,0
325,0
500,0
150,0
200,0
102,5
30,6
4 747,7
70,4
1 713,5 2 523,5 2 658,5
4,000
тыс. руб.
3,000
2,000
1,000
0
2014
2015
Поступлений денежных средств
2016
2017
2018
Общие затраты по проекту
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
13
Размер файла
7 494 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа