close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПФХД 18-20

код для вставки
J
1 U L I
М инистр культуры Республики Баш кортостан
наименование должности лица, утверждающего документ)
А.И. Ш афикова
(расшифровка подписи)
20
/7
Г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 - 2020 год
КОДЫ
Ф орм а но К Ф Д
•' 1 3 '
/г
20
/7
г.
11аименование государственного бю дж етного учреж дения
(подразделения)
государственное бю дж етное профессиональное
образовательное учреж дение Республики Баш кортостан
Баш кирский республиканский колледж культуры и искусства
Код по реестру участников бю дж етного процесса, а такж е
ю ридических лиц, не являю щ ихся участниками
бю дж етного процесса
802Р3908
И дентиф икационны й ном ер налогоплательщ ика (И Н Н )
0268003534
К од причины поставки на у ч е т (КПП)
026801001
Н аим енование органа, осущ ествляю щ его
ф ункции и полномочия учредителя
М инистерство культуры Республики Баш кортостан
А дрес фактического м естонахож дения
государственного бю дж етного учреждения
(подразделения)
453115, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица
Карла М аркса, дом 150
Е дини ца измерения: руб.
Д а та
по О К Н О
02178305
Г лава по БК
но О К А Т О
по О К Б И
383
I. С ведения о деятельности государственного бю дж етного учреждения
1.1.
Цели деятельности государственного бю дж етного учреж дения (подразделения):
удовлетворение потребностей личности в культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
удовлетворение потребностей общ ества и государства, организаций, учреж дений в квалифицированны х
специалистах со средним профессиональны м образованием;
ф орм ирование у студентов граж данской позиции и трудолю бия, развитие ответственности, сам остоятельности и творческой активности;
сохранение и приум нож ение нравственны х и культурны х ценностей общ ества.
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
удовлетворение потребностей общ ества и государства, организаций, учреж дений в квалифицированны х
специалистах со средним проф ессиональны м образованием;
ф орм ирование у студентов граж данской позиции и трудолю бия, развитие ответственности, сам остоятельности и творческой активности;
сохранение и приум нож ение нравственных и культурны х ценностей общ ества.
1.2. Виды деятельности государственного бю дж етного учреж дения (подразделения):
I .разработка и реализация основных и дополнительны х профессиональны х образовательных программ среднего профессионального образования в сфере культуры и
искусства на основе федеральны х государственны х образовательных стандартов среднего проф ессионального образования (согласно лицензии);
2 .организация производственной практики студентов в объеме и в сроки, определяемые учебны м и планами, годовыми календарными учебны ми графиками и
програм мами;
3.организация и проведение конференций, семинаров, творческих смотров, конкурсов, ф естивалей, мастер-классов, лекций, в том числе с участием иностранных
ф изических и ю ридических лиц; участие в конференциях, семинарах, творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, м астер-классах, проводимых в Российской
Ф едерации и за рубежом;
4 .постановка студенческих спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях осущ ествления учебного процесса;
5.организует разработку учебников, учебны х пособий, учебно-м етодической и нотной литературы ;
6. подготовка, переподготовка и повыш ение квалификации специалистов учреж дений культуры;
7.разработка и реализация программ, направленны х на расш ирение творческих и профессиональных связей с учреж дениями культуры Республики Баш кортостан и
Российской Ф едерации;
8.организация кружковой деятельности.
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х в том числе на платной основе:
I. осущ ествление платных дополнительны х образовательны х услуг (репетиторство, организация и осущ ествление обучения на подготовительном отделении;
подготовительны е курсы повыш ения квалификации);
2 .оказание консультационны х услуг;
3. показ, прокат спектаклей, концертов, ш оу-программ , массовых гуляний, фольклорных праздников, проведение творческих вечеров, ф естивалей и конкурсов,
худож ественны х и технических выставок;
4. организация мероприятий худож ественно- творческого характера;
5. представление сценических площ адок для проведения гастрольных и выездных мероприятий, для осущ ествления совместных проектов и программ в соответствии с
заклю ченны м и договорами;
6. прокат сценических костю м ов и обуви, оборудования, музыкальны х инструментов и иных принадлеж ностей, инвентаря, оцифрованных изображений;
7. предоставление сторонним организациям постановочны х услуг;
8.оказание услуг по организации и постановке концертных программ, театральны х и прочих сценических и массовых представлений и праздников обучаю щ им ися и
преподавателями;
9. оказание населению худож ественно-оф орм ительских и других услуг;
10. организация выставочной и организационно-м етодической деятельности;
I I . реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической деятельности: лам инирование
докум ентов, брош ю ровка докум ентов степлером и брош ю ратором, ксерокопирование, сканирование
текстов и рисунков, ф отокопирование, репродуцирование, набор и распечатка текстов, фотографий,
копирование и переписка нотного материала, подготовка, изготовление, издание, тираж ирование
научны х, инф орм ационно-справочны х изданий(сборников, статей, м онографий, проспектов, афиш,
плакатов), методической литературы ;
12. предоставление услуг по проведению лекций, выставок и научных консультаций;
13. подготовка, изготовление, запись музыкальны х фонограмм, видеоматериалов, выпуска аудио-,
видеопродукции, компакт-дисков и воспроизведение записей на лю бы х видах носителей;
14. организция проведения м ероприятий культурно-просветительского, научно-образовательного
характера, подготовка програм м,сценариев;
15. оказание услуг, связанных с оформлением докум ентов и проведением аттестации, стаж ировкой
специалистов, практикой студентов;
16.оказание м етодической, консультативной помощ и другим учреж дениям и организациям;
17. организация и проведение стаж ировок и учебны х практик;
18. организация и проведение научных тренингов, конференций, стаж ировок, студенческой практики,
семинаров, платных кружков, дискотек и других развлекательны х мероприятий;
19. предоставление общ еж ития для проживания в нем;
20. оказание транспортны х услуг;
21. предоставление эксплутационны х, коммунальных и необходимых адм инистративно-хозяйственны х
услуг арендаторам и субарендаторам;
22. реализация списанного и неиспользуемого имущ ества в соответствии с действую щ им законода­
тельством ;
23. продаж а списанного библиотечного фонда;
24. торговля покупными товарам и и оборудованием, приобретенным за счет средств от приносящ ей
доход деятельности;
25. реализация продукции редакционно-издательской деятельности (в части реализации основны х
средств по указанному имущ еству);
26. продажа товаров (в части реализации основных средств по указанному имуществу);
27. реализация м атериальных запасов;
28.реализация продукции редакционно-издательской деятельности (каталогов, буклетов и др. в части
реализации м атериальны х запасов по указанному имущ еству);
29.реализация списанных неиспользуемы х костю мов, обуви, оборудования, реквизит, бутафории, гри­
мерных, постижерных и иных принадлеж ностей;
30. производство и реализация студенческих худож ественных работ;
3 1.реализация списанны х, неиспользуемы х музыкальны х инструментов(курай, кубыз, домбра и т.д.),
одежда сцены;
32. продажа товаров (в части реализации м атериальны х запасов по указанному имущ еству)
Учреждением так ж е мож ет осущ ествляться научно-исследовательская, инновационная и иная,
приносящ ая доход деятельность.
Т аб ли ца 1
П окупатели ф и н а н с о в о го состой н и и г о су д а р с тв е н н о го учреж дении Р есп убл и к и Б а ш к о р т о с т а н (п о д р азд ел ен и я) (Ф 730 Б ал анс)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
№
п/п
Н аименование показателя
Н е ф и н ан с о в ы е а к т и в ы , в се го :
Сумма, тыс. руб.
58 328,77
из них:
недвиж им ое имущество,
всего
14 458.80
в том числе:
остаточная стоимость
6 899 94
особо ценное движ имое имущ ество,
всего
5 837.70
в том числе:
остаточная стоимость
418.72
Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , всего
334,20
из них:
денеж ны е средства учреж дения, всего
334.20
в том числе:
денеж ны е средства учреж дения на счетах
334.20
денеж ны е средства учреж дения, размещ енны е на депозиты в кредитной организации
иные финансовы е инструм енты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
()б и за т е л ь с т в а , всего
302,00
из них:
долговы е обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолж енность
302.0
Таблица 2
111. П ок азател и по п оступ л ен и я м и вы п латам госуд ар ств ен н ого бю дж етн ого у ч р еж ден и я (подр аздел ен ия)
н а " 01 " ________________ января_______________
Н аим енование
показателя
Код
строки
Код по бю джетной
классифи-кации
Российской Ф едерации
1
всего:
в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен­
ного задания
субсидии на
субсидии,
субсидии на
средства
ф инансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
предоставляемы е
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бю джетного
кодекса
Российской
Ф едерации
осущ ествление
капитальных
вложений
обязательного
медицинского
страхования
6
7
доходы от оказания услуг,
работ
поступления от оказания услуг
(вы полнения работ) на платной
основе и о т иной приносящ ей
доход деятельности
всего
из них
гранты
9
10
2
3
4
5
101)
X
35283500
29229300
5104200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29229300
X
X
X
X
X
в том числе:
доходы от собственности
г.
Объем финансового обеспечения, руб.
всего
бю дж ета
Ф едерального
ф онда
обязательного
м едицинского
страхования
П оступлен ия от доходов,
20 18
5.1
8
950000
1 10
120
Реализация основных
проф ессиональны х
образовательны х программ
среднего
/3020102002/857/0000/130
29229300
920000
проф ессионального
образования (БА 2407)
доходы от штрафов,
пеней, ины х сумм
принудительного изъятия
130
X
X
безвозм ездны е
поступления от
наднациональны х
организаций, правительств
иностранны х государств,
меж дународны х
ф инансовы х организаций
140
иные субсидии,
предоставленны е из
бю дж ета
150
5104200
X
X
X
5104200
X
X
X
X
X
30000
прочие доходы
160
/3030302002/857/0000/1 80
X
X
X
X
доходы от операций с
активами
180
X
X
X
X
X
Вы платы по расходам,
всего:
200
X
35283500
29229300
5104200
в том числе на выплаты
персоналу, всего:
210
110
26665000
26009000
656000
111
20495700
19995700
500000
119
6169300
6013300
156000
300
0
0
321
1060200
из них:
фонд оплаты труда
начисления на выплаты
по оплате труда
иные вы платы персоналу
учреж дений, за
исклю чением фонда
оплаты труда
X
950000
211
112
С оциальное обеспечение и
иные вы платы населению,
всего:
из них:
220
иные вы платы
населению
1060200
360
уплата налогов, сборов и
иных платеж ей, всего:
850
753445
733445
851
729700
729700
852
3745
3745
из них:
уплата налога на
имущ ество организаций и
зем ельного налога
уплата п рочих налогов и
сборов
230
X
20000
уплата иных платежей
Безвозмездны е
перечисления
организациям
П рочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
853
240
20000
853
250
из них:
Расходы н а закупку
товаров, работ, услуг,
240
2760855
2486855
274000
74000
60000
14000
2035700
2035700
160000
160000
176600
всего:
из них:
н аучн о-и ссл ед ов ател ьск и е
241
и оп ы тн о ­
конструкторские работы
услуги связи
244
тран сп о р тн ы е услуги
244
к ом м ун альн ы е у слуги
244
арендная п лата за
244
пол ьзован и е
им ущ еством
р а б о т ы .у с л у г и по
сод ер ж ан и ю и м ущ ества
260
244
прочие работы , услуги
244
226600
П рочие расходы
340
1821000
у в ел и ч ен и е стоим ости
243
0
основны х средств
244
2223000
244
164555
у в ел и ч е н и е стоим ости
н ем атери альны х активов
50000
1821000
2223000
54555
100000
110000
243
у в ел и ч ен и е стоим ости
м атериальны х запасов
П оступление финансовы х
активов, всего:
244
300
X
из них:
увеличение остатков
средств
о
ГО
прочие поступления
320
Вы бы тие финансовых
активов, всего:
400
из них:
уменьш ение остатков
средств
прочие выбытия
О статок средств на
нач ало года
О статок средств на конец
года
410
420
500
X
600
X
Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам госуларст'венного бю джетного учреждении (подразделения)
на" 01 " _______________января_______________ 20 19
Наименование
показателя
1
Поступления от доходов,
всего:
Код
строки
Код по бюджетной
класснфи-кации
Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб.
всего
доходы от оказания услуг,
работ
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
5.1
субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
6
7
средства
обязательного
медицинского
страхования
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего
из них
гранты
9
10
2
3
4
5
10(1
X
35543700
29489500
5104200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29489500
X
X
X
X
X
8
950000
110
120
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего
профессионального
образования (БА 2407)
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен­
ного задания
в том числе:
доходы от собственности
г.
/3020102002/857/0000/130
29489500
130
920000
X
X
безвозмездные поступления
от наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
между н аро дн ых
финансовых организаций
140
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
5104200
X
X
X
5104200
X
X
X
X
X
30000
прочие доходы
160
/3030302002-857/0000/180
X
X
X
X
доходы от операций с
активами
180
X
X
X
X
X
В ы платы по расходам,
всего:
20(1
X
35543700
29489500
5104200
21(1
110
26925200
26269200
656000
111
20695500
20195500
500000
119
6229700
6073700
156000
300
0
0
321
1060200
в том числе на выплаты
персоналу,всего:
из них:
фонд оплаты труда
начисления на выплаты
по оплате труда
иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда оплаты
труда
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению,
всего:
из них:
X
950000
211
112
220
иные выплаты
населению
1060200
360
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего:
850
753445
733445
851
729700
729700
уплата прочих налогов и
сборов
852
3745
3745
уплата иных платежей
853
20000
из них:
уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
Безвозмездные
перечисления организациям
230
240
853
X
20000
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
из них:
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
240
2760855
2486855
274000
74000
60000
14000
2035700
2035700
160000
160000
176600
из них:
научноисследовательские и
опытно-конструкторские
работы
241
услуги связи
244
транспортны е услуги
244
коммунальны е услуги
244
арендная плата за
пользование
имуществом
244
работы ,услуги по
содерж анию имущ ества
260
244
прочие работы, услуги
244
226600
Прочие расходы
340
увеличение стоимости
основных средств
243
244
1821000
0
увеличение стоимости
нематериальных активов
244
54555
243
2223000
увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего:
244
300
X
из них:
увеличение остатков
средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего:
400
из них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
X
Остаток средств на конец
года
600
X
50000
1821000
54555
2223000
100000
110000
Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " ______________января______________ 20 20 г.
Наименование
показателя
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
Код
строки
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен­
ного задания
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
средства
финансовое
пр едоста вл яе м ы е осуществление обязательного
обеспечение
в соответствии с
капитальных
медицинского
выполнения
абзацем вторым
вложений
страхования
государственного пункта 1 статьи
задания из
78.1 Бюджетного
бюджета
кодекса
Федерального
Российской
фонда
Федерации
обязательного
медицинского
страхования
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего
из них
гранты
9
10
2
j
4
5
100
X
36594000
30539800
5104200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30539800
X
X
X
X
X
5.1
6
7
8
950000
ПО
120
Реализация основных
профес с ио нал ь ных
образовательных программ
среднего
профес сионал ь ного
образования (БА 2407)
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Код по бюджетной
классифи-кации
Российской Федерации
/3020102002/857/0000/130
30539800
130
920000
X
X
безво зм ездн ы е
поступ лен ия от
н адн аци о нал ьн ы х
орган изац ий , п р авител ьств
140
X
X
X
5104200
X
X
X
иностран ны х государств,
м еж дународн ы х
ф и нан совы х ор ган и зац и й
и н ы е субсидии,
п р едо ставл енн ы е из
150
5104200
X
X
30000
X
бю дж ета
п р о чи е доходы
д о х о д ы от о п ер ац и й с
активам и
Выплаты но расходам,
всего:
в том числе на вы п л аты
персон алу, всего:
160
/3030302002/857/0000/180
X
X
X
X
180
X
X
X
X
X
200
X
36594000
30539800
5104200
210
110
27975500
27319500
656000
111
21502200
21002200
500000
119
6473300
6317300
156000
300
0
0
321
360
0
850
753445
733445
851
729700
729700
852
3745
3745
X
950000
из них:
ф о н д оплаты т р у д а
н ачисления на вы п л аты
п о оп лате труда
ины е вы платы пер со н ал у
211
у чр еж дени й, за
112
и склю чением ф он да
о п латы труда
С оц и альн о е о б есп еч ен и е и
ины е вы платы н аселен ию ,
всего
из них:
220
ины е вы платы
населен ию
уп лата налогов, сб о р о в и
ины х платеж ей, всего:
1060200
20000
из них:
уп лата налога на
и м ущ ество о р ган и зац и й и
230
зем ельн ого налога
у п лата прочих н ал о го в и
сборов
853
у п лата иных п латеж ей
Б езвозм ездны е
перечисления
240
организациям
П рочи е расходы (кр о м е
расходов на закуп ку
товаров, работ, у сл у г)
250
853
20000
из них:
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
из них:
240
научноисследовательские и
опытно-конструкторские
работы
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
работы,услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
274000
74000
60000
14000
2035700
2035700
244
160000
160000
244
340
243
244
226600
0
0
176600
244
54555
54555
244
244
244
244
260
243
244
300
увеличение остатков
средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего:
400
из них
уменьшение остатков
средств
2486855
241
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
11осту пленке
финансовых активов,
всего:
из них:
2760855
X
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
X
Остаток средств на конец
года
600
X
50000
1821000
2223000
100000
110000
Таблица 2.1
IV. П оказатели выплат по расходам на закупку товар ов, работ, усл уг государствен н ого бю дж етного учреж дения (п одразделен и я)
на " 01 "
Н аим енование
показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
января
2 0 18
г.
С ум м а выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м
законом о т 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
"О контрактной систем е в сф ере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
м униципальны х нужд"
на 20 18
г.
на 20 19
г.
на 20 20
2-ой год
г.
на 20 _1_8_ г.
на 20 19
1-ый год
г.
в соответствии с Ф едеральны м
законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф З
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельны ми видами ю ридических лиц"
на 20_20_ г.
на 20
очередной
финансовый
год
10
1-ый год
планового
периода
5
планового
периода
6
очередной
финансовый
год
7
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
1
2
3
очередной
финансовый
год
4
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ,
услуг, всего:
0001
X
4853600
4853600
4853600
4853600
4 8 5 3600
4853600
в том числе: на
оплату контрактов,
заклю ченны х до
начала очередного
ф инансового года
1001
X
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
2001
4853600
4853600
4853600
4853600
4853600
4853600
г.
на 20
1-ый год
планового
периода
11
г.
на 20
2-ой год
планового
периода
12
г.
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на____________________________ 20__г.
(очередной финансовый год)
Сумма
Наименование показателя
Код строки
1
2
Остаток средств на начало года
10
Остаток средств на конец года
20
Поступление
30
Выбытие
40
(руб.. с точностью до дву х знаков после
запятой - 0.00)
3
Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
Объем публичных обязательств, всего:
10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всег о:
30
Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан
с4
f b r .H Y S
(уполномоченное лицо)
Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения Республики Башкортостан
Главный бухгалтер государственного учреждения
Рес публ и ки Ба шкортоста н
Исполнитель
экономист
(должность)
тел. 83473251040
(расшифровка подписи)
Автор
Руденко
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
426 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа