close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация, из которой нужно брать шаблоны блок

код для вставкиСкачать
Модель бюджетирования ИТ
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
1
Проекты по ИТбюджетированию
1. 2001-2002 — разработана модель ИТ-бюджетирования для
Альфа-групп (А.Л. Телятников)
2. 2003-2005 — разработана и внедрена модель ИТбюджетирования для региональной сети Росгосстраха
(Телятников, Сафонов, Агапова)
3. 2006-2007 — разработана ресурсная модель ИТбюджетирования для проектов централизации ИТ в
Росгосстрахе (Телятников, Агапова, Сафонов, Медведев)
4. 2007-2008 — разработана и внедрена ресурсная модель
бюджетирования ИТ в банке Ренессанс-Кредит (Телятников,
Медведев, Агапова)
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
2
Принципы бюджетирования
ИТ (1)
1. Resource-based budgeting - бюджет ИТ строится вокруг
обеспечения функционирования ИТ-ресурсов
2. Выделяются 5 основных категорий ИТ-ресурсов
1. Network (передача данных, голоса и мультимедиа)
2. Software (программное обеспечение)
3. Hardware (сервера, системы хранения)
4. Paperware (печать-копирование-сканирование)
5. Facilities (центры обработки данных, СКС)
3. Метод — определение TCO (стоимости владения) для каждого
ИТ-ресурса
4. В каждой категории выделяются Группы ресурсов, в
соответствии со спецификой бизнеса компании
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
3
Принципы бюджетирования
ИТ (2)
1. Для каждой Категории ресурсов выделяется 5 Типов расходов:
1. Capital — стоимость приобретения (пример - лицензия) - the cost to buy it
2. Maintenance — стоимость эксплуатации (например, годовая поддержка)
— the cost to own it
3. Implementation — стоимость внедрения — the cost to launch it
4. Support — стоимость поддержки — the cost to run it
5. Usage — расходы, тарифицируемые от объема использования
(например, трафик или расходные материалы)
Для каждой категории ресурсов установились заданные
соотношения между этими типами расходов.
Например: SWMO = 15%-25% от SWCC
годовая поддержка лицензии составляет 15-25% от ее начальной стоимости
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
4
Принципы бюджетирования
ИТ (3)
1. В дополнение к 5 основным категориям ИТ расходов вводятся 3
дополнительных:
1. Consulting — расходы на консультационные услуги
2. IT Employees — расходы на внутренний ИТ персонал
3. Other — прочие расходы (как правило, минимальны)
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
5
Коды строк бюджета
Capital
Maintenance
Implementation
Support
Usage
Network
NWCC
NWMO
NWIC
NWSO
NWUO
Capital
Maintenance
Implementation
Support
Usage
Software
SWCC
SWMO
SWIC
SWSO
SWUO
Hardware Paperware Facilities
HWCC
PWCC
FWCC
HWMO
PWMO
FWMO
HWIC
PWIC
FWIC
HWSO
PWSO
FWSO
HWUO
PWUO
FWUO
Consulting IT Employees
ELCC
CLMO
ELMO
CLIC
ELIC
ELSO
CLUO
ELUO
Other
OTCC
OTMO
OTIC
OTSO
OTUO
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
6
Пример - Network
•
Категория Network включает все ИТ-ресурсы, которые отвечающие за
передачу информации между системами и пользователями: телефония,
локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN), колл-центры. Типовые
метрики для ресурсов – кбит/сек, порт в маршрутизаторе, 1Гбайт интернеттрафика, количество минут телефонных вызовов.
Строка Тип расходов C/O
NWCC
Capital
CAPEX
NWMO
Maintenance
OPEX
NWIC
NWSO
NWUO
Implementation CAPEX
Support
OPEX
Usage
OPEX
Типовые примеры
Приобретение оборудования
Апгрейд оборудования
Лицензии на IOS
Годовая поддержка
Пост-гарантийное обслуживание
Фиксированные платежи за каналы связи
Лизинговые платежи как альтернатива
приобретению
Инсталляция оборудования
Подключение каналов связи
Аутсорсинг поддержки и администрирования сети
Поминутная или погигабайтная оплата трафика
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
7
Замещаемость - Fungibility
Термин из финансового рынка: “Fungibility is the property of a good
or a commodity, that its individual units are capable of mutual
substitution: different instances / units of the same type of good,
make no difference.”
В ИТ-бюджетировании этот термин используется при определении
правил по которым один тип расходов на ИТ может быть
заменен на другой без изменения качества ИТ-ресурса или
сервиса.
В методике бюджетирования определяются правила (формулы),
по которым один тип расходов может быть заменен на другой:
Пример: SWCC/T vs. SWMO,
где SWCC – стоимость приобретения лицензий, Т - количество лет на
амортизацию, SWMO – стоимость годовой подписки на эквивалентный софт
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
8
Порядок бюджетирования ИТ
• Инвентаризация ИТ-ресурсов — существующих и планируемых
к приобретению в бюджетом периоде
• Определение расходов для данного ресурса по каждому из 5
типов на бюджетный период, исходя из рыночной практики или
нормативов компании
• Оптимизация расходов за счет использования правил
взаимозаменяемости (Fungibility)
• Формирование ИТ-бюджета по предложенной модели
• Предоставление бюджета в соответствии с требованиями
финансового департамента за счет агрегирования строк
бюджета
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
9
Пример ИТ стандарта на
ресурсы
SAN_M_
HDD
SAN_T_
HDD
X86DP_
CPU
Middle
range
SAN
enabled
disk
space
High-end
SAN
enabled
disk
space
GB
Storage capacity in middle range SAN-enabled FC appliances. Unit - GB (GigaByte).
Means disk space, available for formatting by OS.
This capacity should count disk space AFTER some RAID applied. RAID 5 is commnly used with 20-30%
capacity overhead
SAN-enabled capcity might be shared by number of servers. Middle range means here "good cache size, four
or eight FC-port for data output, pristine I/O operations rate, snapshots and remote mirroe available for
reasonable price". This in turn means "useable by several application (8-64 host for one appliance typicaly),
including business critically ones ".
This storage type is highly recommended for cost-conscious yet reliable (inc. distributed) business environment
GB
Storage capacity in high-end SAN-enabled FC appliances. Unit - GB (GigaByte).
Means disk space, available for formatting by OS.
This capacity should count disk space AFTER some RAID applied. RAID 5 is commnly used with 20-30%
capacity overhead
SAN-enabled capcity might be shared by significant number of servers. High-end means here "biggest and
fastest for cashe/size/speed/availability, 32 and more FC-port for data output, snapshots and remote mirroe
available for high price". This in turn means "make sense fot higly consolidated environments and large businesscritical applications".
This storage type is recommended when there is no posssibility to satisfy requirements with middle-range storage
CPU and
some
amount of
RAM in
CP
dualU
socket
x86
server
x86 one- dual- or quad-core physical CPU or some part of it, packed in dual-socket entry-level server (inc. bladeserver). Server should have two power supplies, ECC/registered or fully-buffered RAM, integrated serviceprocessor on-board, at least two available gigabit ethernet on-board ports and at least one PCI-X or PCI-E empty
slot for additional adapter (FC or ethernet). One-socket machine with ATA drive(s) is not considered as "server"
even if it assembled in 19inch rackmounted case.
Unit - CPU (or part of it). One "whole" CPU has assosiated "by default" 2 GB RAM.
This kind of CPU is most widely used in modern environment because of it low cost. Should not be used for
business-critical high-volume business application or database due to little "scale-up" ability.
Пример — Paperware
• В компании выделено два типа принтеров — локальный (400
шт) для точек продаж и сетевой (40 шт) для офисов
• Стоимость локального принтера $400, сетевого - $1000
• Предполагается, что количество точек продаж вырастет на 100,
а офисов — на 10
• Страница на локальном принтере стоит 0,05 цента, на сетевом
— 0,02 цента
• Объем печати в точках продаж 2 000 000 страниц, в офисах — 1
000 000 страниц.
• Стоимость обслуживания принтера сторонней организацией —
20% от его покупной стоимости
© 2005-2008 CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.
11
Бюджетные записи
Код строки
PWCC
PWCC
PWCC
PWSO
PWSO
PWSO
PWSO
PWSO
PWSO
PWSO
PWSO
PWUO
PWUO
PWCC
PWSO
PWUO
Количество
Цена
50
400
50
400
10
1000
400
20
450
20
450
20
500
20
40
50
40
50
50
50
50
50
2000000
0,05
1000000
0,02
Totals
Период
Q1
Q3
Q2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Y
Y
Сумма
20000
20000
10000
8000
9000
9000
10000
2000
2000
2500
2500
100000
20000
50000
45000
120000
23%
21%
56%
Выводы
• Для успеха ресурсного бюджетирования необходимы ИТстандарты
• Ресурсное планирование основано на данных по планируемому
объему бизнеса
• Бюджеты проектов должны формироваться в соответствии со
стандартами ИТ-бюджетирования
• ИТ-департамент должен иметь право вносить изменения в
бюджет в соответствии с согласованными правилами
замещения ИТ-расходов
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
5
Размер файла
161 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа