close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

на 2013 год

код для вставкиСкачать
О формировании проекта федерального
закона «О федеральном бюджете на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годы» в части
дорожного хозяйства
Начальник Управления экономики и планирования
Федерального дорожного агентства
Татьяна Митрофановна Кущенко
Москва, 17.10.2012
Предложения Росавтодора к проекту федерального
бюджета на период 2013 – 2015 годов
в млрд. рублей
600
530,6
513,7
500
401
400
391,7
387,5
349,6
300
224,6
211,1
200
175
100
174,6
176,4
167,1
30,7
11,9
11,2
0
2013 год
Потребность в финансировании
в том числе субсидии
2014 год (1,051949)
Предельные объемы финансирования
Текущие расходы
2015 год (1,04861)
Расходы инвестиционного характера
Росавтодором представлены предложения по дополнительным объемам
финансирования: на 2013 год – 51,4 млрд. рублей,
на 2014 год – 143,1 млрд. рублей, на 2015 год – 122,0 млрд. рублей.
2
Перечень федеральных целевых
программ, государственным заказчиком
которых является Росавтодор
1. Федеральная целевая программа «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)»
подпрограмма «Автомобильные дороги».
2. Федеральная целевая программа «Экономическое
и социальное развитие Дальнего востока и
Забайкалья на период до 2013 года».
3. Федеральная целевая программа «Социальноэкономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007 – 2015 годы».
4. Федеральная целевая программа «Юг России
(2008 – 2013 годы)».
3
Распределение предельных объемов бюджетных
ассигнований на 2013 – 2015 годы в части
инвестиционных расходов
в млрд. рублей
200
175,04
162,56
176,36
175,62
167,08
166,7
150
100
50
12,38
0,63
0,75
0,74
0,38
0
2013 год
- Общий объем
инвестиционных расходов
- ФЦП «Экономическое и
социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья»
- ФЦП «Юг России (2008-2013
годы)»
2014 год
2015 год
- ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010-2015 гг.)»
- ФЦП «Социально-экономическое
развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007-2015 гг.»
4
Распределение предельных объемов бюджетных
ассигнований в 2013 – 2015 годах по подпрограмме
«Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)»
в млрд. рублей
159,92
160
151,75
139,99
120
80
40
16,9
0,51
3,89
11,15
0,52
4,02
10,84
0,54
3,57
0
2013 год
- строительство и реконструкция
федеральных дорог
- прочие расходы
2014 год
2015 год
- субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации
- НИОКР
5
Основные подходы при формировании расходов
федерального бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов, в части инвестиционных
расходов
1.
2.
3.
4.
5.
Мероприятия и объекты, реализуемые по Поручениям
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
Мероприятия и объекты, необходимые для проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Завершение
реализации
ранее
начатых
строительством и реконструкцией объектов.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
повышение уровня обустройства автомобильных
дорог федерального значения.
Реализация
проектов
по
реконструкции
ремонтонепригодных
мостов
(строительство
и
реконструкция мостов и путепроводов).
6
Предложения по распределению предельных объемов
бюджетных ассигнований на 2013 - 2015 годы,
направляемых в форме субсидий в бюджеты субъектов
Российской Федерации
1. Мероприятия и объекты, имеющие общегосударственное или
межрегиональное значение и реализуемые по Поручениям Президента и
Правительства Российской Федерации, в том числе:
- мероприятия и объекты, необходимые для подготовки и проведения
празднования юбилейных дат субъектов Российской Федерации;
- мероприятия и объекты, необходимые для развития Московского
транспортного узла;
- мероприятия по строительству мостовых переходов и участков
автомобильных дорог регионального значения (отдельные решения);
2. Мероприятие, направленное на прирост количества сельских
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым
покрытием.
7
Дополнительно заявленная потребность в средствах
федерального бюджета на реализацию приоритетных
мероприятий субъектов Российской Федерации при в 2013
– 2015 годах
ВСЕГО на 2013 г. – 41,58 млрд. руб.
4,7
13,71
ВСЕГО на 2014 г. – 58,06 млрд. руб.
12,83
Крупные
мостовые
переходы
7,97
9,21
Обходы
городов
Обходы
городов
Московский
транспортный
узел
Московский
транспортный
узел
Важнейшие
участки
региональных
дорог
13,96
Крупные
мостовые
переходы
20,2
17,06
Важнейшие
участки
региональных
дорог
ВСЕГО на 2015 г. – 37,62 млрд. руб.
3,4
3,3
9,11
Крупные
мостовые
переходы
Обходы
городов
Московский
транспортный
узел
21,81
Важнейшие
участки
региональных
дорог
8
Объемы субсидий на строительство подъездов с твердым
покрытием к сельским населенным пунктам в период
2013-2015 годов (млрд. рублей)
Объемы финансирования на строительство
подъездов
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7,0
7,39
7,55
2013
2014
2015
9
Критерии отбора населенных пунктов, на финансирование
строительства (реконструкции) подъездов к которым
выделяются субсидии
• численность постоянно проживающих жителей в сельском
населенном пункте 125 человек и более
• протяженность подъезда от населенного пункта с
численностью постоянно проживающих жителей 125 человек
и более до сети автомобильных дорог общего пользования не
более чем 5 км
• наличие населенного пункта с численностью постоянно
проживающих жителей 125 человек и более в данных
федерального государственного статистического наблюдения
№ 2-ДГ по состоянию на 01.01.2011
• проведение на территории сельских населенных пунктов
мероприятий, направленных на решение задач устойчивого
развития сельских территорий и улучшения транспортной
доступности предприятий агропромышленного комплекса
10
(подтверждается Минсельхозом России)
Определение объема предоставляемых бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий на
строительство подъездов к сельским населенным пунктам
Размер субсидий, предоставляемых бюджету i-го субъекта Российской
Федерации на софинансирование объектов, определяется по формуле:
Сi = ТРсумм i х Нкм,
где:
ТРсумм i - сумма протяженности транспортных разрывов от населенных
пунктов с населением 125 человек и более до сети автомобильных дорог
общего пользования с удалением от нее не более чем на 5 км;
Нкм - норматив субсидии из федерального бюджета на строительство
1 км автомобильной дороги с твердым покрытием, принятый равным
10 млн. рублей.
11
Подготовка сводного перечня объектов,
направленных на строительство подъездов к
населенным пунктам в 2013 году
В Федеральное дорожное агентство от администраций субъектов
Российской Федерации поступили заявки на получение из федерального
бюджета субсидий на софинансирование 374 объектов, являющихся
подъездами к населённым пунктам.
Общая стоимость заявленных объектов 14,52 млрд. рублей, из них из
федерального бюджета 8,21 млрд. рублей, из бюджетов субъектов 6,21
млрд. рублей.
Общая протяженность предлагаемых к строительству
(реконструкции) 374 объектов составляет 927,679 км.
Заявки от 11 субъектов Российской Федерации поступили с
нарушением срока их предоставления (01.09.2012), установленного
Правительством Российской Федерации. Данные заявки содержат
предложения по строительству (реконструкции) 79 объектов общей
стоимостью 2,15 млрд. рублей, из них из федерального бюджета
1,46 млрд. рублей, из бюджетов субъектов 0,69 млрд. рублей.
12
Проблемы, имеющие системный характер, при
подготовке сводного перечня объектов на
очередной финансовый год
Предложения от администраций субъектов поступают позднее
срока (01.09.2011), установленного Правительством Российской
Федерации.
Объекты не соответствуют критериям по численности
постоянно проживающих жителей (более 125 человек) и
протяженности (до 5,0 км).
Предлагаемые к строительству объекты уже имеют твердое
покрытие, т.е. требуют капитального ремонта.
Предлагаемые к соединению населенные пункты отсутствуют
в приложении к форме федерального государственного
статистического наблюдения 2-ДГ.
Предложения отдельных субъектов Российской Федерации не
обеспечены утвержденной в установленном порядке проектной
документацией, а также заключениями, подтверждающими
достоверность определения сметной стоимости объекта.
13
Результаты осуществления дорожной деятельности на
территории Российской Федерации в период 2013 –
2015 годы (ввод автомобильных дорог, км)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1086,58
832,8
942
ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 гг.)»
782
819
934
из них:
объекты федерального значения
объекты регионального (местного) значения
334
448
405
414
550
384
304,58
13,8
8
13,8
8
Направление расходования средств
ВСЕГО:
ФЦП развития регионов
из них:
ФЦП «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года»
ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)»
ФЦП «Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область) на
2007 – 2015 годы»
294,42
10,16
14
Приоритетные мероприятия, предложенные к реализации в
рамках федеральной целевой программы, направленной на
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года
1. На автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения:
- строительство (реконструкция) ремонтонепригодных мостов и
путепроводов;
- комплексное обустройство автомобильных дорог;
- замена дорожной одежды переходного типа на капитальный;
- строительство и реконструкция участков автомобильной
дороги «Вилюй» (Иркутская область).
2. На автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения:
- реализация мероприятий по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, включая завершение ранее начатых
мероприятий;
- строительство подъездов к сельским населенным пунктам. 15
Структура мероприятий дорожного хозяйства,
планируемая к реализации в рамках федеральной целевой
программы, направленной на развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона до 2018 года
ВСЕГО – 291,85 млрд. руб.
20,6
48,69
Объекты
федерального
значения
ВСЕГО – 214,1 млрд. руб.
2,5
Объекты
федерального
значения
Объекты
регионального
значения
222,56
Подъезды к
сельским
населенным
пунктам
Предложения Росавтодора
Объекты
регионального
значения
211,6
Предложения
Минрегиона России
16
Распределение объемов бюджетных ассигнований на капитальный
ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог
общего пользования федерального значения на 2012-2015 гг. (млрд. руб.)
250,0
170,4
115,2
220,3
206,8
капремонт
200,0
80,2
150,0
64,3
5,0
85,2
15,9
ремонт
28,0
100,0
36,3
41,5
19,8
61,3
14,1 75,4
2,0
содержание
50,0
37,4
7,5
77,4
44,9
6,3
51,2
6,5
57,7
0,0
2012
2013
2014
2015
В период 2013 – 2015 годов предусмотрен опережающий рост объемов
капитального ремонта в целях увеличения срока службы дорог и
увеличения их несущей способности
17
Обеспечение круглогодичной связью с сетью дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием населенных
пунктов – итоги 2011 года
Построено (реконструировано) 199 объектов.
Соединено 210 населенных пунктов (целевой показатель
выполнен), в которых постоянно проживает около 78 тысяч жителей.
Введено в эксплуатацию 443,687 км автодорог (84% от плана), в
том числе 251,41 пог. м. искусственных сооружений на них (71%).
По состоянию на 01.01.2012 не введено в эксплуатацию 27
Объектов:
Тамбовская область - не введено 4 из 7 объектов, 2 из которых
утверждены приказом от 10.05.2011;
Тульская область - не введено 4 из 4 объектов, 3 из которых
утверждены приказом Росавтодора от 10.05.2011;
Вологодская область - не введен 1 из 1 объекта по приказу от
10.05.2011;
Республика северная Осетия - Алания - не введено 2 из 2 объектов,
которые утверждены приказом от 10.05.2011;
Самарская область - не введено 3 из 3 объектов и др.
18
Основные причины, повлекшие срыв сроков ввода
объектов в 2011 году
Основными причинами по информации субъектов стали:
- поздние сроки размещения государственного заказа и
заключения договора (контракта) заказчиками,
уполномоченными администрацией субъекта Российской
Федерации, что с учетом технологических сроков проведения
работ, привело к остановке их выполнения из-за
неблагоприятных погодных условий в преддверии завершения
строительного сезона;
- невозможность выдачи разрешения на строительство
объектов из-за оформления земельных участков, попадающих в
зону проведения работ на объекте;
- срыв сроков и не выполнение подрядными организациями
работ по договорам (контрактам).
19
Обеспечение круглогодичной связью с сетью дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием населенных
пунктов в 2012 году
Сводным перечнем на 2012 год предусмотрено осуществить:
- софинансирование расходных обязательств 36 субъектов;
- построить (реконструировать) 187 объектов мощностью 416,234 км, в
том числе 242,19 ног. м. искусственных сооружений на них;
- обеспечить соединение 187 населенных пунктов, в которых постоянно
проживает около 75,7 тысяч жителей.
Общий объем финансирования - 6,343 млрд. рублей, в том числе:
- 4,002 млрд. рублей за счет средств федерального бюджета;
- 2,341 млрд. рублей за счет средств бюджетов субъектов.
На оставшиеся 2,099 млрд.рублей (включая экономию 2011 года, в
размере 99,051 млн. рублей) сформирован Приказ Росавтодора от
02.10.2012 № 257, находящийся на регистрации в Минюсте России.
Данным приказом предусмотрено построить (реконструировать) 83
объекта, направленных соединение 83 населенных пунктов, в которых
постоянно проживает около 26 тысяч жителей.
Общее количество Объектов - 270 единиц. Соединяемых населенных
пунктов – 270 единиц, что на 40 населенных пунктов больше целевого
20
показателя, установленного Подпрограммой на 2012 год.
Динамика изменения объемов финансирования Федеральной
целевой программы «Экономической и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
165,27
164,57
164,4
67,77
52,61
52,61
19.04.2008 31.07.2009 05.10.2010 20.12.2011 17.04.2012 20.05.2012
21
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
7
Размер файла
798 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа