close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО» на 2013 год (презентация)

код для вставкиСкачать
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО»
на 2013 год
Поступление доходов
в бюджет городского округа Протвино
Новые подходы к формированию межбюджетных отношений
Нал огов ы е и
ненал огов ы е
дох оды –
456,5 мл н.ру б .
90%
Допол нител ь но
переданны е
нал оги - нал ог на
прибы л ь , нал ог на
иму щес тв о
организаций,
УС Н
ранее
зачис л яв шиес я в
обл ас тной бюджет
49,9 мл н.ру б .
10%
№п/
п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
6.
Наименование показателей
2
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от бюджетов других
уровней – всего,
в том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ:
Прочие безвозмездные поступления (разовые
поступления 2012г.)
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности всего,
в том числе:
За счет средств ОМС
Всего доходов:
Всего расходов:
Дефицит всего,
в том числе финансируемый:
- за счет кредитов
- за счет остатков на начало года
Уточненный План на 2013
Отклонение
бюджет на
год
Гр.4-гр.3 В % от плана
01.11.2012
2012г.
3
4
5
6
447 030
506 343 59 313
13,3%
441 266
405 834
-35 432
-8%
1 159
150 582
265 941
23 584
14 411
152 889
218 250
20 284
13 252
2 307
-47 691
-3 300
1143%
1,5%
-17,9%
-14%
165
2,7
-165
0
888 131
912 177
24 046
5 227
0
-5 227
35 200
102 617
0
0
1 031 175
1 082 962
-51 787
912 177
945 570
-33 393
-23 700
-28 087
-33 393
0
Не учитываются в
-35 200 бюджете со
-102 617 2пол. 2012г. и
в 2013г.
- 118 998
-11,5%
- 137 392
-12,7%
18 394
9 693
Дополнительные нормативы отчислений, переданные из
бюджета Московской области бюджету городского округа
Протвино
Год
Налог на доходы физических Дотация (тыс.руб.)
лиц (%)
2008
2009
2010
2011
2012
32,5
29,3
34,3
30,5
26,6 + 9 (дополнительно
из областного бюджета)
24 180,0
4 566,0
242,0
195,0
2013
29,4 + 9(дополнительно
из областного бюджета)
14 411,0
1 159,0
Структура доходов муниципального образования «Городской
округ Протвино»
В 2012 году
В 2013 году
№п/
п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
6.
Наименование показателей
2
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от бюджетов других
уровней – всего,
в том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ:
Прочие безвозмездные поступления (разовые
поступления 2012г.)
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности всего,
в том числе:
За счет средств ОМС
Всего доходов:
Всего расходов:
Дефицит всего,
в том числе финансируемый:
- за счет кредитов
- за счет остатков на начало года
Уточненный План на 2013
Отклонение
бюджет на
год
Гр.4-гр.3 В % от плана
01.11.2012
2012г.
3
4
5
6
447 030
506 343 59 313
13,3%
441 266
405 834
-35 432
-8%
1 159
150 582
265 941
23 584
14 411
152 889
218 250
20 284
13 252
2 307
-47 691
-3 300
1143%
1,5%
-17,9%
-14%
165
2,7
-165
0
888 131
912 177
24 046
5 227
0
-5 227
35 200
102 617
0
0
1 031 175
1 082 962
-51 787
912 177
945 570
-33 393
-23 700
-28 087
-33 393
0
Не учитываются в
-35 200 бюджете со
-102 617 2пол. 2012г. и
в 2013г.
- 118 998
-11,5%
- 137 392
-12,7%
18 394
9 693
№п/п
Наименование показателей
1
2
Расходы всего, в том числе
финансируемые за счет:
1.
- налоговых и неналоговых
доходов
2.
- за счет безвозмездных
поступления от бюджетов других
уровней
3.
- за счет кредитов, взятых
для финансирования
дефицита бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ:
Уточненный
бюджет на
01.11.2012
План на
2013 год
3
4
Отклонение
Гр.4-гр.3
В % от
плана
2012г.
5
6
59 313
13,3%
447 030
506 343
441 101
405 834 -35 267
-8%
23 700
33 393
9 693
40,9%
911 831
945 570
33 739
3,7%
Проект
Бюджета г.Протвино
на 2013 год
Доходы
912 177
Расходы
945 570
Дефицит
- 33 393
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Муниципальные целевые программы,
финансируемые из бюджета в 2013 году
Всего расходов – 35 448 тыс.руб.
«Программа содействия
развитию малого и среднего
предпринимательства
по г.Протвино»
99 тыс.руб.
Комплексная программа мер
социальной поддержки и помощи
населению г.Протвино
на 2011-2015 годы
1965 тыс.руб.
18 261 тыс.руб.
Муниципальная долгосрочная
целевая программа
"Профилактика преступлений и
иных правонарушений в
городском округе Протвино
на 2011-2015 годы"
Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Защита
населения, территории
муниципального образования
г.о.Протвино от чрезвычайных
ситуаций, пожарная безопасность,
безопасность на водах на 2013-2015
годы"
466 тыс.руб.
636 тыс.руб.
Долгосрочная целевая
программа «Обеспечение
жильём молодых семей
г. Протвино
на 2013-2015 годы"
474 тыс.руб.
Городская целевая
программа "Развитие
системы образования
города Протвино
на 2011-2015 г.г."
Муниципальная программа
«Гражданское и патриотическое
воспитание граждан города
Протвино на 2011-2015г.г.»
77тыс.руб.
Городская Программа
"Развитие муниципаль-ного
здравоохранения города
Протвино
на 2010 -2014 г.г."
150 тыс.руб.
Муниципальная целевая
программа по
благоустройству городского
округа Протвино
13 320 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета г.Протвино на различные
бюджетные отрасли в 2012 – 2013 г.г.
Образование
452 724
Темп роста 2013
к 2012
608 950
1,35
Здравоохранение
ЖКХ
Общегосударственные вопросы
Культура
Физкультура и спорт
Социальная политика,
в том числе:
- ежегодные расходы
- субвенции из обл. бюджета
- расходы на жилье молодым семьям
Национальная экономика
Молодежная политика
Охрана окружающей природной среды
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ:
Расходы за счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Расходы за счет фонда ОМС
164 967
70 899
93 302
26 388
30 342
37 175
61 078
17 281
97 674
27 774
32 180
26 533
0,37
0,24
1,05
1,05
1,06
0,71
6,4 %
1,8 %
10,3 %
3,0 %
3,4 %
2,8 %
4 325
24 676
8174
37 249
8 578
460
2 248
2 675
3 769
22 290
474
41 997
8 468
541
2 792
3 302
0,88
0,90
0,06
1,13
0,99
1,17
1,24
1,23
4,5 %
0,9 %
0,06%
0,3 %
0,4 %
11 617
938 624
41 721
17 000
945 570
0
1,46
1,01
-
1,8 %
100%
-
102 617
0
-
-
1 082 962
945 570
0,87
100 %
Направление расходования средств
ВСЕГО РАСХОДОВ:
2012
2013
Удельный вес в общих
расходах, %
64,4%
Структура расходов бюджета муниципального
образования «Городской округ Протвино» на 2013 год.
Всего: 945 570 тыс.руб.
Динамика роста расходов бюджета муниципального
образования «Городской округ Протвино»
Динамика роста заработной платы по отрасли
«Образование»
Динамика роста расходов бюджета на оплату
коммунальных услуг
Частичное погашение задолженности по
долгам прошлых лет – 13 320 тыс.руб., в том числе:
Частичное погашение задолженности по расходам в рамках
«Муниципальной целевой Программы благоустройства
г.о.Протвино» за работы, выполненные под отлагательные условия в
2008 году (МУАТП «Квар»)
13 000 тыс.руб.
Частичное погашение задолженности по расходам в рамках
«Муниципальной целевой Программы благоустройства г.о.Протвино»
за работы, выполненные под отлагательные условия в 2008 году
(МУП «ЖКХ»)
320 тыс.руб.
Расходы, осуществленные по муниципальным контрактам, не
обеспеченные финансированием в 2013 году и являющиеся
первоочередными при возникновении возможности для
включения в бюджет дополнительных расходов
Наименование
расходов
Сумма,
тыс. руб.
Основание для выполнения данных
работ
Капитальный ремонт
тепловых сетей,
выполненных
ОАО «ПРОТЭП»
6 700
Постановление Правительства МО от
30.07.2008г №615/28
«О дополнительных мерах по
подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду
2008/2009 годов»
Бюджет развития муниципального образования
«Городской округ Протвино» на 2013 год
всего: 189 970 тыс.руб.
Строительство нового детского сада за счёт
областного и местного бюджетов
152 889 тыс.руб. + 15 611 тыс.руб.
Трансферты из федерального бюджета на развитие г.Протвино как
наукограда
20 284 тыс.руб.
Софинансирование областных программ
550 тыс.руб.
Создание системы оповещения населения города, ее содержание и
обслуживание в рамках муниципальной долгосрочной целевой
программы «Защита населения, территории муниципального
образования г.о.Протвино от чрезвычайных ситуаций, пожарная
безопасность, безопасность на водах на 2013-2015 г.г.»
636 тыс.руб.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО»
на 2013 год
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
19
Размер файла
7 214 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа