close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 01.10.2013 ГОДА
2
ДОХОДЫ
Консолидированного бюджета Гайнского района на 01.10.2013 года
Наименование
показателя
Доходы бюджета Всего
Консолиди
рованный
бюджет
(план)
Консолиди
рованный
бюджет
(факт)
%
исполне
ния
Бюджет
муниципал
ьного
района
(план)
Бюджет
муниципа
льного
района
(факт)
тыс. руб.
%
исполн
ения
Бюджет
ы
сельских
поселен
ий (план)
Бюджет
ы
сельских
поселен
ий (факт)
%
исполн
ения
624014,6
462604,2
74,13
610790,5
452316,8
74,05
107269,5
75266,3
70,17
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
43612,0
35109,0
80,50
34545,3
27361,9
79,21
9066,7
7747,1
85,44
Налог на доходы
физических лиц
32913,4
28681,6
87,14
27500,0
23468,9
85,34
5413,4
5212,8
96,29
2400
1252,8
52,2
2400,0
1252,8
0
0
0
0
5839,2
3043,7
52,13
3200,0
1299,8
40,62
2639,2
1743,9
66,08
Налог на имущество
физических лиц
120,0
89,2
74,29
0
0
0
120,0
89,2
74,3
Транспортный налог
5356,5
2599,5
48,53
3200,0
1299,8
40,62
2156,5
1299,8
60,27
Транспортный налог с
организаций
1882,8
1422,3
75,54
1100,0
711,1
64,65
782,8
711,1
90,85
Транспортный налог с
физических лиц
3473,7
1177,3
33,89
2100,0
588,6
28,03
1373,7
588,6
42,85
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Консолид
ированн
ый
бюджет
субъекта
Российск
ой
Федерац
ии (план)
Консолид
ированны
й бюджет
субъекта
Российско
й
Федераци
и (факт)
Земельный налог
362,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
продолжение
3
%
испол
нения
Бюджеты
муниципальных
районов
(план)
Бюджеты
муницип
альных
районов
(факт)
%
испол
нения
Бюджет
ы
городск
их и
сельских поселени
й (план)
355,0
97,9
0
0
0
362,7
355,0
97,9
347,2
304,0
87,56
300,0
266,0
88,67
47,2
38,0
80,53
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1125,4
843,1
74,91
295,3
320,3
108,48
522,8
62,98
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
410,0
387,0
94,39
350,0
322,0
92,0
60,0
65,0
108,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
580402,6
427495,2
73,65
424954,8
73,75
98202,8
67519,2
68,75
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
220345,6
173442,4
78,71
171466,6
78,83
69477,3
52801,7
76,0
Наименование
показателя
576245,2
217512,1
830,1
Бюджеты
городски
хи
сельских
поселени
й (факт
%
испо
лнен
ия
4
АНАЛИЗ
Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2013 г.
Тыс. руб.
Показатели
План на год
Факт
% исполнения
107269,5
75266,2
70,2
9066,7
7747,0
85,4
5304,0
4758,0
89,7
Иванчинское
585,6
749,6
128,0
Кебратское
407,1
371,1
91,9
Верхнестарицкое
609,4
334,8
54,9
Сейвинское
463,6
309,3
66,7
Серебрянское
930,2
665,5
71,5
Усть-Черновсеое
766,9
558,0
72,8
ВСЕГО ДОХОДОВ:
В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы
из них по поселениям:
Гайнское
РАСХОДЫ
Консолидированного бюджета Гайнского района на 01.10.2013 г., тыс. руб.
Бюджет
муниципально
го района
(план )
Бюджет
муниципального
района(факт)
%
испол
нения
Бюджеты
сельских
поселений
(план)
Бюджеты
сельских
поселений
(факт)
%
исполн
ения
66,41
Консолидирован
ный бюджет
(план )
Консолидирован
ный бюджет
(факт)
Расходы бюджета
- ИТОГО
686776,4
417499,9
60,79
669346,6
408444,7
61,02
111475,1
740333,9
Общегосударстве
нные вопросы
71849,2
50014,1
69,61
43717,4
29224,0
66,85
28741,8
21327,1
74,2
Национальная
оборона
1595,6
670,7
42,04
238,8
27,6
11,56
1356,8
643,1
47,4
Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деят-ть
11607,3
7780,6
67,03
3782,1
2052,0
54,26
8484,4
6387,8
75,29
Национальная
экономика
53735,6
26991,1
50,23
48673,5
23133,4
47,53
20358,1
11017,7
54,12
Жилищнокоммунальное
хозяйство
26495,0
17408,1
65,70
7962,9
5199,9
65,30
24916,2
16645,9
66,81
Охрана
окружающей
среды
100,0
0
0
100,0
0
0
0
0
0
Образование
371279,6
238520,9
64,24
371279,6
238520,9
64,24
0
0
0
Культура
3565,4
24938,6
69,95
14151,8
9320,9
65,86
23641,1
16707,4
Здравоохранение
38273,5
19613,5
51,25
38273,5
19613,5
51,25
0
0
Социальная
политика
49222,6
29349,6
59,63
48917,3
2918,0
59,65
2615,1
440,7
16,85
Физическая
культура и спорт
26967,6
2212,6
8,20
25606,0
1348,4
5,27
1361,6
864,2
63,47
Межбюджетные
0
0
0
66643,8
50825,8
76,26
Наименование
показателя
%
исполн
ения
0
0
70,67
0
0
6
Исполнение
бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района
за 9 месяцев 2013года
тыс. руб.
Наименование с/п
№ п.п.
Уточненны
план на год
Исполнено
%
1
Гайнское с/п
42911,8
28482,7
66,4
2
Иванчинское с/п
11566,0
8282,7
71,6
3
Верхнестарицкое с/п
11861,6
6666,4
56,2
4
Кебратское с/п
12058,3
7694,2
63,8
5
Сейвинское с/п
8042,3
5693,6
70,8
6
Серебрянское с/п
11314,9
7657,6
67,7
7
Усть-Черновское с/п
13720,2
9556,7
69,7
ВСЕГО
111475,1
74033,9
66,4
Исполнение
бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2013год (тыс.
руб.)
Наименование с/п
№ п.п.
Уточненный план
по расходам на
год
Исполнено
%
147770,3
60600,7
41,0
1
Администрация Гайнского муниципального района
2
Муниципальное казенное учреждение единая дежурно-диспетчерская
служба
2282,0
1360,1
59,6
3
Земское собрание муниципального образования Гайнский
муниципальный район
4222,4
2904,2
68,9
4
Финансовое управление администрации Гайнского муниципального
района
96350,4
67609,4
64,8
Дотация поселениям
65860,0
50042,0
76
363285,6
245465,2
67,6
4.1
5
Управление образования администрации Гайнского муниципального
района
6
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
пос.Гайны
3502,1
2156,6
61,6
7
Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры
«Культурно-методический центр»
7379,2
4978,3
67,5
8
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнский
краеведческий музей им.А.Я.Созонова
2022,1
1352,1
66,9
9
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская
межпоселенческая районная центральная библиотека»
3575,7
2485,8
69,5
10
Муниципальное учреждение здравоохранения «Гайнская
центральная районная больница»
38956,9
19532,3
50,1
669346,7
408444,7
61,0
ВСЕГО
7
ИНФОРМАЦИЯ
Об исполнении расходной части по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» в
разрезе поселений за 9 месяцев 2013год
Тыс. руб.
Утверждено
Дотация
Иная
дотация
Всего
%
Перечи испо
слено лнен
всего
ия
Гайнское сельское поселение
15938,5
0
15938,5
15938,5
100
Иванчинское сельское поселение
6470,0
350,0
6820
6820,0
100
Верхнестарицкое сельское поселение
6065,0
298,8
6363,8
6363,8
100
Кебратское сельское поселение
6405,7
135,0
6540,7
6540,7
100
Сейвинское сельское поселение
4311,4
0
4311,4
4311,4
100
Серебрянское сельское поселение
4101,5
0
4101,5
4101,5
100
Усть-Черновское сельское поселение
6749,9
0
6749,9
6749,9
100
ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ
50042,0
783,8
50825,8
50825,8
100
Наименование сельского
поселения
8
ИНФОРМАЦИЯ
о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 9 месяцев 2013
год (выборочно)
Тыс. руб.
Наименование субвенции
Утверждено
расходов по
бюджету на год
кассовые расходы
%
исполн
ения
Государственная регистрация актов гражданского состояния
1152,8
790,1
68,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1872,0
824,4
44,0
3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2878,2
2037,6
70,8
4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья
1
2
5
6
7
Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" за исключением
противоэпизоотических мероприятии
9114,3
11988,0
76,0
1811,5
170,6
9,4
33,0
0
0
22306,6
16973
76,1
Комплектование книжных фондов
Организация оказания медицинской помощи на территории
Пермского края
9
продолжение
Наименование субвенции
Утверждено расходов по
бюджету на год
кассовые расходы
%
испол
нения
1489,5
1209,7
81,2
8
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам образовательных учреждений
9
Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах
образовательных учреждений
374,2
232,1
62,0
10
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг"
1159,9
481,1
41,5
11806,1
5497,3
46,6
12
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ « О ветеранах», в
соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008 г № 714 « Об
обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов»
6331,5
4581,9
72,4
13
Обеспечение госгарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего среднего(полного) общего образования
210309,1
142645,2
67,8
14
Организация оздоровления и отдыха детей
2418,3
2418,3
100
15
Закон Пермской области от 08.12.2006 Г № 30-КЗ " Об
обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"
432,7
209,9
48,5
11
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих, малоимущих семей
10
Анализ
расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций
№
п.п.
1
Уточненный
план на
01.10.13 год,
тыс.рублей
Фактич-е
финансиров
ание,
тыс.рублей
%
исполне
ния
24499
456,8
1,9
1000
0
0
14264,6
0
0
Строительство Сергеевской средней школы на 200 учащихся и 55
дошкольников. Изготовление проектно-сметной документации на
строительство.
1683,0
420,8
25
Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013
годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
7551,4
36,0
0,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
937,0
0
0
Строительство и реконструкция водопровода в поселениях (по программе
развития села в Серебрянском сельском поселении)
937,0
0
0
ВСЕГО
25436
456,8
1,8
Наименование отрасли и объектов капитального строительства
ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013
годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны
Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся
2
11
Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского
муниципального района за 9 месяцев 2013 года
Сумма (тыс. рублей)
№
Наименование
1
Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального
образования «Гайнский муниципальный район» на 2012-2013 годы
2
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на 2011-2015
годы»
3
Целевая программа «оценка уязвимости объектов инфраструктуры Гайнского муниципального
района»
4
Назначено на
2013 год
200
Исполнено
% исп
78,5
39,24
507,5
297,0
58,52
490,0
0
0
Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского
муниципального района на 2012-2014 годы»
10210,0
5732,7
56,15
5
Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на 2012-2013 годы
16627,7
11708,6
70,42
6
Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта ... в
Гайнском муниципальном районе на 2011-2013 годы»
491,0
481,6
98,08
7
Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу
или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на 2012-2014 годы»
469,9
235,8
50,17
8
Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в
Гайнском муниципальном районе на 2012-2014 гг.»
500,0
0
0
9
Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на 2012-2016 годы»
80,1
27,5
34,39
10
Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на 2012-2015 годы»
165,0
45,0
27,27
11
Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011-2015 годы»
293,0
186,2
63,56
12
Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на 2012-2014 годы»
306,5
147,1
48,01
13
Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на
2012-2014 годы»
175,0
102,3
58,46
14
Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на 2012-2014 годы»
385,0
376,9
97,89
11
Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского
муниципального района за 9 месяцев 2013 года (продолжение)
Сумма (тыс. рублей)
№
Наименование
Назначено на
2013 год
Исполнено
%
15
Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории района на 2013-2015
годы»
16
Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК
«ГМРЦБ»
55,6
54,2
17
Муниципальная программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на 2012-2013
годы»
513,7
0
0
18
Муниципальная целевая программа «Этнокультурное образование в Гайнском районе на 20132014 годы»
445,0
338,1
75,97
19
Муниципальная целевая программа «Управление качеством образования»
250,5
43,3
17,28
20
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения на территории Гайнского
муниципального района на период 2011-2013 годы»
399,3
149,3
37,38
21
Муниципальный целевой проект «Медицинские кадры» в Гайнском муниципальном районе на
2013-2015 годы»
500,0
500,0
22
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Гайнского муниципального района на 2013-2015 годы»
500,0
8,0
23
Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском районе на 20112015 годы»
2150,8
854,4
24
Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайского муниципального района на
2013 год «Платная медицина»
1200,0
0
ИТОГО
38016,5
21933,4
1101,0
567,1
51,51
97,39
100
1,6
39,72
0
57,69
Отчет
по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному
району
Тыс. руб.
за 9 месяцев 2013г.
Наименование проекта
Утверждено в местном бюджете
на 2013 год, тыс. руб.
Объем оплаченных работ
(кассовые расходы), тыс.руб.
В том числе за счет
Всего
Бюджета
ПК
Местного
бюджета
ПРП «Пожарная безопасность»
659,3
510,0
149,3
ПРП «Проведение в нормативное состояние
объектов социальной сферы»
809,2
809,2
0
%
исполнен
ия к
годовым
назначени
ям
В том числе за счет
Всего
Бюджета
ПК
Местного
бюджета
657,1
507,8
149,3
99,7
0
0
0
0
ПРП «Новая школа»
1083,2
1083,2
0
1050,0
1050,0
0
96,9
Инвестиционные проекты «Разработка
генерального планов сельских поселений
Гайнского муниципального района»
2350,0
1762,5
587,5
0
0
0
0
Благоустройство
8,7
8,7
0
0
0
0
0
Достойное жилье
5443,8
5443,8
0
4020,6
4020,6
0
73,9
ВСЕГО
10354,2
9617,4
736,8
5727,7
5578,4
149,3
55,3
13
14
Отчет
по исполнению регионального проекта «Достойное жилье» по Гайнскому муниципальному
району
Тыс. руб.
за 9 месяцев 2013г.
Наименование проекта
Утверждено в местном бюджете
на 2013 год, тыс. руб.
Объем оплаченных работ
(кассовые расходы), тыс.руб.
В том числе за счет
Всего
Бюджета
ПК
Местного
бюджета
%
исполнен
ия к
годовым
назначени
ям
В том числе за счет
Всего
Бюджета
ПК
Местного
бюджета
Гайнское поселение
1950,5
1950,4
0
1226,6
1226,6
0
62,9
Иванчинское поселение
1000,0
1000,0
0
799,9
799,9
0
80,0
Верхнестарицкое поселение
0
0
0
0
0
0
0
Кебратское поселение
0
0
0
0
0
0
0
Сейвинское поселение
761,0
761,0
0
608,8
608,8
0
80,0
Серебрянское поселение
1000,8
1000,8
0
8000
800,0
0
80,0
У-Черновское поселение
731,6
731,6
0
585,2
585,2
0
80,0
ВСЕГО
5443,8
5443,8
0
4020,6
4020,6
0
74,0
Отчет
по исполнению капитального ремонта а/д общего пользования по Гайнскому
муниципальному району
Тыс. руб.
за 9 месяцев 2013г.
Наименование проекта
Утверждено в местном бюджете
на 2013 год, тыс. руб.
Объем оплаченных работ
(кассовые расходы), тыс.руб.
В том числе за счет
Всего
Бюджета
ПК
Гайнское поселение
Иванчинское поселение
Местного
бюджета
%
исполнен
ия к
годовым
назначени
ям
В том числе за счет
Всего
Бюджета
ПК
Местного
бюджета
10156,0
9648,3
507,7
6656,3
6148,6
507,7
65,5
842,1
800,0
42,1
42,1
0
42,1
5,0
Верхнестарицкое поселение
926,3
880,0
46,3
46,3
0
46,3
5,0
Кебратское поселение
840,0
800,0
40,0
42,1
0
42,1
5,0
Сейвинское поселение
556,0
528,2
27,8
0
0
0
0
Серебрянское поселение
1761,0
1673,0
88,0
1035,3
947,3
88,0
58,8
У-Черновское поселение
1011,6
961,0
50,6
50,3
0
50,3
5,0
ВСЕГО
16093,0
15290,5
802,6
7872,4
7095,9
776,5
48,9
15
Спасибо
за внимание!
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
23
Размер файла
1 910 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа