close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Бюджет Базковского
сельского поселения
Шолоховского района
на 2014 год и на
плановый период 2015
и 2016 годов
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Основа формирования бюджета
Базковского сельского поселения Шолоховского района
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Основные направления
Прогноз социально –
бюджетной и налоговой
экономического
политики
Базковского
Бюджетное послание
развития Базковского
сельского
поселения
на
Президента РФ от 13
сельского поселения на
Муниципальные
2014 – 2016 годы
июня 2013 года «О
2014 – 2016 годы
программы Базковского
(Постановление
бюджетной политике в
(Решение Собрания
сельского поселения
Администрации
2014-2016 годах»
депутатов Базковского
Базковского сельского
поселения от 15.10.2013 № сельского поселения от
03.09.2013 № 28)
316 )
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение
следующих ключевых задач:
•
•
•
•
•
Обеспечение устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы в
целях гарантированного исполнения
действующих и принимаемых расходных
обязательств;
Повышение эффективности бюджетной
политики, в том числе за счет роста
эффективности бюджетных расходов;
Повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса;
Повышение роли бюджетной политики для
поддержки экономического роста;
Соответствие финансовых возможностей
Базковского сельского поселения ключевым
направлениям развития.
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Основные параметры бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс. руб.)
Показатель
2013 год
2014 год
Решение
собрания
депутатов
Базковског
о
сельского
поселения
от
21.12.2012
№7
Решение
собрания
депутатов
Базковског
о сельского
поселения
от
21.12.2012
№7
Решение
собрания
депутатов
Базковског
о
сельского
поселения
от
06.12.2013
№42
30157,9
14562,7
Налоговые и
неналоговые
доходы
5148,5
Безвозмездные
поступления
II. Расходы,
всего
2015 год
2016 год
Изменение
Решение
собрания
депутатов
Базковского
сельского
поселения
от
21.12.2012
№7
Решение
собрания
депутатов
Базковского
сельского
поселения
от 06.12.2013
№42
Изменен
ие
Решение
собрания
депутатов
Базковског
о сельского
поселения
от
06.12.2013
№42
22776,4
+8213,7
19313,3
9656,5
-9656,8
10745,1
5654,9
5871,9
+217,0
6549,9
6538,9
-11,0
6713,7
25009,4
8907,8
16904,5
+7996,7
12763,4
3117,6
-9645,8
4031,4
30157,9
14562,7
22969,0
+8406,3
19313,3
9656,5
-9656,8
10745,1
III. Дефицит(-),
профицит (+)
0,0
0,0
-192,60,0
-192,6
0,0
0,0
0,0
0,0
IV. Источники
финансировани
я дефицита
0,0
0,0
192,6
192,6
0,0
0,0
0,0
0,0
I Доходы, всего
из них:
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Дорожный фонд
874,8 тыс.
рублей
3,8%
Инвестиционные
расходы (без
учета средств
дорожного фонда)
2170,8 тыс.
рублей 9,5 %
Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан 40,0 тыс.
рублей
0,2%
Содержание
учреждений
3870,0 тыс.
рублей
16,8%
Всего
22969,0 тыс.
рублей
Содержание
органов
местного
самоуправлени
я 4240,1 тыс.
рублей
18,5%
Резервный
фонд
Администрации
Шолоховского
района
24,5 тыс.
рублей 0,1%
Целевые
мероприятия и
иные расходы
11748,8тыс.
рублей 51,1%
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Динамика расходов за счет средств областного бюджета и бюджета
Базковского сельского поселения Шолоховского района
тыс. рублей
25000
20000
15516,5
108,9%
16904,5
15000
19,1%
129,3 %
10000
5000
3117,6
6352,6
5871,9
92,4%
0
2013 год
2014 год
6538,9
111,3 %
2015 год
4031,4
6713,7
102,7 %
2016 год
Областной бюджет
Бюджет Базковского сельского поселения…
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Динамика расходов за счет собственных доходов бюджета
Базковского сельского поселения Шолоховского района в 2013 – 2016
годах
6.7
6.8
млн. рублей
6.6
6.4
110,2%
6.4
92,2%
6.2
6
5.9
5.8
5.6
5.4
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
6.5
103,1 %
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
18
15.5
109,0%
16
16.9
млн. рублей
14
12
18,3%
10
8
129,0%
6
4
4
3.1
2
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Безвозмездные поступления
(тыс. рублей)
18000
15534,4
16904,5
16000
14000
12000
10000
8000
6000
3117,6
4000
4031,4
2000
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Структура муниципальных программ Базковского сельского поселения на 2014 год
Инфраструктурные
программы
(2302,7 тыс. рублей
– 23,9%)
Противодействие
преступности,
Пожарная
безопасность,
Казаки (228,5
тыс.рублей – 2,4%)
Социальные
программы
(4282,2 тыс.
рублей – 44,5%)
Всего
9624,1
тыс. рублей
Экономическое развитие,
развитие муниципального
управления,
Информационное
общество (161,6 тыс.
рублей – 1,7 %)
Сельское хозяйство и
охрана окружающей
среды (2649,1 тыс.
рублей – 27,5%)
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов
Социальная поддержка
граждан
Информационное
общество
0,17 %
0,62 %
Развитие транспортной
системы
Муниципальная
политика
3,8 %
0,08 %
Развитие культуры
18,32 %
Развитие сельского
хозяйства
Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
0,32 %
Защита населения от
ЧС
0,05 %
Энергоэффективность
0,39%
Пожарная безопасность
0,13 %
Благоустройство
территории
2,08 %
Развитие физической
культуры и спорта
5,5%
Охрана окружающей среды
9,45%
Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности и коррупции
0,03 %
0,09 %
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района в
2014 году
14526,5
Соцполитика - 40,0
35.40%
1.56%
1.10%
0.30%
29.10%
0.14%
13.30%
Культура, кинематография 4222,2
Физкультура и спорт - 20,0
Нацэкономика -1925,7
ЖКХ - 11244,2
Общегосударственные
вопросы -5136,0
Нацбезопасность - 226,5
Национальная оборона -154,4
77.40%
Социальная сфера –
4282,2 тыс. рублей или 18,6%
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме
программных расходов
77.80%
80.00%
60.00%
66.90%
56.10%44.50%
Остальные
программы
40.00%
22.20%
20.00%
33.10%
Социальные
программы
0.00%
2014 год
2015 год
2016 год
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района,
формируемые в рамках муниципальных программ Базковского сельского поселения
, и непрограммные расходы
9,6 млн.
рублей
5,4 млн.
рублей
4,6 млн.
рублей
13,3
млн.
рублей
2014 год
5,1
млн.
рублей
2015 год
5,3
млн.
рублей
2016 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
Базковского сельского поселения
- непрограммные расходы
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Динамика доходов бюджета Базковского сельского поселения
Шолоховского района
(тыс. рублей)
25000
21887,0
22776,4
96,1 %
20000
15000
235,9 %
10745,1
9656,5
10000
89,9 %
5000
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Базковского
сельского поселения Шолоховского района
(тыс. рублей)
6,713.70
6,800.00
6,600.00
6,538.90
6,352.60
6,400.00
6,200.00
5,871.90
6,000.00
5,800.00
5,600.00
5,400.00
2013
2014
2015
2016
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет
2015
2014
Налог на доходы
физических лиц
2,3 %
5,9 %
27%
5,4 %
2.50%
2.10%
25.70%
26.80%
Налог наимущество
физических лиц
3.90%
39.00%
Земельный налог
2016
Налог на совокупный доход
2.10%
2.40%
26.30%
1,3 %
2,6 %
27.4%
Иные налоги
Доходы от использования
имущества, находящегося в
гос. и муниципальной
собственности
3.80%
38.00%
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Базковского сельского
поселения Шолоховского района в 2014 году
5871,9 тыс. рублей
НДФЛ-1598,4
Налог на имущество - 2926,8
Налоги на совокупный доход - 1032,2
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности 162,1
Госпошлина - 61,3
3%
1%
28%
18%
50%
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет
Базковского сельского поселения Шолоховского района
1,762.20
1,800.00
1,750.00
1,678.30
1,700.00
1,598.40
1,650.00
1,600.00
1,550.00
1,473.60
1,500.00
1,450.00
1,400.00
1,350.00
1,300.00
2013
2014
2015
2016
Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения
Налог на совокупный доход, поступающий
в бюджет Базковского сельского поселения
Шолоховского района
(тыс. рублей)
1839,9
2,000.00
1780,3
1752,2
1,500.00
1032,2
1,000.00
500.00
0.00
2013
2014
2015
2016
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
3
Размер файла
1 248 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа