close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Бюджет
Колундаевского
сельского поселения
на 2014 год и на
плановый период 2015
и 2016 годов
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Основа формирования бюджета
Колундаевского сельского поселения
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Прогноз социально –
Основные направления
экономического
бюджетной и налоговой
развития
политики
Колундаевского
Бюджетное послание
Колундаевского
сельского
поселения
на
Президента РФ от 13
сельского поселения на
2014 – 2016 годы
июня 2013 года «О
2014 – 2016 годы
(Постановление
бюджетной политике в
(Решение Собрания
Администрации
2014-2016 годах»
депутатов
Колундаевского сельского
Колундаевского
поселения от 02.10.2013 №
сельского поселения от
147 )
01.08.2013 № 36)
Муниципальные
программы
Колундаевского
сельского поселения
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Бюджет Колундаевского сельского поселения на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов направлен на решение следующих ключевых
задач:
•
•
•
•
•
Обеспечение устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы в
целях гарантированного исполнения
действующих и принимаемых расходных
обязательств;
Повышение эффективности бюджетной
политики, в том числе за счет роста
эффективности бюджетных расходов;
Повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса;
Повышение роли бюджетной политики для
поддержки экономического роста;
Соответствие финансовых возможностей
Администрации Колундаевского сельского
поселения ключевым направлениям развития.
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Основные параметры бюджета Колундаевского сельского поселения на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс. руб.)
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Решение
собрания
депутатов
Колундаев
ского
сельского
поселения
от
05.12.2013
№ 43
Изменение
Решение
собрания
депутатов
Колундаев
ского
сельского
поселения
от
05.12.2013
№ 43
Решение
собрания
депутатов
Колундаев
ского
сельского
поселения
от
21.12.2012
№11
Решение
собрания
депутатов
Колундаев
ского
сельского
поселения
от
21.12.2012
№11
Решение
собрания
депутатов
Колундаев
ского
сельского
поселения
от
05.12.2013
№ 43
Изменение
Решение
собрания
депутатов
Колундаевс
кого
сельского
поселения
от
21.12.2012
№11
6630,2
7025,2
7285,5
260,3
7210,5
7444,6
234,1
9852,4
Налоговые и
неналоговые
доходы
4240,5
4661,9
4460,0
-201,9
4860,7
4517,8
-342,9
4570,5
Безвозмездные
поступления
2389,7
2363,3
2825,5
462,2
2349,8
2926,8
577,0
5281,9
II. Расходы,
всего
6630,2
7025,2
7285,5
260,3
7210,5
7444,6
234,1
9852,4
III. Дефицит(-),
профицит (+)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
IV. Источники
финансирован
ия дефицита
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I Доходы, всего
из них:
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Общегосударстве
нные вопросы
3487,2 тыс.
рублей
47,9 %
Национальная
экономика
214,9 тыс. рублей
2,95%
Жилищнокоммунальное
хозяйство 149,1
тыс. рублей
2,1 %
Национальная
оборона 61,4 тыс.
рублей
0,8 %
Всего
7285,5 тыс.
рублей
Образование
2,0 тыс. рублей
0,03 %
Культура,
кинематография
3222,3 тыс.
рублей
44,2%
Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деятельность
75,3 тыс. рублей
1,03%
Социальная
политика 60,0
тыс. рублей
0,8%
Физическая
культура и спорт
13,3тыс. рублей
0,2%
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Динамика расходов за счет средств областного
бюджета и бюджета Колундаевского сельского
поселения
тыс. рублей
12000
10000
103,6
%
118,2%
8000
6000
2389,7
5281,9
180,5 %
2825,5
2926,8
4460,0
4517,8
4000
2000
4240,5
105,2
101,3 %
4570,5
101,2 %
0
2013 год
2014 год
Областной бюджет
2015 год
2016 год
Бюджет поселения
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Динамика расходов за счет собственных доходов бюджета
Колундаевского сельского поселения в 2013 – 2016 годах
Тыс.руб..
4570.5
4600
4550
4500
4450
4400
4350
4300
4250
4200
4150
4100
4050
101,2 %
105,2%
4517.8
101,3%
4460
4240.5
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
6000
103,6%
5000
тыс. рублей
5281.9
118,2%
180,5%
4000
3000
2389.7
2825.5
2926.8
2000
1000
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Безвозмездные поступления
(тыс. рублей)
6000
5281,9
5000
4000
3000
2389,7
2825,5
2926,8
2000
1000
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Структура муниципальных программ Колундаевского сельского поселения на 2014 год
Развитие
транспортной
системы(206,1 тыс.
рублей – 5,4%)
Молодежь и
развитие
физической
культуры и
спорта (15,3
тыс. рублей –
0,4%)
Противодействие
преступности, Пожарная
безопасность (78,3
тыс.рублей – 2,1%)
Социальные
программы
(60,0 тыс. рублей
– 1,6%)
Всего
3805,6
тыс. рублей
Муниципальная политика,
Информационное
общество (65,7 тыс. рублей
– 1,7 %)
Благоустройство
территории и
обеспечение ЖКХ и
энергоэффективность
(157,9 тыс. рублей –
4,1%)
Развитие
культуры (3222,3
тыс. рублей –
84,7%)
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов
Социальная поддержка
граждан
Информационное
общество
0,82%
0,71 %
Муниципального
политика
0,01 %
Обеспечение
общественного порядка
и противодействие
преступности
Пожарная безопасность
0,95 %
Развитие физической
культуры и спорта
0,18 %
0,12 %
Развитие транспортной
системы
2,83 %
Благоустройство
территории и обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
1,92 %
Развитие культуры
44,2 %
Молодежь
Колундаевского
сельского поселения
0,03 %
Энергоэффективность
0,25 %
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения в 2014 году
0.03%
7285,5 тыс. рублей
Соцполитика - 60,0
1.03%
Образование - 2,0
0.82%
0.84%
Культура, кинематография 3222,3
Физкультура и спорт - 13,3
44.23%
Нацэкономика - 214,9
47.86%
ЖКХ - 149,1
2.95%
0.18%
2.05%
Общегосударственные вопросы
- 3487,2
национальная экономика - 61,4
Нацбезопасность - 75,3
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме
программных расходов
100.00%
98.42%
98.48%
99.02%
80.00%
Остальные
программы
60.00%
40.00%
1.58%
20.00%
1.52%
0.98%
0.00%
2014 год
2015 год
2016 год
Социальные
программы
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения, формируемые в рамках
муниципальных программ Колундаевского сельского поселения, и непрограммные
расходы
3805,6тыс.
рублей
3479.9
тыс.
рублей
3948,4
тыс.
рублей
2014 год
3496,2
тыс.
рублей
2015 год
6116,8
тыс.
рублей
3735,6
тыс.
рублей
2016 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
Колундаевского сельского поселения
- непрограммные расходы
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Колундаевского
сельского поселения на 2013 – 2016 годы
3500
3000
98,8 %
2500
111,4 %
2000
120,8%
1500
1000
2127,3
2571,0
2864,8
2830,7
2015год
2016год
500
0
2013год
2014год
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Динамика доходов бюджета Колундаевского сельского поселения
(тыс. рублей)
9852,4
10000
109,9 %
8000
6630,2
7285,5102,2 % 7444,6
132,3 %
6000
4000
2000
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета
Колундаевского сельского поселения
(тыс. рублей)
4,570.50
4,600.00
4,460.00
4,517.80
4,500.00
4,400.00
4,300.00
4,240.50
4,200.00
4,100.00
4,000.00
2013
2014
2015
2016
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет
Колундаевского сельского поселения
2015
2014
1.00%
Налог на доходы
физических лиц
16.90% 10.60%
8.30%
2.80%
60.40%
Налог на имущество
17,1 %
1,1 %
6,3 %
10,2%
2,7 %
земельный налог
2016
Налог на совокупный
доход
1.10%
8.6%
Иные налоги
62,6 %
Доходы от использования
имущества, находящегося
в гос. и муниципальной
собственности
16.70%
11.00%
2.90%
59,70%
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Колундаевского
сельского поселения в 2014 году
4460,0 тыс. рублей
НДФЛ-456,5
0.10%
0.60%
налог на имущество физ.лиц. - 122,0
10.20%
2.70%
6.30%
Налоги на совокупный доход - 280,6
Доходы от использования имущества,
находящегося в гос. и муниципальной
17.10%
собственности - 761,3
Госпошлина - 16,7
62.60%
земельный налог - 2794,3
0.4%
Доходы от продажи активов - 5,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 23,1
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет
Колундаевского сельского поселения
700.00
625.50
600.00
456.50
479.30
503.30
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2013
2014
2015
2016
Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района
Налог на совокупный доход, поступающий
в бюджет Колундаевского сельского
поселения
(тыс. рублей)
392,1
400.00
373,4
300.00
280,6
44,4
200.00
100.00
0.00
2013
2014
2015
2016
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
6
Размер файла
1 076 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа