close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Докладчик: начальник департамента финансов
администрации Города Томска И.Ю. Ярцева
Параметры бюджета на 2012
год и плановый период
2013-2014 годов
Бюджет муниципального
образования «Город
Томск»
Доходы, млн р., в т.ч.:
налоговые доходы, млн р.
неналоговые доходы, млн р.
безвозмездные поступления,
млн р.
Расходы, млн р., в т.ч.:
расходы без учета
безвозмездных поступлений,
млн р.
Дефицит (-), профицит (+),
млн р.
годы
2011
2012
темп
роста
2012/
2011
11 071
4 015,7
1 082,8
7 161,8
4 476,2
935,7
0,6
1,1
0,9
6 593,8
4 451,7
740,4
5 617,8
4 883,9
733,9
5 972,5
1 749,9
0,3
1 401,7
-
11 936,9
7 612,4
0,6
6 867,1
5 331,7
6 393,7
6 154,7
0,9
5 465,4
5 331,7
-865,9
-450,7
х
-273,3
286,1
2013
2014
Структура налоговых доходов бюджета
муниципального образования «Город Томск»
на 2012-2014 годы
Наименование вида доходов
2011 год
(млн р.)
2012 год
(млн р.)
темп
роста
2012/2011
2013 год
(млн р.)
2014 год
(млн р.)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4 015,7
4 476,2
1,11
4 451,7
4 883,9
2 735,6
3 017,8
1,1
3 072,0
3 448,9
в т.ч. НДФЛ по
дополнительному нормативу
отчислений
470,4
476,1
1,01
359,8
398,6
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
409,3
479,4
1,17
462,6
478,3
41
175,9
4,29
188,4
207,3
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
627,3
726,5
1,16
639,5
646,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
196,6
63,0
0,32
75,4
88,8
НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Структура неналоговых доходов бюджета
муниципального образования «Город Томск»
на 2012-2014 годы
Наименование вида доходов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2011 год
(млн р.)
2012
темп
2013 год 2014 год
год
роста
(млн р.) (млн р.)
(млн р.) 2012/2011
1 082,8 935,7
0,86
740,4
733,9
313,3 309,4
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СРЕДСТВА ОТ
ПРОДАЖИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
342
340,3
0,99
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ
ИМУЩЕСТВА
54,5
55,9
1,03
37
31,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
90,5
448
60
295,9
0,66
0,66
25
256
25
256
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
77,5
115,3
1,49
46,4
47,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
69,4
67,6
0,97
62
63,9
Муниципальный долг Города Томска
млн р.
3 500,0
3 000,0
2 356,3
2 806,9
3 080,3
2 794,2
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
год
0,0
2011
2012
2013
2014
ПРИОРИТЕТЫ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
• Обеспечение доступности дошкольного образования;
• Модернизация общего образования;
• Развитие улично-дорожной сети и улучшение
транспортного обслуживания;
• Сокращение ветхого и аварийного жилья;
• Создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной реализации молодежи;
• Социальная поддержка отдельных категорий граждан;
• Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Структура расходов бюджета
города Томска на 2011-2012 годы
без учета безвозмездных поступлений
2011 год
сумма,
млн р.
Доля в
Доля в
2012 год
общем
общем
сумма,
объеме
объеме
млн р.
расходов
расходов
Всего расходов без учета
безвозмездных
поступлений, в т.ч:
6 393,7
100% 6 154,7 100%
1 Заработная плата
2 407,5
40,4% 2 420,4 41,3%
Наименование
2 Капитальный ремонт
246,4
4,1%
350,1
5,9%
3 Капитальные вложения
254,8
4,3%
89,8
1,5%
Городские
5 долгосрочные целевые 1 096,7
программы
18,4% 1 161,4 19,8%
Расходы на реализацию городских долгосрочных
целевых программ в 2012-2014 годах, млн р.
№
п/п
Наименование городской долгосрочной целевой программы
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
ВСЕГО
593,6 727,2 201,6 358,6
1
Благоустройство внутриквартальных проездов
112,8 63,6
2
Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности на
2009-2012 годы
3
3
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г.Томске на 2011-2013
годы
4
-
-
3
-
-
2
2
2
-
Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 20122015 годы
3
3
-
-
5
Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных
финансов на 2012-2014 годы
12,6
6
Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда на 2010-2014 гг.
335
278,5
-
100
7
Капитальный ремонт жилищного фонда на 2010-2012 годы
100
100
-
-
8
Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на
2012-2017 гг.
-
129
77
200
9
О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения муниципального образования «Город Томск» на период с 2012
по 2014 годы
-
70,7
30
-
10
Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр.
Комсомольский на территории муниципального образования «Город Томск»
-
50
50
42,8
11
Развитие городского сообщества на 2012-2014 годы
3,3
6,3
-
-
12
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы
21,9
8,5
-
-
13
Развитие сетей наружного освещения муниципального образования «Город Томск» на
2012-2017 гг.
-
-
30
-
12,6 12,6
15,8
Расходы на поддержку
муниципального транспорта
на 2012-2014 годы
Наименование
Субсидия на обеспечение
транспортного обслуживания
населения городским
электрическим транспортом,
в т.ч.:
лизинговые платежи
2011 год
(млн р.)
2012 год 2013 год 2014 год
(млн р.) (млн р.) (млн р.)
292,6 325,4 161,4 156,5
136,3 108,6
90,3
85,4
ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ТРОЛЛЕЙБУСОВ НА 89%
Расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство в 2012 году – 1 333,1 млн р. (17,5%)
69,6
млн р.
380,3
млн р.
174,9
млн р.
708,2
млн р.
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на благоустройство
на 2012-2014 годы
Наименование
ВСЕГО
Озеленение, использование и охрана
городских лесов и обслуживание
природного комплекса
2011
год
(млн р.)
2012
год
(млн р.)
2013
год
(млн р.)
2014
год
(млн р.)
948,7 478,9 474,6 397,4
56,5
56,5
38,1
38,1
Содержание автомобильных дорог
296,3 296,3 314,8 153,1
Ремонт автомобильных дорог,
включая проектно-изыскательские
работы по капитальному ремонту
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов в рамках
благоустройства
539,5
72,2
67,8
152,3
53,9
53,9
53,9
53,9
Освещение
Расходы на капитальный ремонт и
капитальные вложения объектов
коммунального хозяйства на 2012 -2014 годы
Наименование
ВСЕГО
Софинансирование
строительства объекта
"Газоснабжение с.
Тимирязевское"
Софинансирование по объекту
"Берегоукрепление правого
берега реки Томи в г. Томске"
Аварийные противооползневые
мероприятия на правом берегу
реки Томь
Капитальный ремонт ул.
Загорная по решению суда
2011
(млн р.)
2012
(млн р.)
2013
(млн р.)
2014
(млн р.)
84
11,4
3,2
2,8
-
135,8 42,7
53,1
-
115,8
7,9
12,6
11,4
1,2
10
15,5
-
255,8 63,8
3
Расходы бюджета на социальную сферу
в 2012 году – 4 622,8 млн р. (60,7%)
66,1
млн р.
3 659,9
млн р.
550,4
млн р.
199,5
млн р.
146,8
млн р.
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Расходы на реализацию городских
долгосрочных целевых программ в социальной
сфере в 2012-2014 годах, млн р.
№
п/п
Наименование городской долгосрочной целевой программы
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
ВСЕГО
378,8
1
Старшее поколение на 2011-2013 годы
69,9
45
38,1
-
2
Социальная интеграция на 2012-2015 годы
8,6
8,6
-
-
3
Здоровое питание детей г. Томска на 2012-2014 годы
62,8
62,8
-
-
4
Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы
муниципального образования «Город Томск» на 2010-2012 годы
32,7
24,2
-
-
5
Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам отдельным категориям граждан на 2009-2013 годы
100
80
3,6
-
6
Предоставление мер социальной поддержки для улучшения
жилищных условий работников муниципальных учреждений
социальной сферы на 2010-2016 гг.
100
150
150
150
7
Молодежь Томска на 2012 - 2014 годы
-
10
-
-
8
Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2016 годы
-
20
-
-
9
Дошкольник на 2010-2015 годы
4,3
28,1
-
-
10
Профилактика употребления наркотических средств на 2012-2014 годы
0,5
2,5
-
-
11
Безопасный Город на 2012-2014 годы
-
3
-
-
434,2 191,7
150
Ведомственные целевые
программы по отрасли
«Образование» на 2012-2014 годы
Наименование ведомственной целевой
программы
ВСЕГО
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
(млн р.) (млн р.) (млн р.) (млн р.)
3 013,1
2 997,3
Предоставление образования по
общеобразовательным программам
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
города Томска
988,6
1 198,3
1 219,5 1 187,9
Предоставление образования по программам
начального, основного, среднего (полного)
общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях города Томска
1 372
1 104,8
1 105,4
162,3
73,1
71,6
71,6
-
579,4
622,6
632,5
612,6
Предоставление начального общего и
среднего (полного) общего образования в
муниципальных специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях города Томска
Предоставление дополнительного
образования детям в городе Томске
3 029
1 962,8
Расходы на проведение капитального
ремонта и капитальных вложений учреждений
образования на 2012-2014 годы
2011 год
(млн р.)
2012 год
(млн р.)
2013 год
(млн р.)
2014 год
(млн р.)
646
276,2
164,3
-
0,5
36
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ "Победа"
2
2
2,7
32
25
81,3
27,3
48
55
17,7
-
МОУ ДОД ДЮСШ № 2
1,3
5,7
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР бокса
3,2
4,9
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ "Строитель"
1,2
-
19,8
-
МОУ ДО ДЮСШ ВК "УСЦ" г. Томска им. В.А.Шевелева
10
32
23,8
-
Субсидия МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 60
г.Томска" в целях проведения капитального ремонта здания
3
6
-
-
Детский сад на 100 мест в рамках проекта "ИНО Томск 2020"
55,5
20
-
-
6
6
-
-
Наименование учреждения
ВСЕГО
МОУ "Заозерная средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 16 г.
Томска"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54"
Капитальный ремонт оздоровительных лагерей
Расходы на молодежную политику и
оздоровление детей на 2012-2014 годы
Наименование
Всего
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
(млн р.) (млн р.) (млн р.) (млн р.)
83,9
100
89,9
52,9
16
32,2
20,3
20,3
"Новая молодежная политика"
2,5
2,5
3
3
Организация отдыха детей в
каникулярное время
66,8
66,7
68,5
31,5
1,1
1,1
1,1
1,1
Осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью
в т.ч. предоставление гранта
Именные стипендии
администрации города Томска
Ведомственные целевые программы по
отрасли «Культура» на 2012-2014 годы
Наименование
Всего
Создание условий для доступа населения
к музейным ценностям
Создание условий для организации
библиотечного обслуживания населения
города Томска
Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей города Томска
услугами организаций культуры
Создание условий для массового отдыха
жителей и организация обустройства мест
массового отдыха населения
Организация социально-значимых
культурно-досуговых мероприятий на
2012-2014 годы
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
(млн р.) (млн р.) (млн р.) (млн р.)
102,5 121,5 121,1
120
5,5
6,2
6,3
6,2
42,3
49,6
48,7
48,7
48,8
62,3
61,7
60,7
0,4
0,4
0,5
0,5
5,5
3
3,9
3,9
Расходы по отрасли
«Здравоохранение» на 2012-2014 годы
Наименование
2012
2013
2014
(млн р.) (млн р.) (млн р.)
Всего
35,5
35,5
35,5
Надбавки дежурным бригадам муниципальных
лечебных учреждений при оказании экстренной
хирургической помощи за особые условия
работы, надбавки стимулирующего характера
врачам МЛПМУ "Станция скорой медицинской
помощи" (впервые принятым на работу)
18,4
18,4
18,4
Выплаты стимулирующего характера
медицинским регистраторам муниципальных
лечебных учреждений за особые условия труда
8,7
8,7
8,7
Доплаты стимулирующего характера врачам и
другим категориям работников муниципальных
детских стоматологических поликлиник
8,4
8,4
8,4
Перечень объектов здравоохранения,
подлежащих капитальному ремонту,
строительству и реконструкции в 2012-2014 годах
Наименование расходов
ВСЕГО
МЛПУ "Детская городская больница № 1"
МЛПМУ "Поликлиника № 10"
Военная поликлиника Иркутский тракт 39/1
Административное здание по ул. 79-й
Гвардейской дивизии, 3/2 (поликлиника № 4)
Административное здание по ул.
Говорова,25 (станция скорой медицинской
помощи)
Административное здание по ул. Смирнова,
36 (детская поликлиника №4)
Административное здание по ул. Суворова,
12 (ОВП поликлиники №4)
МЛПМУ "Родильный дом № 4"
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
(млн р.) (млн р.) (млн р.) (млн р.)
227,2
30,6
-
108,9
68
5
-
92
4
-
10,3
16,9
7,1
-
20
15
52
-
1
4
6
-
-
-
12,9
-
165,3
-
10
-
Расходы на социальное обеспечение населения
на 2012 -2014 годы
Наименование расходов
ВСЕГО
2011
(млн р.)
2012
2012
2012
(млн р.) (млн р.) (млн р.)
156,4
165,7
169,6
169,6
• выплата пособий по договорам пожизненной ренты
3,4
4,3
4,3
4,3
• оказание муниципальной материальной помощи
7,8
8,6
8,6
8,6
• предоставление льгот лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Томска»
3,1
3,1
3,1
3,1
• льготный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения и водном транспорте
городского сообщения отдельных категорий граждан
13,6
11
14,9
14,9
2,4
3,8
3,8
3,8
• меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
93,9
102,5
102,5
102,5
•муниципальная денежная выплата (компенсационная
выплата) на оплату жилищно-коммунальных услуг
23,7
23,7
23,7
23,7
8,5
8,7
8,7
8,7
• компенсация расходов, связанных с проездом
обучающихся
• меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в общих отделениях бань
Расходы, млн р.
Доходы, млн р.
2012 год
2013 год
2014 год
Дефицит 2012 года – 450,7 млн руб.
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
35
Размер файла
5 340 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа