close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентацию

код для вставкиСкачать
1
17/03/2008
Процессно-ориентированная система
управления: от моделирования с контроллингу
«Организация системы
внутреннего технического
контроля»
1
Цели и задачи СВТК
2
Предпосылки
внедрения
СВТК
Правила
технической
эксплуатации
электрических
станций и сетей п.1.5 «Технический контроль,
Технический
и
технологический
надзор
за
организации эксплуатации энергообъектов»
Регламентирова
ние СВТК
Приказом ОАО МРСК Центра» от № 58-ЦА от 15.03.11г
утверждены:
•
Руководство о системе внутреннего технического
контроля ОАО «МРСК Центра»
•
Инструкция
о
порядке
проведения
проверок
постоянных и временных рабочих мест.
Цель СВТК
Своевременное выявлять и эффективно реагировать на
производственные риски, путем контроля и анализа хода
бизнес процессов технического блока.
Задача СВТК
мониторинг
технического
состояния
и
уровня
эксплуатации оборудования, технологий безопасного
производства работ, анализ выявленных недостатков и
их влияния на уровни производственных рисков,
повышение
эффективности
управления
производственными рисками
Структура системы внутреннего технического контроля
Общества
•Система внутреннего технического контроля – часть общей контрольной среды Общества.
•Внутренний технический контроль-процесс, направленный на обеспечение разумной
уверенности достижения стратегических целей бизнес процессов технического блока.
Внутренний контроль Общества
Финансово- экономический
контроль
Технический
контроль (СВТК)
Правовой
контроль
Кадровый
контроль
Производственный контроль БП/ БС
Тематическая проверка
Самоконтроль в объеме
должностных обязанностей
Целевая проверка
Взаимоконтроль при работе в
бригадах
Внутренний аудит СВТК
Внеплановая проверка
Комплексная проверка
деятельности РЭС,
подразделения
Оценка производственных рисков, принятие
эффективных решений
Достижение поставленных целей
3
Административ
ный контроль
Участники СВТК филиала
Участники СВТК филиала
Функции в Системе ВТК
Объект контроля
УПКиОТ
Организация и контроль функционирования СВТК
филиала, мониторинг работоспособности системы
ВТК
Участники ГВТК, ОТК
БП/БС, производственные
объекты, оборудование,
документация, персонал
Подразделения технического блока
филиала:
контролируют ход бизнес процессов, бизнесасервисов путем проведения их проверок в рамках
производственного контроля ( проведение
тематических, комплексных, внеплановых, целевых
проверок).
производственные объекты,
оборудование,
документация, персонал
Персонал подразделений БП/БС
филиалов
функции самоконтроля и взаимоконтроля как при
подготовке к работе, так и при её непосредственном
выполнении. Контроль собственных действий при
выполнении поставленных задач.
Собственные действия и
действия членов бригады
ДТИ Общества
функция внутреннего аудита СВТК, анализ
эффективности СВТК в филиалах и в целом по
Обществу
Руководители БП/БС СВТК,
участники ГВТК, УПКиОТ,
производственные объекты,
оборудование,
документация, персонал
•Центр управления производственными
активами,
•Служба диагностики,
•Центр управления сетями,
•Служба релейной защиты, автоматики,
измерений и метрологии,
• Управление высоковольтных сетей,
•Управление распределительных сетей,
•Отдел наружного освещения и ВДО,
•Управление учета электроэнергии,
•Служба механизации и транспорта,
•Районы электрических сетей
Организационная схема СВТК в рамках матричной системы
управления
Внутренний аудит - деятельность по оценке надежности и
эффективности СВТК Общества, эффективности и экономичности
управления бизнес-процессами (бизнес-сервисами) технического
блока.
ДТИ МРСК Ц
ИА МРСК
Руководитель
ЦПУ
Владелец
БП/БС
Р
D
C
A
БП/БС СВТК
Руководитель
ЦПУ Ф
Владелец БП/
БС Филиала
БП/БС СВТК
«…»
ИА Филиала
Р
D
C
A
Производственные
площадки)
Филиала, РЭС
ГВТК
ИА Филиала
БП/БС СВТК
«…»
Начальник
РЭС,
руководитель
БП/БС
филиала
Р
ОТК БП/БС
БП /БС «…»
P
D C A
Check – проверяй
(ВТК)
4
БП/ БС СВТК
«...»
D
C
A
БП «Диагностика»
БП «Ремонт и замена»
БП «Оперативно-технологическое
управление»
БП «Реализация услуг по передаче
электрической энергии»
БП «Развитие сетей»
БП «Управление информ. Ресурсами и
технологиями
БП»Управление охраной труда
БС «Управление автотранспортом
Процедуры внутреннего технического контроля являются неотъемлемой
частью бизнес-процессов( бизнес сервиса) технического блока Общества. Они
осуществляются либо на протяжении всего бизнес-процесса, либо
непосредственно до , во время или после выполнения задания
Основные субъекты СВТК - ГВТК
Группа внутреннего технического контроля филиала- руководители и специалисты из структурных подразделений
ИА филиала ( руководители и специалисты подразделений БП/БС СВТК), отвечающие за эксплуатацию и техническое
обслуживание оборудования, ЛЭП, устройств защит и автоматики, средств измерений, связи, средств учета, автотранспорта,
зданий и сооружений и которым распорядительным документом по филиалу предоставлено право проведения проверок
производственной деятельности подчинённого персонала.
Директор
Филиала
Приказ по филиалу
о формировании
ГВТК
Главный инженер
ФилиалаРуководитель
ГВТК
УПКиОТ
Филиала
Входит в
состав и
координирует
деятельность
Члены ГВТК
Филиала
входит в состав
и включает
представителей
БП/БС в состав ГВТК
Руководитель
БП/БС
Филиала
комплексные проверки РЭС, участков производственных баз по всем направлениям
деятельности ( а так же внеплановые, целевые проверки, проверки рабочих мест).
Основная задача ГВТК- оценка системы управления филиала и РЭС (ремонты, инвестиции, охранка труда и т.д.),
оценка эффективности принимаемых в филиале мер по содержанию оборудования в технически исправном состоянии,
оценка правильности выбранных приоритетов деятельности в этом направлении, оценка уровня исполнительской
дисциплины, а так же качества контроля хода БП\БС ответственными лицами
5
Основные субъекты СВТК- ОТК БП/БС
Ответственные лица за технический контроль БП/ БС (ОТК БП/БС)- специалисты структурных
подразделений технического блока БП/ БС СВТК, в т.ч рабочие места которых территориально располагаются в РЭС,
участках производственных баз ДВС, ДРС, ЦУС и т.д. (инженерно- технический персонал ПТГ РЭС , инженеры УПКиОТ,
специалисты других подразделений тех. блока и т.п.) целью деятельности которого помимо установленного
производственного функционала, является контроль хода бизнес процесса (бизнес сервиса) в объеме осуществляемых
проверок .
Директор
Филиала
Приказ по филиалу
о назначении ОТК
БП/БС
Главный
инженер
Филиала
Главный
инженер РЭС
УПКиОТ
ИА Филиала
ПТГ РЭС
В т.ч.
Инженер РЭС
Руководитель
БП/БС
Филиала
В т.ч участки
Производстве
нных баз
Входит в состав
и координирует деятельность
Включает
Представителей в состав
ОТК БП/БС
Включает
Представителей
БП/БС в состав
тематическая проверка состояния и условий эксплуатации конкретных видов оборудования, отдельных направлений
организации охраны труда, работы с персоналом, пожарной безопасности и т,д.( а т.ж . проверки рабочих мест, целевые
проверки)
Основной задачей ОТК БП/БС - контроль за всей производственной деятельностью подразделений филиала, в т.ч. за
ходом всех бизнес процессов технического блока
Основные субъекты СВТК- СПКиОТ, УПКиОТ, ДТИ
СПКиОТ ОАО «МРСК Центра» разрабатывает методологию и осуществляет контроль функционирования СВТК
Общества
УПКиОТ филиала ОАО«МРСК Центра» организовывает внутренний технический контроль в филиале и
осуществляет мониторинг его работоспособности на основании предоставления соответствующей информации и отчётов
от контролирующих лиц всех уровней . и их анализа, контролируют выполнение мероприятий по повышению надёжности,
промышленной, пожарной, экологической безопасности, охране труда.
ДТИ ОАО «МРСК Центра» осуществляет проведение внутреннего аудита по отношению ко всем звеньям
производственного контроля Общества , получение достоверной информации о ходе бизнес процессов и эффективности
действия всех уровней СВТК с целью формирования управляющих воздействий.
7
Основные процедуры СВТК в рамках производственного контроля
8
Вид
проверки
Понятие проверки
периодичность проверки
Оформление
результатов
проверки
Лица,
осуществляющи
е проверку
Тематическая
углубленная проверка состояния
и
условий
эксплуатации
конкретных
видов
оборудования,
отдельных
направлений
организации
охраны
труда,
работы
с
персоналом
и
пожарной
безопасности
Многолетний и годовой Графики с
учетом
охвата всех подразделений и участков
по всем соответствующим деятельности
подразделений темам не реже 1 раза в
3 года (Приложение №1 к Руководству
о СВТК )
Акт проверки по
форме
приложения №5
к Руководству о
СВТК
ОТК БП/БС (ИТР
ПТГ РЭС, инженер
по ОТ УПКи ОТ
Каждый ОТК БП/БС
должен провести не
менее 1 проверки в
месяц
ОТ в РЭС и т.д.)
Комплексная
расширенная проверка филиала
или
его
структурного
подразделения
по
всем
направлениям деятельности
Многолетний и годовой график с
учетом
охвата
всех
РЭС
и
подразделений не менее, чем 1 раз в 5
лет с ( график может быть составлен с
разбивкой по адм.районам, и с учетом
графика комплексных проверок ДТИ)
Акт
обследования
(прил. № 2 к
Руководству
о
СВТК
ГВТК филиала, ДТИ
Целевая
проверка,
проводимая
во
исполнение
приказов
(распоряжений) ОАО «Холдинг
МРСК», Общества, филиалов
Распорядительный документ ХМРСК,
МРСК, филиала (ОЗП, паводок, МРР,
гроза, пожароопасный период и т.п.)
Предписание
или оперативное
предписание
(прил. № 3 и 4 к
Руководству
о
СВТК
ГВТК филиала
ОТК БП/БС (ИТР
ПТГ РЭС, инженер
по ОТ УПКиОТ в
РЭС и т.д.), тех. блок
ИА Общества
Внеплановая
незапланированная
заранее
проверка. В зависимости от
причин
проведения
может
включать в себя объём любой из
перечисленных выше проверок
Распорядительный документ ХМРСК,
МРСК, филиала ( НС, аварии, пожары и
т.д..)
Предписание
или оперативное
предписание
(прил. № 3 и 4 к
Руководству
о
СВТК
ГВТК, тех. блок ИА
Общества
Проверки рабочих мест
Вид
проверк
и
Понятие проверки
периодичность проверки
Оформление
результатов
проверки
Лица,
осуществля
ющие
проверку
Внезапная
проверка
временны
х рабочих
мест
проверка
производственного
участка, на котором
работники выполняют
задание
на
производство работы,
оформленное нарядом
–
допуском,
распоряжением
или
перечнем
работ,
выполняемых
в
порядке
текущей
эксплуатации
По Графику.
Периодичность проверки устанавливается для каждой
должности в соответствии с п. 4.3. Инструкции о порядке
проведения проверок постоянных и временных рабочих
мест).
Приоритет в проверках отдается наиболее сложным и
опасным работам
Протокол
внезапной
проверки
(
приложение №2
к Инструкции о
порядке
проведения
проверок
постоянных
и
временных
рабочих мест).
Участники
ГВТК,
ОТК
БП/БС
Проверка
постоянн
ых
рабочих
мест
Проверка
мест
постоянного
пребывания
работников в процессе
трудовой деятельности
(шиты
управления,
ремонтные мастерские,
лаборатории и т.п.)
По Графику с учетом контроля всех рабочих мест
руководителями структурных подразделений технического
блока ИА филиала не реже одного раза в полугодие, а
руководителями
и
специалистами
РЭС, участков
производственных
баз
структурных
подразделений
филиала- не реже одного раза в месяц.
Периодичность проверки устанавливается для каждой
должности в соответствии с п. 4.3. Инструкции о порядке
проведения проверок постоянных и временных рабочих
мест).
Проверки постоянных рабочих мест допустимо проводить
совместно в проверками бригад.
запись
в
оперативном
журнале
либо
журнале
посещений
и
распоряжений
или специальном
журнале
Участники
ГВТК,
ОТК
БП/БС,
Руководители
и специалисты
производствен
ных
подразделений
Самоконтроль и взаимоконтроль
Самоконтроль – контроль собственных действий персоналом структурных подразделений филиала при
выполнении поставленных задач.
Взаимоконтроль- контроль действий участников состава бригады при производстве работ повышенной
опасности в соответствии с предоставленными правами
Основная задача- Оценка персоналом результатов собственной деятельности в рамках выполняемых работ,
способность самостоятельно оценивать производственные риски и проводить текущую коррекцию своей
деятельности в целях их исключения либо уменьшения.
Прежде всего- думай о безопасности!
•
•
•
•
.
Синдром опытного работника.
Показатели эффективности самоконтроля и взаимоконтроля
отсутствие НС на производстве;
снижение (отсутствие) повреждений оборудования и пожаров по вине персонала Общества,
отсутствие замечаний по производственной деятельности, как к работнику, так и к членам бригады
отсутствие несчастных случаев с посторонними лицами по вине подразделения
*Эффективность самоконтроля и взаимоконтроля должна анализироваться ГВТК филиала с учетом материалов проверок
постоянных и временных рабочих мест.
10
Контроль исполнения предписаний
Акты- предписания ( всех уровней
внутреннего и внешнего контроля)
Мероприятия не требуют затрат
Установление сроков и на исполнение
Мероприятия требуют затрат
Включение в БП , установление сроков и на
исполнение
Таблица контроля выполнения предписаний
Отчеты о
выполнении
УПКиОТ
Отчеты о
выполнении
Анализ недостатков системного характера, с
выпуском распорядительного документа по филиалу
не реже 1 раза в 6 месяцев.
Ожидаемый результат внедрения СВТК
Повышение уровня эксплуатации оборудования, безопасности
производства, выполнение ключевых показателей эффективности по
производственной деятельности (системных показателей надежности,
травматизма).
Для всех участников СВТК показателями эффективности работы является
выполнение ключевых показателей эффективности по производственной
деятельности, установленных паспортами соответствующих БП
В целом по Обществу- выполнение системных показателей надежности,
травматизма.
15
17/03/2008
Процессно-ориентированная система
управления: от моделирования с контроллингу
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
136
Размер файла
1 758 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа