close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация по схеме реализации энергосервиса в бюджетной

код для вставкиСкачать
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
План реализации
1. Разработка и направление ОИВ типовой документации
2. Согласование объемов привлеченных инвестиций для
достижения показателя экономии
3. Отбор объектов под энергосервис
•
Определение критериев отбора:
- Наличие энергопаспорта
- Удельное энергопотребление на кв.м. в год
- Затраты на энергоносители
•
•
•
•
Формирование перечня объектов
Экспресс обследование объектов (Опросный лист)
Разработка перечня типовых мероприятий и ТЭО
Утверждение перечня объектов
4. Подготовка конкурсной документации
•
•
•
•
Подготовка ТЗ
Подготовка порядка определения экономии энергетических ресурсов
(учет сопоставимых условий)
Подписание соглашения о совместных торгах
Определение начальной цены:
- Процент экономии
- Объем потребления
•
•
•
Подготовка проекта ГК
Описание организационной схемы эксплуатации объектов
энергосервисного проекта
Разработка схемы финансирования энергосервисного проекта
5. Размещение заказа на энергосервис и заключение ГК
•
•
•
•
Размещение ТЗ и сметной документации на сайте гос. Закупок
Формирование и размещение на сайте гос. закупок КД и проекта ГК
Проведение совместных торгов
Оценка поступивших заявок по критериям:
- Стоимость, Срок, Объем гарантий
- Качество
•
Заключение энергосервисного контракта
6. Реализация мероприятий и приемка работ
•
•
•
•
•
•
Реализация мероприятий
Эксплуатация внедренного оборудования на срок ЭСК
Приемка работ и анализ достижения экономии (съем показаний)
Оплата (КБК 223)
Передача на баланс заказчику
Подписание акта реализации
ЭСКО
Школы
ДепОбр
ДепТЭХ
Тендерный
комитет
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Документарное обследование объекта
ЗАКАЗЧИКИ и УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Обследование объекта
Подготовка ТЭО
Определение критериев
оценки конкурсных заявок
ЦЕНА
Максимальный объем
плановой экономии
при минимальном проценте
Исполнителю.
СРОК
Плановая
экономия
15%
Практика
внедрения
мероприятий
Срок
контракта
5 лет
- Планирование госпрограмм;
- Требования законодательства
к периоду между обследованиями;
- Международная практика;
- Средняя окупаемость с учетом
обслуживания инвестиций
Распределение
основной
экономии
90/10
Основная доля достигнутой
экономии перечисляется
исполнителю, иначе увеличиваются
сроки окупаемости.
Распределение
сверх
экономии
50/50
Достижение сверхэкономии
во многом зависит от действий
Заказчика
Минимальный срок
действия договора
ГАРАНТ.
ОБЯЗАТ.
Срок гарантийных
обязательств Исполнителя.
Гарантия надлежащего
исполнения
Порядок приемки услуг
Обеспечение
надлежащих условий
функционирования
объекта
Обслуживание
оборудования
в течение срока
действия договора и
организация
обслуживания
после его истечения
Наличие приборного
учета
Процедура замера
фактического
потребления ТЭР и
определения экономии
КАЧЕСТВО
УСЛУГ
Процедура
корректировки
экономии с учетом
внешних факторов
(сопоставимые условия)
Мероприятия,
опыт, компетенции
Передача оборудования
на баланс заказчика
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Для электрической энергии
• Установка приборов учета.
• Замена светильников на энергосберегающие.
• Установка датчиков движения и присутствия.
• Установка электромагнитных пускорегулирующих устройств люминесцентных ламп на электронные.
• Установка стабилизаторов напряжения.
Для отопления
• Оснащение систем отопления приборами учета.
• Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления путем установки индивидуальных тепловых пунктов или АУУ
• Снижение потерь тепла за счет уплотнения дверей и оконных стыков
• Улучшение тепловой изоляции полов и чердаков
• Установка термостатов и терморегуляторов
• Промывка системы отопления
Для горячего водоснабжения (ГВС)
• Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры горячей воды
• Оснащение систем ГВС приборами учета
• Применение экономичной водоразборной арматуры
Для водоснабжения (ХВС)
• Установка бесконтактных смесителей.
• Установка регуляторов давления на существующие смесители.
• Установка приборов учета воды
• Применение экономичной водоразборной арматуры
• Установка аэраторов.
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 494 УЧРЕЖДЕНИЯ, 2154 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
373 904,20
4,02
1 503 094,88
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
1 704,79
1 140,45
1 944 227,76
ХВС (тыс. м3)
16 153,67
43,86
Газ (тыс.м3)
26 892,34
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Снижение
Тариф
7 990
4,02
32 119,80
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
60
1 140,45
68 427,00
708 499,88
ХВС (тыс. м3)
140
43,86
6 140,40
90 627,18
Газ (тыс.м3)
530
3,37
1 786,10
4 246 450 000 руб.
Тип объекта
Серия объекта
Кол-во,
шт.
Наличие внедрения
энергосберегающих
мероприятий
Средняя
фактическая
экономия
Поликлиника
VII-40
3
+
15,60%
Поликлиника
Индивидуальн.
6
+
14,20%
Детская
поликлиника
VII-71
3
+
16,70%
Вид ресурса
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год - 108 473 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год -178 390 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 14-16%
0 (график не представлен)
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОКОЛО 650 млн. руб. в год
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 16,7 %
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 248 УЧРЕЖДЕНИЯ, 748 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
42 764,72
4,02
171 914,17
174,21
1 140,45
198 677,79
ГВС (тыс. м3)
4,22
105,45
445,00
ХВС (тыс. м3)
2094,66
43,86
91 871,79
Газ (тыс.м3)
6 313,33
3,37
21 275,92
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
484 185 000 руб.
Вид ресурса
Экономия
Тариф
Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
130
4,02
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
10
1 140,45
ХВС (тыс. м3)
0,00
43,86
0,00
Газ (тыс.м3)
20
3,37
67,40
522,60
11404,50
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 11 995 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 29 050 000руб.
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГООБОРУДОВАНИЯ
15-20%
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
2012 - 0,00 руб.
2013 – 152 906 400 руб.
82 (март-май 2013)
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~25%)
ОКОЛО 95 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
100 000,00 руб. (1 контракт в 2012 г.)
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12,63%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 113 УЧРЕЖДЕНИЯ, 458 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
95 005,65
4,02
381 922,71
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
200,12
1 140,45
228 226,85
ХВС (тыс. м3)
3 083,63
43,86
133 274,31
Газ (тыс.м3)
643,04
3,37
2 167,04
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
Экономия
Тариф
Сумма (тыс. руб.)
0,00
4,02
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
10
1 140,45
ХВС (тыс. м3)
170
43,86
7456,20
Газ (тыс.м3)
10
3,37
33,70
0,00
11 404,50
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОБЩИЕ РАСХОДЫ 745 590 000 руб.
2012 год – 18 894 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Тип объекта
Серия объекта
Кол-во,
шт.
Наличие внедрения
энергосберегающих
мероприятий
Средняя
фактическая
экономия
2013 год – 32 330 000 руб.
ГОУ ДОДСН
Индивидуальн.
3
+
15,09%
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
Прочие
Индивидуальн.
6
+
11,58%
2012 г. – 218 917 772,00 руб.
2013 г. – 220 000 000,00 руб.
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 12-15%
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~12%)
ОКОЛО 90 млн. руб. в год
0 (график не представлен)
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 21%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 11 УЧРЕЖДЕНИЙ, 242 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
1 513,13
4,02
6 082,78
2,38
1 140,45
2 714,27
ХВС (тыс. м3)
13,74
43,86
602,64
Газ (тыс.м3)
195,14
3,37
657,62
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
10 057 300 руб.
Вид ресурса
Снижение
Тариф
60
4,02
0,00
1 140,45
0,00
ХВС (тыс. м3)
0,00
43,86
0,00
Газ (тыс.м3)
10
3,37
33,70
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
241,20
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 275 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 2013 г.
35-37%
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 2 450 000 руб. в год
2013 год -362 700 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
2012 – 9 726 800 руб.
2013 – 3 999 600 руб.
0 (график не представлен)
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,2%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 24 УЧРЕЖДЕНИЯ, 1223 ОБЪЕКТА
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
257 244,40
4,02
1 034 122,50
1 166
1 140,45
1 329 764,70
ХВС (тыс. м3)
11 181,93
43,86
490 439,45
ГВС (тыс. м3)
3 964,16
105,45
418 020,67
Газ (тыс.м3)
14 453,03
3,37
48 706,71
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ 3 321 054 000 руб.
Вид ресурса
Экономия
Тариф
10 600
4,02
0,00
1 140,45
ХВС (тыс. м3)
218
43,86
9 561,50
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
42612,00
0,00
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 52 173 500 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 457 153 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 – план 29 996 000 руб. ФАКТ - 0.
2013 – 0,00 руб.
152 (реализовано 0 )
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 700 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 7,45%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 34 УЧРЕЖДЕНИЯ, 173 ОБЪЕКТА
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
38 869,48
4,02
156 255,31
32,87
1 140,45
37 486,60
ХВС (тыс. м3)
748,32
43,86
32 821,32
Газ (тыс.м3)
6656,66
3,37
22 432,94
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
Экономия
Тариф
3 570
4,02
0,00
1 140,45
ХВС (тыс. м3)
820
43,86
35 965,20
Газ (тыс.м3)
2 680
3,37
9 031,60
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
14 351,40
0,00
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОБЩИЕ РАСХОДЫ 248 996 000 руб.
2012 год – 59 348 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 10 612 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 4 599 600 руб.
121 (реализовано 0)
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 50 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ НА 21,22%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 24 УЧРЕЖДЕНИЯ, 1223 ОБЪЕКТА
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
26 706,84
4,02
107 361,50
192,34
1 140,45
219 354,15
ХВС (тыс. м3)
541,05
43,86
23 730,45
Газ (тыс.м3)
1 842,99
3,37
6 210,88
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
Экономия
Тариф
540
4,02
0,00
1 140,45
0,00
ХВС (тыс. м3)
0,00
43,86
0,00
Газ (тыс.м3)
10
3,37
3 370
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
2 170,80
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОБЩИЕ РАСХОДЫ 356 657 000 руб.
2012 год – 5 540 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 26 030 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 4 599 600 руб.
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
БОЛЕЕ 70 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 7,91%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 493 УЧРЕЖДЕНИЯ, 1860 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
111 140,76
4,02
446 785,86
344,33
1 140,45
392 691,15
ХВС (тыс. м3)
3 438,20
43,86
150 799,45
Газ (тыс.м3)
310,34
3,37
1 045,85
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
Экономия
Тариф
1 200
4,02
0,00
1 140,45
ХВС (тыс. м3)
20
43,86
877,20
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
4 824,00
0,00
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОБЩИЕ РАСХОДЫ 991 322 000 руб.
2012 год – 5 700 000 руб.
Наличие внедрения
Кол-во,
энергосберегающих
шт.
мероприятий
Средняя
фактическая
экономия
Тип объекта
Серия объекта
Театр
«Моссовета»
Индивидуальн.
1
+
25,60%
Московский
театр
Спесивцева
Индивидуальн.
1
+
27,20%
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 25-27%
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~25%)
ОКОЛО 245 млн. руб. в год
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 37 211 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
2012 - 0,00 руб.
2013 – 21 052 500 руб.
0 (график не представлен)
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 2,33%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 5 УЧРЕЖДЕНИЙ, 2070 ОБЪЕКТОВ, 2087 СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ХВС (тыс. м3)
Газ (тыс.м3)
Потребление
Тариф
2 348 162,34
4,02
Основные
показатели
Сумма (тыс. руб.)
9 439 612,61
539,85
1 140,45
615 671,93
4 610,11
43,86
202 199,42
8 714,24
3,37
Вид ресурса
Экономия
Тариф
56 070
4,02
225 401,40
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
150
1 140,45
171 067,50
ХВС (тыс. м3)
510
43,86
22 368,60
Газ (тыс.м3)
280
3,37
943,60
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Сумма (тыс. руб.)
29 367,00
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ОБЩИЕ РАСХОДЫ 10 286 850 000 руб.
2012 год – 419 780 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 383 250 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5-7%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0 (график не представлен)
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~5%)
ОКОЛО 515 млн. руб. в год
Планируется организация энергосервиса
на 12 площадках Метрополитена и
1 площадке Мосгортранса
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 81,5%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 5055 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Потребление
Электроэнергия
(тыс. кВт.час)
442 504,06
Тариф
4,02
Основные
массовые серии
Сумма (тыс. руб.)
Тип объекта
Серия объекта
Школа
Школа
Школа
Школа
Школа
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
65-426/1
(Самолетик)
V – 79
V – 92
И-1577А
И-1605А
2МГ-04-3
V-52
VI - 13А
VI-23
VI-49
VI-52
VI-Е
VI-К д/с
И-1158
И-1158-99
И-1194
И-1194-92
И-2342
1 778 866,32
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
3 782,82
1 140,45
ГВС (тыс. м3)
2 260,57
105,45
238 377,11
ХВС (тыс. м3)
18 846,43
43,86
826 604,42
Газ (тыс.м3)
2 057,63
3,37
6 934,21
4 314 117,07
СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ
7 164 900 000 руб.
Наличие внедрения
Кол-во,
энергосберегающих
шт.
мероприятий
472
89
82
65
12
195
11
30
15
108
363
5
4
245
7
200
36
3
Средняя
фактическая
экономия
+
14,92
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
16,63
18,10
15,73
18,54
15,73
17,15
18,27
14,33
14,34
15,01
12,67
14,44
12,15
15,30
17,65
15,79
8,47
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ
БОЛЕЕ 1 МЛРД руб. в год
Высокая
инвестиционная
привлекательность
Высокая степень
серийности объектов
СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ 14-16%
Наличие
типовых проектов
Типовая конкурсная
документация
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
3450 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
110 849,53
4,02
1 792,56
1 140,45
2 044 325,05
ХВС (тыс. м3)
34 281,49
43,86
1 503 243,33
ГВС (тыс. м3)
15 874,17
105,45
1 673 931,23
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
445 615,11
5 667 114 000 руб.
0
Экономия
Тариф
2540
4,02
10 210,80
60
1 140,45
68 427,00
ХВС (тыс. м3)
1320
43,86
57 895,20
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 136 533 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год –306 590 500 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 1 134 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12 %
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
3654 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
106 295,90
4,02
2 550,04
1 140,45
2 908 193,12
ХВС (тыс. м3)
56 068,70
43,86
2 459 173,18
ГВС (тыс. м3)
20 031,28
105,45
2 112 298,48
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
427 309,52
7 906 974 000 руб.
0
Экономия
Тариф
3 290
4,02
13 225,80
90
1 140,45
102 640,50
ХВС (тыс. м3)
1 670
43,86
73 246,20
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 189 112 500 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год –255 881 500 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 1 600 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,8%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО 3121 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
161 395,56
4,02
3 038,44
1 140,45
3 465 188,90
ХВС (тыс. м3)
49 344,39
43,86
2 164 244,95
ГВС (тыс. м3)
25 968,06
105,45
2 738 331,93
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
648 810,15
9 016 576 000 руб.
0
Экономия
Тариф
4070
4,02
0,00
1 140,45
ХВС (тыс. м3)
980
43,86
42 982,80
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
16 361,40
0,00
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 59 344 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год –272 266 000руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 1 800 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 3,3%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
4611 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
75 876,88
4,02
1 006,85
1 140,45
1 148 262 ,08
ХВС (тыс. м3)
32 776,74
43,86
1 437 587,82
ГВС (тыс. м3)
11 565,21
105,45
1 219 551,40
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
305 025,06
4 110 426 000 руб.
0
Экономия
Тариф
2300
4,02
9 246,00
20
1 140,45
22 809,00
ХВС (тыс. м3)
950
43,86
41 667,00
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 73 722 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год –13 347 600руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 830 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 8,8%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
3138 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
127 950,31
4,02
2 364,74
1 140,45
2 696 867,73
ХВС (тыс. м3)
52 327,05
43,86
2 295 064,41
ГВС (тыс. м3)
20 059,29
105,45
2 115 252,13
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
514 360,25
7 621 544 000 руб.
0
Экономия
Тариф
22 640
4,02
91 012,80
100
1 140,45
114 045,00
ХВС (тыс. м3)
1530
43,86
67 105,80
Газ (тыс.м3)
0
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 272 163 600 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 189 997 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 1 524 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12,5%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
3072 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
163 032,45
4,02
3 458,31
1 140,45
3 944 030,00
ХВС (тыс. м3)
68 175,11
43,86
2 990 160,32
ГВС (тыс. м3)
33 672,76
105,45
3 550 792,55
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
655 390,45
11 140 373 000руб.
0
Экономия
Тариф
4 920
4,02
19 778,40
110
1 140,45
125 450,00
ХВС (тыс. м3)
2 480
43,86
108 772,80
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 254 000 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 343 515 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 97 337 702 руб.
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 2 200 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,55%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
3344 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
157 146,87
4,02
3087,80
1 140,45
3 521 482,00
ХВС (тыс. м3)
45 084,27
43,86
1 977 396,00
ГВС (тыс. м3)
28 573,16
105,45
3 013 039,72
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
631 730,42
9 143 647 000 руб.
0
Экономия
Тариф
16 830
4,02
67 656,60
30
1 140,45
34213,50
ХВС (тыс. м3)
1 490
43,86
65 351,40
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 167 221 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год –262 720 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 1 830 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 9,13%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
3099 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
142 185,46
4,02
2 060,94
1 140,45
2 350 399,00
ХВС (тыс. м3)
41 288,28
43,86
1 810 903,96
ГВС (тыс. м3)
29 833,83
105,45
3 145 977,37
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
Вид ресурса
571 585,55
7 878 866 000 руб.
0
Экономия
Тариф
8 250
4,02
33 165,00
110
1 140,45
125 449,50
ХВС (тыс. м3)
2 350
43,86
103 071,00
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год – 261 685 000 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год –240 970 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 1 570 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 16,67%
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ВСЕГО
496 ОБЪЕКТОВ
Ориентировочные
расходы на ТЭР
Вид ресурса
Основные
показатели
Потребление
Тариф
2 745,64
4,02
11 037,47
361,62
1 140,45
412 409,53
ХВС (тыс. м3)
6 936,22
43,86
304 222,60
ГВС (тыс. м3)
3 393,33
105,45
357 826,65
Газ (тыс.м3)
0
3,37
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
ОБЩИЕ РАСХОДЫ
Сумма (тыс. руб.)
1 085 496 000 руб.
Вид ресурса
0
Экономия
Тариф
830
4,02
3 336,60
10
1 140,45
11 404,50
ХВС (тыс. м3)
420
43,86
18 421,20
Газ (тыс.м3)
0,00
3,37
0,00
Электроэнергия (тыс.
кВт.час)
Тепловая энергия
(тыс. Гкал.)
Сумма (тыс. руб.)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2012 год –33 162 300 руб.
ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2013 год – 32 403 000 руб.
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)
СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%
2012 - 0,00 руб.
2013 – 0,00 руб.
(Расходы по целевой
статье 090 не выделены)
0
ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)
ОКОЛО 217 млн. руб. в год
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
0,00 руб.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 15,3%
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
19
Размер файла
4 746 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа