close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Неналоговые доходы бюджета городского округа на 2013 год

код для вставкиСкачать
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НА 2013 ГОД
город Семенов
декабрь 2012 года
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ
Площадь – 3877 кв .км.
Численность населения – 48,7 тыс.
человек.
Количество населенных пунктов – 193
(город Семенов, р.п. Сухобезводное и
191 сельский населенный пункт).
Административный центр - город
Семенов, находится в 80 км от
областного центра.
Формирование
проекта
бюджета
городского
округа
Семеновский на 2013 год осуществлялось исходя из необходимости
реализации поручений Президента Российской Федерации, данных
в послании Федеральному Собранию Российской
Федерации,
Бюджетном послании Президента Российской
Федерации о
бюджетной политике на 2013-2015 годы от 28 июня 2012 года,
Основных направлений бюджетной и налоговой политики
Нижегородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов, утвержденных
постановлением Правительства
Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 410, Основных
направлений бюджетной и налоговой политики городского округа
Семеновский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденных постановлением администрации городского округа
Семеновский Нижегородской области от 2 августа 2012 года № 1035.
В
целях
финансового
обеспечения
расходных обязательств проект бюджета
городского округа сформирован на основе
прогноза социально-экономического развития
городского округа Семеновский на 2013 год и
на период до 2015 года.
Бюджет городского округа на 2013 год
сформирован
с
учетом
необходимости
реализации основных направлений бюджетной
политики:
Проведение политики
сдерживания роста бюджетных
расходов при безусловном
исполнении действующих
расходных обязательств
Повышение эффективности
расходования бюджетных средств,
сокращение неэффективных
расходов, доступности и качества
предоставляемых бюджетных услуг
Главный приоритет – поэтапное повышение
заработной платы работникам бюджетной сферы,
продолжение активной политики социального
развития и инвестиций в качество жизни населения
Сохранение и развитие
налогового потенциала на
территории городского
округа Семеновский
Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости бюджетной
системы городского округа
Основные параметры бюджета городского округа
на 2013 год
тыс. руб.
Доходы
796428,4
Расходы
804978,4
Дефицит
(превышение расходов
над доходами)
8550,0
При формировании прогноза поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2013 год
учитываются
установленные
действующим
бюджетным
законодательством, а также вводимые законодательством с 1 января
2013 года следующие нормативы зачисления в бюджет городского
округа в разрезе доходных источников:
1. Земельного налога по нормативу 100 процентов;
2. Налога на имущество физических лиц по нормативу 100
процентов;
3. Налога на доходы физических лиц по нормативу 100
процентов;
4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физ.лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физ.лиц на основании патента по
нормативу 77 процентов;
5. Налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу
100 процентов;
6. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности по нормативу 100 процентов;
7. Единого сельскохозяйственного налога по нормативу 100
процентов;
8. Госпошлины по нормативу 100 процентов в соответствии с
действующим законодательством;
9. Платы за негативное воздействие на окружающую среду по
нормативу 40 процентов;
10. Доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной
собственности,
за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, - по нормативу 100 процентов;
11. Доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм
участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности,
за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100
процентов;
12. Части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами- по нормативу 100 процентов;
13. Доходов от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков - по нормативу 80 процентов;
14.
Доходов
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, - по
нормативу 80 процентов;
15. Прочих доходов по нормативам, установленным
действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами городского округа (муниципальными правовыми актами) –
по нормативу 100 процентов.
ДОХОДЫ
В основу расчетов доходных источников бюджета положены
прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей
социально-экономического развития городского округа Семеновский
на 2013 год и на период до 2015 года, в том числе по фонду оплаты
труда.
Наименование
Отчет
Оценка
Темп
Прогноз
Темп
показателя
2011 года 2012 года роста, % 2013 года роста, %
Фонд оплаты
труда, млн.
руб.
2090
2260
108
2520
111,5
Динамика изменения доходной части
бюджета (в тыс. руб.)
964258,7
785576,4
1000000,0
900000,0
800000,0
700000,0
600000,0
500000,0
400000,0
300000,0
200000,0
100000,0
0,0
796428,4
710017,8
403981,1
288653,4
415011,2
353506,7
Отчет 2011 года Первоначальный
Ожидаемое
Бюджет 2013 года
план 2012 года исполнение 2012
года
Доходы бюджета
налоговые и неналоговые
В структуре доходов бюджета городского округа на 2013 год
48% составляют налоговые доходы, 4% - неналоговые доходы, 48% безвозмездные поступления от других бюджетов.
тыс. руб.
33819,7
4%
381191,5
48%
381417,2
48%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от других бюджетов
Налоговые доходы бюджета городского округа на 2013 год
прогнозируются в объеме 381191,5 тыс. руб.
Объем налоговых доходов складывается за счет поступления
следующих видов налогов:
1. Налога на доходы физических лиц –316 839,3 тыс. руб.;
2. Земельного налога –32 254,6 тыс. руб.;
3. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД) –23 012,1 тыс. руб.;
4. Налога на имущество физических лиц –4 837,4 тыс. руб.;
5. Государственной пошлины –1 626,5 тыс. руб.;
6. Налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения – 189,6 тыс.
руб.;
7. Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) – 432 тыс.
руб.
Налоговые доходы бюджета городского округа
№ п/п
Наименование доходов
Прогноз бюджета
городского округа
на 2012 год
Прогноз на 2013
год
Удельный вес %
Темп роста к
2012 году
3
4
5
6
Налоговые доходы
323603,8
381191,5
100
117,8
Налог на доходы
физических лиц
285022,1
316839,3
83,1
111,2
Налоги на совокупный
доход, всего
20949,8
23633,7
6,2
112,8
48,3
189,6
ЕНВД
20448
23012,1
6,1
112,5
Единый с/х налог
453,5
432
0,1
95,3
Налоги на имущество,
всего
15790,9
39092
10,3
247,6
Налог на имущество
физических лиц
2987,6
4837,4
1,3
161,9
Земельный налог
12803,3
34254,6
9
267,5
1841
1626,5
0,4
88,3
1
1
2
2
Налог в виде стоимости
патента
3
4
Государственная пошлина
392,5
Неналоговые доходы бюджета городского округа
Неналоговые доходы бюджета городского округа на 2013 год
прогнозируются в объеме 33 819,7 тыс. руб.
Объем неналоговых доходов складывается за счет поступления
следующих видов доходов:
1. Доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности – 20 934,6 тыс. руб.;
2. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов –
4 840 тыс. руб.;
3. Штрафов, санкций, возмещения ущерба – 4 977,3 тыс. руб.;
4. Платы за негативное воздействие на окружающую среду – 3
027,8 тыс. руб.;
5. Прочих неналоговых доходов – 40,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы бюджета городского округа
№
п/п
1
Наименование доходов
Прогноз на
2012 год
Прогноз на
2013 год
Удельный вес % ,
2013 год
Темп роста к
2012 году
2
3
4
5
6
II
Неналоговые доходы
29902,9
33819,7
100
113,1
1
Доходы от использования
имущества, находящегося в мун.
собственности
20900,9
20934,6
61,9
100,2
- Доходы от аренды земли
14482,8
13661,1
40,4
94,3
- Доходы от аренды имущества
6406,1
7103,5
21
110,9
Платежи от муницип. предприятий
2
10
0,03
5 раз
Прочие поступ. от исп. имущ.
10
160
0,5
16 раз
2
Плата за негатив. воздейст. на
окруж. среду
2492
3027,8
8,9
121,5
3
Доходы от прод.матер. и
немат.активов
3300
4840
14,3
146,7
- доходы от продажи имущества
1000
2000
5,9
200
- доходы от продажи земли
2300
2840
8,4
123,5
4
Штрафные санкции
3195
4977,3
14,7
155,8
5
Доходы от оказан.платных услуг
15
40
0,2
266,7
Прогноз безвозмездных поступлений на 2013 год определен в
сумме 381 417,2 тыс. руб.
тыс. руб.
101,1
0,1%
30890,1
8,1 %
115914,4
30,3 %
234511,6
61,5 %
Субсидии
Дотации
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Структура безвозмездных поступлений
Наименование безвозмездных поступлений
Дотации
Субсидии, в том числе:
- на
бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
собственности
муниципальных образований;
-на оказание частичной финансовой поддержки
районных
(городских)
средств
массовой
информации;
- на организацию отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период
Сумма, тыс.
руб.
115 914,4
30 890,1
21 186
460,5
3 743,6
Наименование безвозмездных поступлений
Субвенции, в том числе:
- на осуществление полномочий в области
общего образования;
- на поддержку АПК;
- на компенсацию родительской платы в ДОУ;
- на
обеспечение
жильем
ветеранов
и
инвалидов;
- прочие
Иные
межбюджетные
трансферты
(на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований)
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Сумма, тыс.
руб.
234 511,6
186 349,9
23 224
6 975,3
15 952,5
2 009,9
101,1
381 417,2
РАСХОДЫ
Принципы и подходы к формированию расходов городского
округа на 2013 год определены в соответствии с Основными
направлениями бюджетной и налоговой политики в городском
округе на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденными постановлением администрации городского
округа Семеновский от 2 августа 2012 года № 1035 «Об
утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой
политики в городском округе Семеновский на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» .
Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом:
1. Отраслевых особенностей формирования смет расходов
субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа.
2. Определенных приоритетов бюджетных расходов:
- выплата заработной платы работникам социальной сферы,
последовательное повышение заработной платы отдельным
категориям в соответствии с решениями, принимаемыми
Правительством Нижегородской области, с учетом рекомендаций
Президента и Правительства российской Федерации;
- реализация мер по обеспечению доступности
дошкольного образования;
- содействие в обеспечении граждан
качественными
жилищно-коммунальными услугами.
3. Предварительных (плановых) реестров расходных
обязательств субъектов бюджетного планирования на 2013-2015
годы.
4. Расходы на выплату заработной платы с
начислением
работникам
бюджетной
сферы
сформулированы в пределах существующей штатной
численности работников бюджетных учреждений с учетом:
- экономии в связи с выплатой пособий по временной
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в
размере 5%;
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды в размере 30,2%.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
В рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
предусмотрены средства на повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы:
- учителям с 1 января 2013 года на 21% и с 1 сентября 2013
года на 7,2 %;
- педагогическим работникам дошкольного
образовательного учреждения с 1 января 2013 года на
90,8%, предусмотрена доля софинансирования бюджета
городского округа в размере 20%;
- прочим категориям работников с 1 октября 2013 года на
7%.
Расходы бюджета городского округа на 2013 год
Принятый бюджет
городского округа на
2012 г.
2013 год
Прогноз на 2013
%к
2012 году
% к расходам
бюджета, всего
712484,5
804978,4
113
100,0
Общегосударственные вопросы
77382,8
80481,2
104
10
в т.ч. без резервного фонда
администрации Семеновского района
73382,8
76481,2
104,2
9,5
9068
10552,7
116,4
1,3
Национальная экономика
59331,4
82900,4
139,7
10,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
59904,6
68027,6
113,6
8,5
5077,8
5580,0
109,9
0,7
422619,0
453721,3
107,4
56,4
Культура
56270,4
62887,1
111,8
7,8
Социальная политика
12642,5
34898,8
276,0
4,3
2258
3778
167,3
0,5
1557,0
1151,3
73,9
0,1
500
1000
200
0,1
5873,0
0
-
-
Расходы, всего
в том числе:
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Охрана окружающей среды
Образование
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации
Всего расходы бюджета городского округа на
2013 год предусмотрены в сумме 804978,4 тыс. руб.
тыс. руб.
Обслуживание
муниципального долга
1 000,0
0,13%
Общегосударственные
вопросы
80 481,2
10,08%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность Национальная
10 552,7 1,32% экономика
82 900,4
10,39%
Отрасли социальной
сферы
568016,5
70,5%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
68 027,6
8,52%
В бюджете городского округа на 2013 год выдержана
социальная направленность – расходы на отрасли социальной
сферы
(образование,
социальная
политика,
культура,
физическая культура и спорт, средства массовой информации)
составят 555 285,2 тыс. руб. или 69% от общих расходов.
На исполнение публичных нормативных обязательств в
бюджете городского округа на 2013 год предусмотрены расходы
в сумме 135,0 тыс. руб. на исполнение решения Совета
депутатов городского округа Семеновский от 28 июля 2012 г. №
52 «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин
городского округа Семеновский Нижегородской области».
Динамика изменения расходной части бюджета (в
тыс. руб.)
Отчет 2011
года
975 317,8
Первоначальн Ожидаемое
Бюджет 2013
ый план 2012 исполнение
года
года
2012 года
712 484,5
977 944,3
804 978,4
975 317,8
977 944,3
1 000 000,0
804 978,4
900 000,0
800 000,0
712 484,5
700 000,0
600 000,0
500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0
Отчет 2011 года
Первоначальный
план 2012 года
Ожидаемое
Бюджет 2013 года
исполнение 2012
года
СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ
Детские
дошкольные
учреждения
61
Школы
1952
Учреждения
дополнительного
234262
Прочие
учреждения
образования
28
22
6
5
762
681
176
333
67 199
120 858
17 378
28 827
Количество учреждений
Количество штатных
единиц
Фонд оплаты труда,
тыс. руб.
КУЛЬТУРА
Расходы на культуру предусмотрены в сумме 62 887,1 тыс.
руб. что составляет 7,8 % в общих расходах.
Наименование
показателей
Бюджет 2013
года, тыс.
руб.
Доля в
общих
расходах, %
Дворцы и дома культуры
29 372,9
46,7
Музей
5 704,4
9,1
Централизованная бухгалтерия
2 686,20
4,3
Библиотеки
12 071,6
19,2
Мероприятия в сфере культуры
11398
18,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
1 654
2,6
62 887,1
100,0
ИТОГО РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ
СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КУЛЬТУРА
Дворцы и дома
культуры
63
Музей
343,8
Библиотеки
24 802
Централизованная
бухгалтерия
31
1
30
1
197
36
98,8
12
13 348,7
2 001
7 602,3
1 850
Количество учреждений
Количество штатных
единиц
Фонд оплаты труда,
тыс. руб.
Динамика изменения капитальных расходов
консолидированного бюджета (в тыс. руб.)
235 964,4
250 000,0
200 000,0
135 289,1
150 000,0
100 000,0
53 393,0
61 411,0
50 000,0
0,0
Бюджет 2013 года
Ожидаемое
Отчет 2011 года Первоначальный
план 2012 года исполнение 2012
года
Расходы бюджета городского округа по наиболее
значимым отраслям на 2013 год
На содержание дошкольных
учреждений
142 931,2 т.руб. 31,5 %
Расходы по отделу образования
264 817,9 т.руб. 58,4 %
Расходы на образование
453 721,3 т.руб.
Молодежная политика
и оздоровление детей
7 401,3 т.руб. 10 %
Другие вопросы
в области образования
38 570,9 т.руб. 0,1 %
Национальная экономика
Сельское хозяйство
25 674,4 т.руб. 31 %
Национальная экономика
82 900,4 т.руб.
Дорожное хозяйство
32 862,0 т.руб. 39,6 %
Другие вопросы
в области национальной
экономики
24 364,0 т.руб. 29,4 %
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
13 591,3 т.руб.
Коммунальное хозяйство
18 884,3 т.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
68 027,6 т.руб.
Благоустройство
24 929,0 т.руб.
Другие вопросы
в области жилищно-коммунального
хозяйства
10 623 т.руб.
Расходы на благоустройство территории
перв.бюджет
2013г.
2012г.уточ.бюджет
2012г.
Тер.отдел Беласовского сельсовета
1419
2440
1098
Тер.отдел Боковского сельсовета
1058
1256
1021
835
1495
818
1024
1147
964
Тер.отдел Ивановского сельсовета
Тер.отдел И.-Заборского сельсовета
Тер.отдел Малозиновьевского сельсовета
1593
1956
1461
Тер.отдел Медведевского сельсовета
488
713
715
1186
1454
1152
Тер.отдел Пафнутовского сельсовета
533
1941
515
Тер.отдел Тарасихинского сельсовета
1699
2485
1664
Тер.отдел Хахальского сельсовета
786
1044
769
Тер.отдел Шалдежского сельсовета
974
2958
1157
Тер.отдел Огибновского сельсовета
Тер.отдел р.п. Сухобезводное
Всего:
Фонд развития поселений
1927
13522
4000
2677
21566
-
1816
13150
8000
ДЕФИЦИТ
Динамика изменения дефицита консолидированного бюджета,
тыс. руб.
0,0
-13 685,6
-8 550,0
-20 000,0
-40 000,0
-60 000,0
-80 000,0
-100 000,0
-120 000,0
-140 000,0
-160 000,0
-180 000,0
-189 741,4
-200 000,0
Отчет 2011 года
Уточненный план Бюджет 2013 года
2012 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕМЕНОВСКИЙ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
декабрь 2012 года
Поздравляем всех с наступающим
Новым Годом!
Желаем здоровья, оптимизма и
финансового благополучия!
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
64
Размер файла
6 102 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа