close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

International Accreditation and Certification in the Field

код для вставкиСкачать
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Исполнение Консолидированного
бюджета ТПУ 2012 года
Сообщение проректора по ФЭД
Мазурова А.К.
31 января 2013 г.
1
Базовое финансирование
Субсидия на выполнение государственного задания
(образование, наука), субсидия на иные цели
Статьи расходов
211
212
213
221
222
223
225
226
262
290
310
340
Заработная плата
Прочие выплаты (литер)
Начисления на з/пл
Связь
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Содержание имущества
Прочие услуги
Выплаты сиротам
Стипендия и практика
Оборудование
Прочие расходы
Всего
смета на
конец года
2011
1 478 796
5 171
500 537
87
2 152
82 952
61 939
23 575
25 727
278 155
44 589
8 780
2 512 460
смета на
смета на
начало
рост
конец года
года
2012
2012
1 590 869 1 618 964
28 095
4 503
4 899
396
474 648
436 620
-38 029
25
30
5
3 512
3 820
308
98 936
98 936
0
44 404
138 079
93 675
31 150
42 115
10 965
27 261
28 341
1 080
374 663
375 056
392
51 674
73 247
21 573
11 618
47 893
36 276
2 713 263 2 867 999 154 737
остаток
100 724
10 000
20 000
25 000
155 724
тыс. руб.
2
Базовое финансирование
Субсидия на выполнение государственного задания
(образование, наука), субсидия на иные цели
ст.225
ст.226
Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ
в том числе окна- 18309,3т.р., эвакуционные лестницы -1374,3т.р.,
содержание помещений 10593,7 т.р.
Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ
в т.ч противопож.- 3592,1 т.р.,подписка - 3037,6т.р.,утилизация ламп460,9т.р.медосмотр- 385т.р.
Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ
Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ ДС питание
Необходимо предусмотреть налог на имущество
ст 310
ст 340
ст.290
Итого
Остаток к распределению
38 274
8 152
20 000
1 527
4 000
71 953
83 771
тыс. руб.
3
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Направление
деятельности
ПДД
ПОУ
ДПОУ
Программы и гранты
Хоздоговоры
План
(тыс.р.)
495 000
214 000
180 000
1 150 000
Мегапроекты ПИР и ТП
Целевые и благотвор
Аренда (жил)
Аренда (нежилые)
Прочие услуги
Итого
250 000
120 000
15 000
10 000
130 000
2 564 000
Факт
% вып.
П220
(тыс.р.)
533 099
107,7
172 915
80,8
162 790
90,4
808 311
70,3 100 000
0,0
200 511
167,1
31 700
211,3
16 173
161,7
112 098
86,2
2 037 597
79,5
Недополучено
ДПОУ
ХД и Мегапректы
Прочие услуги
39,1 млн. руб
491,7 млн. руб
17,9 млн. руб
Всего
548,7 млн. руб
Субсидии
ФЦП
П260
Кадры
7 400
Итого
Презид
Факт
% вып.
прогр
(тыс.р.)
533 099
107,7
1 957 174 872
81,7
60 945
231 135
128,4
908 311
0
200 511
31 700
16 173
112 098
2 207 899
79,0
0,0
167,1
211,3
161,7
86,2
86,1
Привлечено дополнительно
ПОУ
38,1 млн. руб
Программы
51,1 млн. руб
Целевые
80,5 млн. руб
Аренда
22,9 млн. руб
Всего
192,6 млн. руб
тыс. руб.
4
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Платные образовательные услуги
Итого
Подразделение
ФТИ
ИПР
ЭНИН
ИФВТ
ИК
ИНК
ИДО
ИМОЯК
ИСГТ
ЮТИ ТПУ
Итого
План
12 000
104 000
24 000
5 000
20 000
10 000
150 000
18 000
134 000
18 000
495 000
Факт
13 444
127 067
16 914
2 842
16 565
5 762
169 429
32 292
127 488
21 323
533 099
% вып.
112,0
122,2
70,5
56,8
82,8
57,6
113,0
179,4
95,1
118,5
107,7
тыс. руб.
5
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Дополнительные образовательные услуги
ПДД
Подразделение
ФТИ
ИПР
ЭНИН
ИФВТ
ИК
ИНК
ИДО
ИМОЯК
ИСГТ
ЮТИ ТПУ
каф. ИП
ЦУКС
прочие ОМД
НРиИ
ИАУ
Общеунивер.
Итого
План
8 200
80 000
18 500
10 164
16 500
11 779
2 000
18 627
29 830
3 000
4 000
5 000
2 400
4 000
214 000
Факт
2 393
74 261
12 926
2 003
7 355
13 352
1 681
23 359
18 286
3 076
1 770
5 984
274
3 682
578
1 934
172 915
Субсидии
% вып.
29,2
92,8
69,9
19,7
44,6
113,4
84,0
125,4
61,3
102,5
44,3
119,7
11,4
92,1
80,8
Факт
1160
340
247
210
Итого
Факт
2 393
75 421
13 266
2 003
7 602
13 562
1 681
23 359
18 286
3 076
1 770
5 984
274
3 682
578
1 934
174 871
% вып.
29,2
94,3
71,7
19,7
46,1
115,1
84,1
125,4
61,3
102,5
44,3
119,7
11,4
92,1
81,7
тыс. руб.
6
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Программы и гранты
ПДД
Подразделение
ФТИ
ИПР
ЭНИН
ИФВТ
ИК
ИНК
ИМОЯК
ИСГТ
ИДНО
ЮТИ ТПУ
ОМД
НРиИ
Итого
План
46 250
19 500
20 650
42 921
10 950
19 834
2 165
11 980
1 500
2 250
2 000
180 000
Факт
36 065
15 429
20 919
32 445
15 287
20 125
875
13 449
800
2 550
1 103
3 743
162 790
% вып.
78,0
79,1
101,3
75,6
139,6
101,5
40,4
112,3
170,0
49,0
187,1
90,4
Субсидии
ФЦП
П260
Кадры
19 321
1800
11 820
7 646
1200
13 143
1000
3 800
5 214
1200
1200
1000
60 944
7400
Всего
Факт
57 186
27 249
29 765
46 588
19 087
26 539
2 075
14 449
800
2 550
1 103
3 743
231 134
% вып.
123,6
139,7
144,1
108,5
174,3
133,8
95,8
120,6
170,0
49,0
187,2
128,4
тыс. руб.
7
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Хоздоговора и мегапроекты
ХД (в т.ч. П220)
Подразделение
ФТИ
ИПР
ЭНИН
ИФВТ
ИК
ИНК
ИДО
ИМОЯК
ИСГТ
ЮТИ ТПУ
ОМД
ПКИ
НТЦ ИТИК
ИАУ
Общеунивер.
Итого
План
Факт
206 200
100 000
65 000
193 058
123 600
195 067
172 105
114 207
36 120
197 739
33 072
191 772
6 787
200
1 855
10 164
7 339
26 820
109 256
371
503
908 311
750
3 825
12 000
120 000
130 500
1 150 000
ИТОГО
Мегапроекты
% вып.
* 690 000 т. руб. выполнено собственными силами
83,5
114,21
55,6
102,4
26,8
98,3
План
43 520
37 030
43 510
39 820
42 600
43 520
26,7
48,5
84,7
22,4
83,7
79,0
250 000
Факт
План
0
0
0
0
0
0
249 720
137 030
108 510
232 878
166 200
238 587
0
750
3 825
12 000
0
120 000
130 500
0
0
0 1 400 000
Факт
% вып.
172 105
114 207
36 120
197 739
33 072
191 772
6 787
200
1 855
10 164
7 339
26 820
109 256
371
503
908 311
68,9
83,3
33,3
84,9
19,9
80,4
26,7
48,5
84,7
22,4
83,7
64,9 *
тыс. руб.
8
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Целевые и благотворительные пожертвования
Итого
Подразделение
ФТИ
ИПР
ЭНИН
ИФВТ
ИК
ИНК
ИДО
ИМОЯК
ИСГТ
ЮТИ ТПУ
ОМД
НРиИ
АХСР
Общеунивер.
Итого
План
12 000
26 500
18 200
15 100
17 900
10 600
600
7 860
10 240
1 000
120 000
Факт
30 481
35 410
14 727
749
18 399
7 018
204
28 458
1 546
1 030
11 939
1 091
41
49 419
200 511
% вып.
254,0
133,6
80,9
5,0
102,8
66,2
34,0
362,1
15,1
103,0
167,1
тыс. руб.
9
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Аренда
Итого
Подразделение
Аренда жилые помещения
Аренда нежилые помещения
Итого
План
15 000
10 000
25 000
Факт
31 700
16 173
47 873
% вып.
211,3
161,7
191,5
тыс. руб.
10
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
Прочие услуги
Итого
Подразделение
Вузсервис
НТБ
ЦМОП
прочие ОМД
НРиИ
ИАУ
КП
МКЦ
План
(тыс.р.)
20 000
900
2 500
4 000
65 000
6 000
Факт
(тыс.р.)
16 605
789
610
770
37
351
54 882
6 302
% вып.
83,0
87,6
24,4
8,8
84,4
105,0
Общежитие-гостиница №15 17 000
6 671
39,2
прочие АХСР
Санат-профилакторий
Спорткомплекс
Издательство
УРиБ
УИ
общеуниверситетские
Итого
12 728
3 477
310
1 942
158
6 042
19
112 098
184,5
139,1
6 900
2 500
3 500
1 700
130 000
*
55,5
9,3
86,2
тыс. руб.
* 5916 тыс. руб - учтено в аренде
11
Выполнение плана привлечения средств
от приносящей доход деятельности за 2012г
ВсегоПДД
по подразделениям
+ субсидии
Подразделение
ФТИ
ИПР
ЭНИН
ИФВТ
ИК
ИНК
ИДО
ИМОЯК
ИСГТ
ИДНО
ЮТИ ТПУ
ОМД
НРиИ
ИАУ
АХСР
УКом.П
УРиБ
УИ
Общеунивер.
Итого
План (тыс.р.)
328 170
367 030
189 860
306 063
231 550
290 800
152 600
47 402
189 875
35 500
37 050
256 500
4 000
122 400
3 500
1 700
2 564 000
Факт (тыс.р.)
276 014
379 354
111 264
249 922
94 725
244 653
178 101
86 384
163 624
811
38 143
47 183
144 629
1 300
131 788
1 942
564
6 042
51 860
2 207 897
Выработка
на 1 НПР,
т.р./чел
Выработка
на 1 НПР,
т.р./чел
84,1
103,4
58,6
81,7
40,9
84,1
116,7
182,2
86,2
793
1 150
552
950
464
1 422
793
1 116
415
950
458
1 390
521
513
517
329
107,4
127,3
56,4
32,5
107,7
55,5
33,3
189
189
% вып.
86,1
870
870
с ИДО
без ИДО
тыс. руб.
12
Консолидированный бюджет 2012 года
По факту поступления
Cтруктура консолидированного бюджета
Субсидии
«Образование»
на обеспечение госзадания
студенческое самоуправление
на иные цели
публичные обязательства
налог на недвижимость, земля
«Наука»
Постановление 219
Постановление 220
Постановление 260
ФЦП "Кадры"
ФЦП "Повышение квалификации инженерных кадров"
ФЦП «Ядерная безопасность»
Создание научных лабораторий
Стипендия молодым ученым
Поступления от приносящей доход деятельности
платные образовательные услуги, в т. ч.
основные
дополнительные
средства на выполнение НИР, в т. ч.
программы и гранты
хоздоговора и контракты
ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП
целевые пожертвования
аренда
прочие
НИУ
ВСЕГО консолидированный бюджет
2012
План
2 679,4
2 420,0
67,0
123,0
34,3
35,1
2 964,0
709,0
495,0
214,0
1 580,0
180,0
1 150,0
250,0
120,0
25,0
130,0
400,0
5 643
Факт
3 125,2
2 677,9
2 316,1
20,0
314,2
27,6
66,8
123,0
34,3
100,0
7,4
60,9
2,0
35,2
17,0
0,7
2 437,7
706,0
533,1
172,9
971,1
162,8
808,3
0,0
200,6
47,9
112,1
400,0
5562,9
% вып.
116,6%
110,7%
99,7%
100,0%
100,0%
100,2%
82,2%
99,6%
107,7%
80,8%
61,5%
90,4%
70,3%
0,0%
167,2%
191,5%
86,2%
100,0%
98,6%
млн. руб.
13
Консолидированный бюджет 2012 года
По НИУ
Cтруктура консолидированного бюджета
Субсидии
«Образование»
на обеспечение госзадания
студенческое самоуправление
на иные цели
публичные обязательства
налог на недвижимость, земля
«Наука»
Постановление 219
ФЦП «Ядерная безопасность»
Создание научных лабораторий
Стипендия молодым ученым
Поступления от приносящей доход деятельности
платные образовательные услуги, в т. ч.
основные
дополнительные
средства на выполнение НИР, в т. ч.
программы и гранты
хоздоговора и контракты
ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП
целевые пожертвования
аренда
прочие
НИУ
ВСЕГО консолидированный бюджет
2012
План
2 679,4
2 420,0
67,0
123,0
34,3
35,1
2 964,0
709,0
495,0
214,0
1 580,0
180,0
1 150,0
250,0
120,0
25,0
130,0
400,0
5 643
Факт
2 954,9
2 677,9
2 316,1
20,0
314,2
27,6
66,8
123,0
34,3
35,2
17,0
0,7
2 608,0
708,0
533,1
174,9
1 238,4
231,1
1 007,3
0,0
101,7
47,9
112,1
400,0
5562,9
% вып.
110,3%
110,7%
99,7%
100,0%
100,0%
100,2%
88,0%
99,9%
107,7%
81,7%
78,4%
128,4%
87,6%
0,0%
84,8%
191,5%
86,2%
100,0%
98,6%
млн. руб.
14
Динамика консолидированного бюджета 2005-2012 г.г.
(млн. руб.)
15
Динамика консолидированного бюджета 2011-2012 г.г.
(млн. руб.)
налог на недвижимость, земля
«Наука»
Постановление 219
ФЦП «Ядерная безопасность»
Создание научных лабораторий
Стипендия молодым ученым
Поступления от приносящей доход деятельности
платные образовательные услуги, в т. ч.
основные
дополнительные
средства на выполнение НИР, в т. ч.
программы и гранты
хоздоговора и мегапроекты
целевые пожертвования
аренда
прочие
66,8
138,4
34,0
16,7
2 457
623
465
158
1 278
224
1 054
98
43
114
2012
Факт
2 954,9
2 677,9
2 316,1
20,0
314,2
27,6
66,8
123,0
34,3
35,2
17,0
0,7
2 608,0
708,0
533,1
174,9
1 139,4
231,1
908,3
200,6
47,9
112,1
НИУ
ВСЕГО консолидированный бюджет
300
5 020
400,0
5562,9
Cтруктура консолидированного бюджета
Субсидии
«Образование»
2011
Факт
2 563
2 307,2
на обеспечение госзадания
студенческое самоуправление
на иные цели
публичные обязательства
Разница
т. руб
391,8
370,7
100,0
543,0
0,0
-15,4
0,3
18,5
17,0
0,7
151,2
84,9
67,6
17,3
-138,8
7,3
-146,1
102,7
4,5
-2,2
16
Расходная часть консолидированного бюджета
(заработная плата), руб.
2011
Средняя ЗП ТПУ, руб.
в т.ч. ППС
УВП
АУП
ПОП
НС
НТС
33 478
47 125
26 536
58 553
15 768
39 857
23 951
в том числе из
Соотнош
. ПДД/С
субсидий
ПДД
22 933
10 545
46%
32 181
14 944
46%
16 057
10 479
65%
45 344
13 209
29%
13 873
1 895
14%
26 945
12 912
48%
8 055
15 896
197%
2012
35 200
49 052
26 749
60 583
18 670
50 411
25 260
в том числе из Соотнош
. ПДД/С
субсидии ПДД
105%
24 947 10 253
41%
104%
37 746 11 306
30%
101%
16 595 10 153
61%
103%
42 346 18 237
43%
118%
16 483
2 187
13%
126%
25 000 25 400
102%
105%
9 936 15 324
154%
Рост %
17
Расходная часть консолидированного бюджета
(заработная плата), руб.
2011
ассистент
ст.преподаватель
доцент
профессор
зав.кафедрой
2012
25 494 26 853
24 614 25 640
43 866 44 890
61 961 67 540
119 112 124 156
Рост %
105%
104%
102%
109%
104%
18
Расходная часть консолидированного бюджета
(централизованные расходы), тыс.руб.
Направления расходов
Налог на имущество
Налог на прибыль
Услуги связи
Коммунальные услуги
Капитальный ремонт объектов (по госконтрактам)
Развитие материально-технической базы (управления)
Аттестация рабочих мест
2011 год
2012 год
66 882
63 753
33 640
47 806
11 853
11 695
125 332
142 090
64 283
34 880
47 379
47 612
1 500
956
19
Расходная часть консолидированного бюджета
(централизованные расходы), тыс.руб.
Направления расходов
Совершенствование образовательной деятельности
Грифование учебников и учебных пособий
Литература для НТБ
Выплаты за защиты диссертаций
Компенсация литературы
Стимулирование сотрудников подразделений (ФМП)
Стимулирование руководителей подразделений (уровни)
Реклама
Позиционирование ТПУ
2011 год
2012 год
6 285
13 892
1 500
2 100
5 460
6 468
1 869
4 930
4 688
4 248
155 419
260 920
27 336
47 780
3 066
9 960
9 266
7 497
20
Расходная часть консолидированного бюджета
(централизованные расходы), тыс.руб.
Направления расходов
Материальная помощь сотрудникам и пенсионерам
Социальные выплаты студентам, в т.ч. сироты
Культурно-массовая и спортивная работа, оздоровление студентов
Культурно-массовые мероприятия и оздоровление сотрудников
БО «Политехник» и ДОЛ "Юность"
Детские сады
ВСЕГО
2011 год 2012 год
10 128
11 768
55 280
62 355
7 560
27 379
2 000
1 537
9 620
3 662
88 250
4 140
2 715
109 894
21
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Консолидированный бюджет ТПУ
на 2013 г.
22
Доходная часть консолидированного бюджета 2012-2013г.г. (млн. руб.)
Cтруктура консолидированного бюджета
Субсидии
«Образование»
«Наука»
Постановление 219
Создание научных лабораторий, стип молод ученым.
Капвложения (ст. 310)
ФЦП «Ядерная безопасность»
Налог на недвижимость
Средства от приносящей доход деятельности
платные образовательные услуги, в т. ч.
основные
дополнительные
средства на выполнение НИР, в т. ч.
программы и гранты
хоздоговора и контракты
ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП
добровольные пожертвования
аренда
прочие
НИУ
ВСЕГО консолидированный бюджет
2012
2013
План
Факт
План
% от пл2012 % от факта 2012
2 679
2 954
3 394
127%
115%
2 420
2 677
2829
117%
106%
123
123
123
100%
100%
34
34
18
300
35
35
75
214%
213%
67
67
67
100%
100%
2 964
2 608
3 640
123%
140%
709
495
708
533
795
560
112%
113%
112%
105%
214
175
235
110%
134%
1 580
180
1 150
1 238
231
1 007
1 950
280
1360
123%
156%
118%
157%
121%
135%
250
120
25
130
0
102
48
112
310
120
35
140
124%
100%
140%
108%
118%
73%
125%
400
400
600
150%
150%
5 643
5 562
7 034
125%
126%
23
Доходная часть консолидированного бюджета 2013г. (млн. руб.)
Выполнение показателей НИУ 2013
Показатели
Общие доходы ТПУ
Общие доходы ТПУ по НИУ
2013
7 034
5 942
Общие доходы от образ. и науки всего ТПУ
Общие доходы от образ. и науки всего НИУ
5 764
5 505
Доходы от обр. и науки ТПУ от приносящей доход деятельности
Доходы от обр. и науки ТПУ от приносящей доход деятельности
2 745
2 615
Доля средств, полученных от обр. и науки от приносящей доход
деятельности от средств за обр. и науки всего ТПУ
47,6%
Доля средств, полученных от обр. и науки от приносящей доход
деятельности от обр. и науки всего НИУ
47,5
Доходы по образ. и науке из всех источн на 1 НПР ТПУ
Доходы по образ. и науке из всех источн на 1 НПР НИУ
2,991
2,857
Доход от НИОКР из всех источников по ПНР
Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ
1 950
1 367
Доля средств от хоз субъектов на НИ и разработок в общих доходах
Доля средств от хоз субъектов на НИ и разработок в общих доходах НИУ
23,7%
20
Доля доходов от НИОКР из всех источников в общих доходах ТПУ
Доля доходов от НИОКР из всех источников в общих доходах НИУ
28%
23%
24
Субсидия на выполнение государственного задания
и на иные цели 2013г.
ст
Наименование расходов
211
Заработная плата
212
Прочие выплаты(литер)
213
Начисления на з/пл
221
Связь
222
Транспортные услуги практика
223
Коммунальные услуги
225
Содержание имущества
226
Прочие услуги
262
Выплаты сиротам
290
Стипендия и практика
310
Оборудование
340
Прочие расходы
ВСЕГО образование
Программа развития студенческого самоуправления
ВСЕГО наука
ИТОГО субсидия
смета
2012
1 618 964,00
4 899,00
436 620,00
30,00
3 820,00
98 936,00
138 079,00
42 115,00
28 341,00
375 056,00
73 247,00
47 893,00
2 868 000,00
2 868 000,00
смета
2013
1 745 402,70
4 169,00
523 620,8
0,00
5 010,60
116 000,00
43 550,00
29 387,30
27 620,80
304 393,10
64 235,00
12 338,00
2 875 727,30
20 000,00
123 029,00
3 018 756,30
150 756,30
100 724
10 000
20 000
25 000
105,3%
тыс. руб.
25
План привлечения средств от приносящей доход деятельности
по подразделениям ТПУ 2013 г.
Подразделение
ПОУ
ФТИ
ИПР
ЭНИН
ИФВТ
ИК
ИНК
ИСГТ
ИДО
ИМОЯК
ЮТИ
каф. ИП
ЦУКС
ЦМПИЕС
ЦМОП
НТБ
Вузсервис
Прочие ОМД
Итого ОМД
12 000
130 000
24 000
6 200
23 000
10 000
136 000
168 800
25 000
25 000
Программы,
гранты
9 000
64 435
84 000
32 175
21 500
25 880
11 350
66 420
18 000
20 805
16 450
31 600
31 700
21 475
2 100
0
20 500
5 450
3 500
4 500
4 100
7 000
1 000
ДПОУ
ХД
243 854
118 261
230 609
228 243
146 170
230 609
4 376
Мегапроекты Целевые Аренда Прочие
53 965
45 917
53 952
49 377
52 824
53 965
583
14 191
12 000
26 000
18 000
15 000
17 000
10 600
10 000
7 900
1 000
2 500
560 000 230 200
4 160
276 900 1 216 896
310 000
120 000
2 500
900
22 000
0
25 400
Всего
395 254
436 353
373 941
376 590
277 799
353 224
203 551
170 900
59 433
48 191
4 100
7 000
1 000
5 000
900
22 000
4 160
2 739 396
тыс. руб.
26
План привлечения средств от приносящей доход деятельности
по подразделениям ТПУ 2013 г.
Подразделение
УМАД
УИПД
ПКИ ОП
Прочие НРиИ
Итого НРиИ
Центр Качества
Прочие ИАУ
Итого ИАУ
КП
МКЦ
Общежитие № 15
Профилакторий
Прочие АХСР
Итого АХСР
Прочие УИ
Итого УИ
Прочие УРиБ
Итого УРиБ
Всего ТПУ
ПОУ
Программы,
гранты
ДПОУ
ХД
Мегапроекты Целевые Аренда Прочие
4300
1100
0
4 300
500
0
500
2 000
3 100
20 000
120 000
3 104
143 104
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
3 000
65 000
6 500
17 000
3 000
12 000
103 500
6 400
6 400
1 700
1 700
140 000
0
0
0
0
0
35 000
0 35 000
0
0
0
0
0
0
560 000 235 000
0
280 000 1 360 000
310 000
0
0
120 000 35 000
Всего
4 300
21 100
120 000
5 104
150 504
3 500
0
3 500
65 000
6 500
17 000
3 000
47 000
138 500
6 400
6 400
1 700
1 700
3 040 000
тыс. руб.
27
Софинансирование проектов развития на 2013 г
из средств от приносящей доход деятельности
1
2
3
4
Софинансирование строительства общежития
Снос здания ОСтО по адресу ул. Усова, 15 б
Получение технических условий для строительства
объектов ТПУ
ФЦП Ядерная безопасность (проектные работы)
5 Выполнение предписаний госпожнадзора
6 Софинансирование НИУ
ИТОГО
90,6
3,8
44,6
37
18
480
674
млн. руб.
28
Функциональная структура расходов ТПУ
по направлениям деятельности на 2013 год
Направление деятельности
Финансирование текущей деятельности
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Финансирование ПИР
ОБРАЗОВАНИЕ
НАУКА
КАДРЫ
УПРАВЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРА И КАМПУС
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ИТОГО
сумма
уд вес
5 353 622
76%
2 048 884
29,1%
2 038 962
29,0%
266 361
3,8%
850 922
12,1%
33 989
0,5%
45 161
0,6%
69 345
1,0%
1 680 977
24%
218 100
3,1%
326 500
4,6%
241 783
3,4%
162 402
2,3%
595 180
8,5%
9 812
0,1%
7 200
0,1%
120 000
1,7%
7 034 600
тыс. руб.
29
Сводная ведомственная структура расходов ТПУ на 2013 год
Направление деятельности
УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ
КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
БЕЗОПАСНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ИТОГО
сумма
уд вес
670 546
9,5%
2 266 984
32,2%
2 365 462
33,6%
1 446 102
20,6%
45 161
0,6%
41 189
0,6%
69 345
1,0%
120 000
1,7%
7 034 600
100,0%
тыс. руб.
30
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год
Расходы
Административные подразделения
Учебные подразделения
Общеуниверситетские расходы
Финансирование ПИР
Итого
Сумма, млн.
руб
756 396
3 213 451
1 379 776
1 684 977
7 034 600
Доля
11%
46%
20%
24%
100%
тыс. руб.
31
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год
Административные подразделения
Ректорат
Информационно-аналитическое управление
Управление по образовательной и международной деятельности
Управление по научной работе и инновациям
Управление правового обеспечения кадровой политики
Управление по финансово-экономической деятельности
Управление по административно-хозяйственной и социальной работе
Управление по информатизации
Управление по коммуникационной политике
Управление по режиму и безопасности
Итого
Сумма
82 594
14 144
137 603
57 750
30 708
Доля
11%
2%
18%
8%
4%
43 022
255 280
31 961
33 989
69 345
6%
34%
4%
4%
9%
100%
756 396
тыс. руб.
32
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год
Учебные подразделения
Физико-технический институт
Институт природных ресурсов
Энергетический институт
Институт физики высоких технологий
Институт неразрушающего контроля
Институт кибернетики
Институт дополнительного непрерывного образования
Институт дистанционного образования
Институт социально-гуманитарных технологий
Институт международного образования и языковой
коммуникации
ЮТИ
Новокузнецкий филиал
Итого
Сумма
537 905
422 117
444 736
428 531
394 256
354 224
7 638
54 688
248 226
Доля
16,7%
13,1%
13,8%
13,3%
12,3%
11,0%
0,2%
1,7%
7,7%
97 802
189 055
34 273
3,0%
5,9%
1,1%
3 213 451
100%
тыс. руб.
33
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год
Общеуниверситетские расходы
Расходы на НТБ, Военную кафедру, 2 отдел
Резерв выплат на заработную платы
Медосмотр сотрудников, производственный контроль
Налоги
Содержание студгородка, детских садов, профилактория
Стипендии
Техническая инвентаризация помещений
Связь, интернет
Реклама и издательство
Охрана и безопасность объектов ТПУ
Коммунальные услуги, ремонт, содержание помещений
Итого
Сумма
64 259
299 602
3 000
125 000
95 920
258 642
2 000
13 200
15 790
69 345
433 018
1 379 776
Доля
4,7%
21,7%
0,2%
9,1%
7,0%
18,7%
0,1%
1,0%
1,1%
5,0%
31,4%
100%
тыс. руб.
34
Проекты инновационного развития на 2013 год
в том числе
Проекты
всего
субсидия
ПДД
НИУ
Образование
1.1.Создание образовательной среды мирового уровня
1.2.Развитие материально-технической базы учебного
процесса
Наука
2.1.Развитие инфраструктуры для фундаментальных и
прикладных исследований
Командировки студентов
Организация и проведение конференций
Участие в конференциях,выставках
Развитие НИР студентов
2.2.Развитие инфраструктуры инновационной
деятельности
41 100
177 000
6 000
35 624
5 000
2 500
923
1 500
280 953
4 000
11 100
30 000
1 000
170 000
15 624
5 000
2 500
923
1 500
20 000
1 953
275 000
тыс. руб.
35
Проекты инновационного развития на 2013 год
Проекты
Кадры
3.1.Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации
3.2.Привлечение и закрепление высокопрофессиональных
кадров
Управление
4.1.Обеспечение долгосрочной устойчивости финансовой
системы ТПУ
Стимулирующие выплаты
4.2.Совершенствование системы управления качеством
Инфраструктура и кампус
5.1.Комплексная система безопасности университета
Противопожарные мероприятия
5.2.Строительство новых зданий
5.3.Повышение ресурсоэффективности инфраструктуры
Позиционирование
Социальное развитие
Развитие спорта
Целевые проекты (ПРСС, пожертвования)
всего
всего
в том числе
субсидия
ПДД
25 000
35 624
НИУ
25 000
15 624
115 000
181 159
15 000
181 159
5 000
109 300
14 900
439 000
10 000
7 200
9 812
5 000
173 382
1 684 977
75 000
14 900
300 000
8 000
5 000
7 812
2 000
48 652
673 147
20 000
65 000
50 000
10 000
34 300
139 000
2 000
2 200
2 000
3 000
124 730
411 830
600 000
тыс. руб.
36
СТРУКТУРА РАСХОДОВ субсидии на выполнение государственного задания ТПУ
на 2013 г.
Подразделение
ИДНО
ИСГТ
ИДО
ИМОЯК
Новокузн.фил.
ИПР
ИНК
ЭНИН
ФТИ
ИК
ИФВТ
ЮТИ
АХСР
ОМД
УИ
РиБ
УПО иКП
УКОМП
НР и И
ФЭД
ИАУ
Ректорат
ВСЕГО
ст. 225
ст. 226
ст. 310
Содерж.помещ.
Прочие услуги
Оборудование
550
40 000
500
1 500
42 000
3 000
5 000
700
800
5 120
2 800
15270
100
2 300
560
900
200
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
2 575
7 000
10 000
250
600
300
700
200
1 000
50
2 000
34 235
тыс. руб.
37
СТРУКТУРА РАСХОДОВ средств от приносящей доход деятельности на 2013 г.
Подразделение
ст 211,213
З/ПЛ с налогами
ИДНО
ИСГТ
ИДО
ИМОЯК
Новокузн.фил.
ИПР
ИНК
ЭНИН
ФТИ
ИК
ИФВТ
ЮТИ
АХСР
ОМД
УИ
УРиБ
ИАУ
УПО и КП
УКОМП
ФЭД
Ректорат
ВСЕГО
0
28 201
14 062
9 088
22 270
7 540
547
8 854
7 610
4 948
1 823
9 750
1 042
820
19 530
136 085
командировки
100
200
1 250
200
202
1 500
500
500
500
500
200
2 100
100
1 000
200
150
100
100
300
5 000
14 702
прочие услуги
ст.340
практика
расх.мат.
1 650
2250
18 585
1 320
6 958
4 150
690
1 950
2 250
830
760
19 085
36 000
10 440
13 350
270
70
600
9 690
1 700
3 600
136 198
всего
150
2 000
1 450
500
350
3 500
700
1 000
1 000
800
600
5 000
20 000
3 000
200
1 700
200
1200
2 500
1 900
32 651
35 347
11 108
29 780
16 690
2 437
12 304
11 360
7 078
3 383
35 935
57 142
15 260
13 750
2 120
270
1 900
12 290
2 000
2 556 30 686
48 406 335 391
тыс. руб.
38
Финансирование СТД и ПИР УНРиИ из накладных расходов на 2013 г.
Наименование расходов
Заработная плата сотрудников НУ
Начисления на з/п
Командировки
Ремонт оборудования и кап ремонт
Прочие услуги
Мебель
Расходные материалы
Итого смета текущей деятельности НРиИ
Сумма
6710
2026
1000
3250
4973
1920
721
20 600
ПИР
Командировки студентов
Участие в конференциях и выставках
Развитие НИР студентов
Централиз.софинансирование НИУ
Гос пошлины
Софинансирование ФЦП ЯБ
итого ПИРы
5000
923
1500
15624
1953
34300
59 300
ВСЕГО
79 900
тыс. руб.
39
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 ГОД.
Приоритетные проекты (без НИУ и Постановлений)
Сумма
Направление расходов
Комплектование контингента студентов
2012
2013
6 000
6 000
142 090
149 650
5 000
5 100
16 400
139 000
Развитие спорта и спортивных объектов
3 195
5 000
Оздоровление сотрудников университета
2 000
2 000
Установка новых лифтов
6 000
8 000
Капитальный ремонт
25 504
120 794
Кадровый резерв (надбавка )
12 000
12 018
Разовая надбавка Ученого Совета
51 600
109 368
169 681
271 128
6 768
6 000
ФМП ректора
12 000
12 000
Софинансирование НИУ (общеунивер. проекты)
36 600
65 000
5 000
5 000
953
400
Медосмотр сотрудников
2 000
2 500
Позиционирование ТПУ
ВСЕГО распределено
7 497
510 288
7 200
926 158
Коммунальные услуги
Развитие академической мобильности
Проектирование и строительство новых зданий
Резерв ФОТ на выплаты отпускных и ср зпл
Фонд социальной защиты
Материальная помощь пенсионерам
Производственный контроль
тыс. руб.
40
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ на 2013 год.
Противопожарные мероприятия
Направления расходов
Приобретение оборудования
Противопожарные мероприятия
Огнезащитная пропитка
Расходные материалы
Командировки
Прочие услуги
ВСЕГО
2012
1 500
9 926
900
2 500
140
2 452
17 418
2013
9 000
10 900
500
1 700
150
800
23 050
тыс. руб.
41
Распределение средств от приносящей доход
деятельности
Направление деятельности
ПОУ
ДПОУ
ХД
Распределение средств
Подразделение
Общеунивер
80%
92-90%
100%
20
8-10%
90%
10%
100%
85%
70%
0%
15%
30%
100%
40%
80%
60%
20%
Программы и гранты
молодежные проекты
организация мероприятий и
мобильность
прочие научные
административные
Целевые пожертвования
Прочие
Госзадание на выполнение НИР
5
Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год
Ассистенты, преподаватели, ст. преподаватели до 30 лет (включительно)
(вводится в действие с 1.05.2013года)
Сумма выплаченных разовых надбавок
Ученого совета в 2012г. на 1 чел., руб.
Размер надбавки,
руб/мес.
1.
более 100 000
10 000
2.
100 000 – 50 000
8 000
3.
50 000 – 25 000
7 000
4.
25 000 – 10 000
6 000
5.
10 000 – 5 000
5 000
6.
7.
5 000 – 640
0
4 000
3 000
№
Для принимаемых на работу в 2013 году установить надбавку – 5000 руб/мес.
43
Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год
№
Показатель
1 Статья
Основание для выплаты
Было
Предложение
3 000
3 000
Публикация статьи в рецензируемом журнале из списка ВАК,
входящем в российскую индексируемую базу РИНЦ
10 000
11 000
То же, с участием студентов и аспирантов
12 000
15 000
13 000
17 000
17 000
19 000
Публикация доклада за рубежом в трудах международной
конференции, семинара или симпозиума (учитывается только одна
публикация доклада одного автора в одном мероприятии)
Установить новую редакцию показателя с 01.07.2013
Публикация доклада в трудах международной конференции,
семинара или симпозиума, индексируемых иностранными
организациями (Web of Science, Scopus, Web of Knowledge,
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer,
Agris) (учитывается только одна публикация доклада одного автора
в одном мероприятии)
Публикация статьи в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (Web of Science,
Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer, Agris)
то же с участием студентов и аспирантов
44
Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год
№
Показатель
Основание для выплаты
Публикация статьи в журнале с ИФ ISI от 1 до 2
1
Было
Предложение
50 000
50 000
ИФ ISI ≥2-4
65 000
ИФ ISI ≥4-6
75 000
ИФ ISI ≥6-8
85 000
ИФ ISI ≥8-10
100 000
ИФ ISI≥10
120 000
Статья
Публикации статьи в журналах в SCIENCE, NATURE
100 000
300 000
45
Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год
№
Показатель
Основание для выплаты
Публикация монографии на
иностранном языке в зарубежном
издательстве
Публикация монографии на русском
языке в зарубежном издательстве
(кроме стран СНГ)
Отменить выплату с 01.07.2013
2
Было
Предложение
100 000
100 000
50 000
0
30 000
30 000
Монографии
Публикация монографии на русском
языке
Установить новую редакцию показателя
с 01.07.2013
Публикация монографии в российском
издательстве или СНГ в издательствах
по списку
46
Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год
№ Показатель
5 Защиты
диссертаций
Основание для выплаты
Было
Предложение
Защита в срок аспирантуры/докторантуры (Защита до выхода
приказа ректора об отчислении аспиранта/докторанта):
кандидат наук
доктор наук
научный руководитель аспиранта
70 000
120 000
50 000
научный консультант докторанта
30 000
Защита в срок аспирантуры/докторантуры + 1 календарный год:
кандидат наук
доктор наук
научный руководитель аспиранта
50 000
100 000
40 000
50 000
100 000
40 000
научный консультант докторанта
25 000
25 000
кандидат наук
доктор наук
научный руководитель аспиранта
25 000
50 000
20 000
25 000
50 000
20 000
научный консультант докторанта
15 000
15 000
Защита не в срок:
Защита Ph.D.
научный руководитель (консультант) Ph.D.
70 000
50 000
47
Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год
№
Показатель
7
Патенты,
открытия
Основание для выплаты
Было
Предложение
Патенты с внедрением в промышленности
(лицензионное соглашение, по которому ТПУ
получает роялти или дивиденды)
30 000
30 000
Открытие (определяется РАН)
50 000
48
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Спасибо за внимание!
49
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
15
Размер файла
6 494 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа