close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Город
Томск» за 2011 год
Докладчик: начальник департамента финансов
администрации города Томска, кандидат
экономических наук Ярцева И.Ю.
1
1
Доходы бюджета муниципального
образования «Город Томск»
2010 год
ИТОГО
ДОХОДОВ
9 253,7
млн р.
2011 год
Налоговые
доходы
Налоговые
доходы
3 819,7
4 015,6
Неналоговые
доходы
Неналоговые
доходы
729,8
990,9
12 443,7
Безвозмездные
поступления
Безвозмездные
поступления
4 704,2
7 437,2
Прирост 34%
ИТОГО
ДОХОДОВ
2
Исполнение бюджета муниципального образования «Город
Томск» по налоговым доходам в 2011 году – 100,3%
млн р.
3
Распределение налоговых доходов собранных на
территории муниципального образования
«Город Томск» между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации в 2009-2011 гг.
4
Исполнение бюджета муниципального образования «Город
Томск» по неналоговым доходам в 2011 году – 104,2%
5
Исполнение бюджета по расходам за
2011 год – 97,7 %
38,7%
2010
план
2011
9 667,7
план
млн р.
исполнено
9 362,4
млн р.
13 285,1
млн р.
исполнено 12 985,9
Темп роста
млн р.
Расходы на реализацию городских долгосрочных
целевых программ в 2009-2011 годах, млн р.
№
п/п
Наименование городской долгосрочной целевой программы
ВСЕГО
1 Благоустройство внутриквартальных проездов
2009
год
2010
год
2011
год
107,9 292,8 593,6
26,9 100,2 112,8
2 деятельности на 2009-2012 годы
Информационное и картографическое обеспечение градостроительной
5,9
2,9
3
3 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Томске
2,4
2
2
2,1
3
3
Целевая инновационная программа муниципального образования "Город
4 Томск" на 2012-2015 годы
Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования
11,5 11,6 12,6
Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда на
55,3 78,1
5 муниципальных финансов на 2009-2011 годы
6 2010-2014 гг.
400
7 Капитальный ремонт жилищного фонда на 2010-2012 годы
1,3
92,5
100
8 Развитие городского сообщества на 2012-2014 годы
2,5
2,5
3,3
-
-
21,9
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
9 территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012
годы
7
Объем средств, полученных на условиях
софинансирования в 2011 году
2 270,6 млн р.
Федеральный бюджет
882,6 млн р.
Местный бюджет
448,9 млн р.
19,8%
38,8%
41,4%
Областной бюджет
939,1 млн р.
Направления расходования средств,
выделенных из бюджетов всех уровней на
условиях софинансирования
8
•Капитальный ремонт:
•МАДОУ №№ 54, 61, 13, МАОУ «Гимназия № 55»
•МЛПМУ «Детская городская больница №1»
(поликлиническое отделение №2), «Детская
городская больница №2», «Родильный дом №4»
•Приобретено здание для МАДОУ Центр развития
ребенка – Детский сад №83
•Строительство:
•центра общей врачебной практики в пос. Апрель
•детского сада № 85, корпуса детского сада № 53
•9 дворовых спортивных площадок,
реконструкция стадиона СОШ № 49 по ул.
Мокрушина, 10
•Проведение противооползневых мероприятий
•Продолжено газоснабжение с.Тимирязево
•Строительство, капитальный ремонт, ремонт
дорог, дворовых территорий и проездов к ним
9
Расходы на капитальные вложения составили
за 2009 год – 1 281,0 млн р.,
за 2010 год – 1 855,3 млн р.,
за 2011 год – 4 496,6 млн р.
2 500
2 378,7
2 000
1 586,3
1 500
1 000
за счет средств
федерального
бюджета
1 431,6
за счет средств
областного
бюджета
983,1
686,2
500
236,9
61,0
0
2009
57,2
за счет средств
местного
бюджета
211,8
2010
2011
10
Расходы на капитальный ремонт объектов
социальной сферы г. Томска
2009 год – 202,2 млн р.,
2010 год – 392,8 млн р.,
2011 год – 801,8 млн р.
В 28 учреждениях проводился ремонт, в том числе:
общеобразовательные школы №№ 66, 28, 42, 10, 3, 37, 54,
академический лицей, санаторно-лесная школа и гимназия № 55;
детские сады №№ 50, 54, 13, 61, 60;
ДЮСШОР бокса, «Победа», «Строитель», ДЮСШ № 2, ДЮСШ
«УСЦ» им. Шевелева;
Дом культуры «Светлый»;
городская больница скорой медицинской помощи, детская
городская больница №1, поликлиническое отделение №2 детской
городской больницы №1 на ул. Осипенко, детская городская
больница № 2, родильный дом №4.
11
млн руб.
Расходы на капитальный ремонт
объектов ЖКХ
600
502,1
500
400
276,3
300
200,1
200
18
домов
100
22,7
188
домов
31,4
54
97
домов
0
2009
2010
2011
Капитальный ремонт жилищного фонда
Капитальный ремонт дорог и внутриквартальных проездов
12
Расходы на ремонт автомобильных дорог
и внутриквартальных проездов
2009 год – 84,9 млн р.
2010 год – 516,4 млн р.
2011 год – 284,8 млн р.
2009 год 2010 год 2011 год
Ремонт
автомобильных
дорог и
внутриквартальных
проездов
3,0
тыс.м2
746,0
тыс.м2
428,5
тыс.м2
Ямочный ремонт
35,98
тыс.м2
48,16
тыс.м2
42,9
тыс.м2
Заделка трещин*
268,17
тыс.м2
259,09
тыс.м2
76,1
п.м.
13
Расходы на содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них
Бюджет муниципального
образования «Город Томск»
Областной бюджет
58 %
42%
1
Содержится 7 978,9 тыс. м2
городской территории и 551,17
тыс. м2 внутриквартальных
проездов
Расходы на благоустройство
на 2009-2011 годы
Наименование
ВСЕГО
2009
2010
2011
год
год
год
(млн р.) (млн р.) (млн р.)
142,2
163,2
170,6
Озеленение
50,3
55,6
56,0
Организация и содержание мест
захоронения
13,7
15,3
18,4
Освещение
61,9
75,5
68,9
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов
16,3
16,8
26,8
Муниципальная поддержка семей на
приобретение жилья в 2009-2011 годах
Наименование
Целевая программа «Предоставление мер социальной поддержки для
улучшения жилищных условий работников муниципальных
учреждений социальной сферы», семей
в т. ч. расходы, млн р.
Целевая программа «Предоставление молодым семьям
муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на
территории муниципального образования «Город Томск», семей
в т. ч. расходы, млн р.
Целевая программа «Субсидирование процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан,
жителям города Томска на 2009-2013 годы», семей
в т. ч. расходы, млн р.
Расселение из ветхого и аварийного жилья, семей
в т. ч. расходы, млн р.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, не имеющих
закрепленного жилого помещения, человек
в т. ч. расходы, млн р.
ВСЕГО, получателей
ВСЕГО, млн р.
2009
2010
2011
-
-
182
-
-
42,9
100
144
231
34,9
58,5
90,9
429
319
743
22,6
362
78,2
134
99,9
417
107,9
164,4
564,9
22
18
28
19,2
15,3
25,3
913
184,6
615
316,4
1 601
823,9
16
16
Расходы на содержание отраслей
образование
социальной сферы
2009 год – 3 804,4 млн р.,
2010 год – 4 372,5 млн р.,
2011 год – 5 833,7 млн р.
Здравоохранение,
физическая
культура и спорт
Социальная
политика
566,7
млн р.
813,1
млн р.
14%
Культура
171,9
млн р.
3%
Физическая
культура и спорт
70,9 млн р.
10% 1%
72%
Образование
4 211,1
млн р.
17
Увеличение фонда оплаты труда
С 1 июня 2011 года увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной
сферы муниципального образования «Город Томск» на 6,5%.
С 1 сентября 2011 года увеличен фонд оплаты труда работников
социальной сферы, в том числе на 23,5% увеличен фонд оплаты
труда:
• учителей;
• воспитателей в дошкольных группах общеобразовательных
учреждений;
• воспитателей, младших воспитателей детских дошкольных
учреждений;
• педагогов-библиотекарей муниципальных образовательных
учреждений;
• медицинских работников муниципальных образовательных
учреждений;
• работников муниципальных учреждений, созданных в сфере
музейного и библиотечного дела.
Фонд оплаты труда по остальным категориям работников увеличен на 9,5%.
Расходы на реализацию городских
долгосрочных целевых программ в социальной
сфере в 2009-2011 годах, млн р.
№
п/п
Наименование городской долгосрочной целевой программы
2009
год
2010
год
2011
год
ВСЕГО
111,4 148,9 186,1
1
Старшее поколение на 2009-2011 годы
32,1 37,8 69,9
2
Социальная интеграция на 2009-2011 годы
3
Здоровое питание детей г. Томска на 2009-2011 годы
4
Обеспечение пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования «Город
Томск» на 2010-2012 годы
-
5
Профилактика употребления наркотических средств на
2009-2011 годы
0,2
5,9
7,4
8,6
73,2 74,1 74,4
29,2 29,4
0,4
0,5
19
Детские дошкольные учреждения
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений
в 2011 году составили 1 372,5 млн р., (в 2010 году –
970,1 млн руб., в 2009 – 866,5 млн р.), что на 41% больше,
чем в 2010 году и на 58,4% - чем в 2009 году.
Учитывая значительный дефицит мест в детских дошкольных учреждениях в
течение 2011 года созданы дополнительные дошкольные места в количестве
2 489 мест (2 661 место в 2010 году, 611 мест в 2009 году) за счет:
•организации групп кратковременного
пребывания детей, предшкольной
подготовки, групп полного дня и
семейных групп – 1 369 мест;
•строительства детского сада №85,
отдельно стоящего корпуса детского
сада №53, приобретения здания для
организации дошкольного
образовательного учреждения для
детского сада №83 – 460 мест;
•проведения капитального ремонта
детских садов №№ 54, 61, 13 – 660
мест.
20
Расходы на содержание
общеобразовательных школ
2009 год – 1 075,6 млн р.
2010 год – 1 125,6 млн р.
2011 год – 1 480,7 млн р.
Динамика расходов на одного учащегося в год
32,4
35
28,1
30
25
21,2
22,5
22
2007
2008
2009
20
15
10
5
0
2010
Средний расход на одного учащегося в год (тыс.руб.)
2011
21
Динамика расходов на содержание
учреждений по внешкольной работе с
детьми за период 2007-2011 годов
млн р.
478,7
427,3
512,0
22
Компенсация за проезд к общеобразовательным
учреждениям города Томска
образование
2010 год – 1,3 млн р.,
2011 год – 1,7 млн р.
В течение 2011 года осуществлялась
выплата компенсаций
за проезд в общественном
транспорте к общеобразовательным
учреждениям 633 учащимся (373
учащихся в 2010 году),
проживающим в отдаленных
районах города Томска. Размер
компенсации составил 24 руб. за
день посещения образовательного
учреждения и выплачивается один
раз в квартал за истекший квартал.
23
Расходы на мероприятия по молодежной
политике за 2009 год составили 45,2 млн р.
за 2010 год – 84,7 млн руб.,
За 2011 год – 91,3 млн р., в т.ч.:
•ведомственная целевая программа
«Организация отдыха детей в
каникулярное время» – 64,4 млн р. (2010
год – 63,7 млн р.)
•предоставление муниципального гранта
«Новая молодежная политика» – 2,5 млн р.
(2010 год – 2,5 млн р.);
• выплата именных стипендий – 1,1 млн р.
(2010 год – 1,1 млн р.);
• организация временных рабочих мест
для несовершеннолетних в летний период
– 2 млн р. (в 2010 году – 2,4 млн р.);
• организация работы студенческого
отряда – 5,5 млн р. (в 2010 году – 3,2 млн
р.);
•реализация проекта «Семейные группы
присмотра и ухода за детьми» – 5,2 млн р.
(в 2010 году – 1,8 млн р.);
24
Расходы на мероприятия по
проведению оздоровительной
кампании детей
млн р.
25
Расходы на обеспечение деятельности
образование
учреждений культуры
за 2009 год составили 128,3 млн р.
за 2010 год – 147,6 млн р.
за 2011 год – 171,9 млн р.
Год
Библиотечный
фонд,
экземпляров
Число
проведенных
мероприятий
Участники
культурнодосуговых
мероприятий
2009
648 535
1 457
156 207
2010
651 300
1 470
188 571
2011
651 509
1 406
209 000
Расходы на обеспечение деятельности
учреждений здравоохранения
в 2009 году составили 600,9 млн р.
в 2010 году – 705,2 млн р.
в 2011 году – 813,1 млн р.
В 2011 году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование
на сумму 36,3 млн р. (66,2 млн р. в 2010 году), в том числе:
•МБЛПУ «Поликлиника № 10» рентгеновская маммографическая установка –
9 млн р.;
•МАУЗ «Детский центр восстановительного лечения» топограф компьютерный
оптический бесконтактный определения деформации позвоночника и
специальное оборудование для реабилитации детей-инвалидов – 1,35 млн р.;
•МБЛПУ «Станция скорой медицинской помощи» установлено автомобильное
терминальное оборудование спутниковой навигационной системы мониторинга
(ГЛОНАСС) на 45 автомобилей на сумму 1,3 млн р., что позволило снизить
время прибытия сотрудников скорой помощи до больных;
•МБЛПУ «Детская городская больница № 2» рентгенодиагностическое
оборудование, электроэнцефалограф-анализатор, автоматические
гематологические анализаторы, прикроватный монитор, авторефрактометр,
ингалятор и аппарат ультразвуковой терапии на сумму 11,1 млн р.
26
Расходы по разделу «Социальная политика»
за 2009 год составили 266,4 млн р.,
за 2010 год – 427,5 млн р.,
за 2011 год – 566,8 млн р., в т. ч:
Наименование расходов
2009
2010
2011
3,0
3,2
3,4
10,4
11,1
11,8
- по проезду на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения и водном транспорте городского сообщения
10,6
10,3
13,6
- по оплате жилищно-коммунальных услуг
31,6
99,4
97,5
- по обслуживанию в общих отделениях бань
4,4
7,7
6,9
Оказание муниципальной материальной помощи
5,9
14,5
8,1
57,1
53,8
62,2
32,1
37,8
69,9
5,9
7,4
8,328
1. Социальное обеспечение населения:
Выплаты по договорам пожизненной ренты
Выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии
работникам бюджетной сферы г. Томска
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан:
2. Борьба с беспризорностью, опека и попечительство
3. Другие вопросы в области социальной политики:
Целевая программа «Старшее поколение» на 2009-2011 годы
Целевая программа «Социальная интеграция» на 2009-2011 годы
28
Расходы на реализацию целевой программы
«Старшее поколение» составили:
в 2009 году – 32,0 млн р.;
в 2010 году – 37,8 млн р.;
в 2011 году – 69,9 млн р.
В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
Наименование мероприятий
Ед. изм.
2009
год
2010
год
2011
год
Оказана материальная помощь на
приобретение дорогостоящих лекарств,
слухопротезирование, зубопротезирование,
оздоровление, установку бойлеров и
электрических плит
чел.
1 060
1 485
2 123
квартир
144
174
371
плит
56
62
408
Выполнен текущий ремонт квартир граждан
старшего поколения
Установлены газовые плиты
Проведение мероприятий для лиц пожилого
возраста
человек
29 386 31 820 38 007
29
Расходы на реализацию целевой программы
«Социальная интеграция» составили:
в 2009 год – 5,9 млн р.,
в 2010 году – 7,4 млн р.,
в 2011 году – 8,3 млн р.
В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
Наименование мероприятий
Ед. изм.
2009
год
2010
год
2011
год
Оказание адресной материальной
помощи гражданам с
ограниченными возможностями
чел.
239
236
226
Текущий ремонт квартир граждан
с ограниченными возможностями
квартир
38
50
162
Трудоустройство
несовершеннолетних граждан с
ограниченными возможностями
чел.
12
8
40
Установка пандусов
шт.
0
29
4
кол-во
мероприятий
30
38
76
Проведение мероприятий в
поддержку инвалидов
Структура расходов фонда
непредвиденных расходов за 2011 год
Расходы на содержание органов
местного самоуправления, млн р.
2010
603,6
2011
632,9
33
Объем муниципального долга муниципального
образования «Город Томск» в 2009-2011 гг.
и расходы на его обслуживание
2 400,0
48,0
45,0
39,8
2 000,0
50,0
40,0
38,8
35,0
1 600,0
2 179,0
1 200,0
800,0
1 402,0
1 642,2
20,0
15,0
10,0
400,0
180,6
0,0
25,0
2,4
178,7
2,2
166,3
1,4
2009
2010
2011
объем муниципального долга
расходы на обслужив ание муниципального долга
отношение объема муниципального долга к собств енным доходам бюджета
отношение расходов на обслужив ание муниципального долга к расходам бюджета
5,0
0,0
процент
млн р.
30,0
33
Основные параметры исполнения бюджета
муниципального образования «Город Томск»
за 2011 год
Доходы
12 443,7
млн р.
Расходы
12 985,6
млн р.
Дефицит 542,2 млн р.
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
13
Размер файла
7 344 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа