close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация «Отчет об исполнении бюджета

код для вставкиСкачать
Докладчик: начальник департамента финансов
администрации города Томска Ярцева И.Ю.
1
2
Доходы бюджета муниципального
образования «Город Томск»
млн р.
13 446,5
снижение на
1 531,3 млн р.
прирост
393,9 млн р.
снижение
236,1 млн р.
снижение
1 689,0 млн р.
11 915,2
3
Исполнение бюджета муниципального
образования «Город Томск» по налоговым
доходам в 2013 году
Государственная
пошлина
Земельный
налог
Налог на
имущество
физических лиц
НДОПИ
Налог на
совокупный
доход
НДФЛ
млн р.
Распределение налоговых доходов,
собранных на территории муниципального
образования «Город Томск», между бюджетами
бюджетной системы РФ в 2009-2013 годах
4
Исполнение бюджета муниципального
образования «Город Томск» по
неналоговым доходам в 2013 году
5
6
Дефицит бюджета муниципального образования
«Город Томск» без учета остатков, бюджетных
кредитов и акций, %
14
12,46
12
9,77
10
9,27
8
7,75
5,82
3,47
3,11
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
20
08
0,17
0
19
98
5,88
3,47
20
07
2
5,95
5,48
6
4
7,66
7,6
9,68
9,67
7
Объем муниципального долга
муниципального образования «Город Томск» в
2010-2013 гг. и расходы на его обслуживание
55,1
3 000,0
48,0
47,7
60,0
50,0
2 500,0
40,0
2 000,0
3 020,8
1 500,0
2 179,0
1 000,0
500,0
0,0
2 490,0
20,0
1 642,2
178,7
2,16
30,0
10,0
166,3
1,41
157,8
1,39
196,5
1,80
0,0
2010
2011
2012
2013
объем муниципального долга
расходы на обслуживание муниципального долга
отношение объема муниципального долга к собственным доходам бюджета
отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета
процент
млн р.
39,8
Расходы на реализацию городских
долгосрочных целевых программ в 2009-2013
годах, млн р.
№
п/п
Наименование городской долгосрочной целевой
программы
1 Целевая инновационная программа
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства
Благоустройство внутриквартальных проездов
Газификация муниципального образования «Город Томск»
Капитальный ремонт жилищного фонда
Переселение граждан города Томска из аварийного
жилищного фонда
О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах местного значения
Развитие инженерной инфраструктуры
Развитие городского сообщества
Информационное и техническое обеспечение процесса
реформирования муниципальных финансов
Информационное и картографическое обеспечение
градостроительной деятельности
Развитие улично-дорожной сети
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
2009 2010 2011 2012
год
год
год
год
2013
год
2,1
3,0
4,2
18,2
2,2
2,4
2,0
6,9
15,3
302,1
26,9
1,3
100,2 324,8 121,6
4,5
3,0
92,6
95
84,8
400,0 128,5
109,9
35,7
79,5
55,3
78,1
8,8
-
-
-
56,5
8,3
2,5
2,5
3,3
112,4
5,6
124,5
4,8
11,5
11,6
14,6
12,6
12,1
5,9
3,0
2,9
2,9
0,5
-
-
-
-
14,2
-
-
13,4
23,1
41,7
8
9
Объем средств, полученных на условиях
софинансирования в 2013 году
5 841,1 млн р.
Федеральный
бюджет
1 644,4 млн р.
28%
Местный бюджет
2 314,4 млн р.
40%
32%
Областной бюджет
1 882,3 млн р.
Направления расходования средств,
выделенных из бюджетов всех уровней на
условиях софинансирования
•Строительство отдельно стоящих корпусов детских садов №№ 134, 83
на 145 мест каждый;
•Капитальный ремонт и оснащение садов №№ 15, 95, 96, 51;
•Достроены 2 проблемных многоквартирных жилых дома по
пер.Спортивный, 7 (168 квартир), ул. Красноармейская, 128 (107
квартир);
•Разработка ПСД отдельно стоящих зданий для дошкольных групп
школ №№ 11, 40, 30, 36, 76, 69, спортивных объектов, в целях
организации газоснабжения;
•Приобретение металлоконструкций для крытого футбольного манежа;
•Приобретение оборудования для организации школьного питания в 32
школы;
•Проведение работ по замене оконных блоков на новые
энергосберегающие пластиковые окна;
•Проведение противооползневых мероприятий;
•Строительство и ремонт автодорог, дворовых территорий и проездов
к ним;
•Организация групп в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях;
•Выплаты компенсаций родителям, дети которых посещают частные
сады (группы по присмотру и уходу за детьми)
10
11
Расходы на капитальные вложения
1 281,0 1 855,3
4 496,6
2 378,7
2500
3 331,1
2 720,3
2 669,3
млн р.
2000
1 586,3
1500
1000
500
1 431,7
1 163,3
983,1
773,1
686,2
236,9
61,0
57,2
281,7
211,8
380,1
783,9
0
2009
2010
за счет средств федерального бюджета
за счет средств местного бюджета
2011
2012
2013
за счет средств областного бюджета
Расходы на капитальный ремонт и
реконструкцию объектов социальной сферы
2009 год – 202,2 млн р.,
2010 год – 392,8 млн р.,
2011 год – 809,2 млн р.,
2012 год – 758,8 млн р.
2013 год – 544,4 млн р.
В 29 учреждениях проводился ремонт, в том числе:
общеобразовательные школы №№ 28, 35, 30, 27, 25, санаторно-лесная
школа и гимназия №29, №1 им. А.С. Пушкина, гуманитарный лицей,
стадион школы № 49;
детские сады №№ 5, 15, 86, 50, 54, 61, 82, 85, 95;
ДЮСШ «Победа», ДЮСШ «Строитель», ДЮСШ «УСЦ» им.
Шевелева, ДЮСШ «Кедр», МАОУ ДОД «Планирование карьеры»,
профильный центр «Юниор»;
детская городская больница №1, в т.ч. поликлиническое отделение
№2 по ул. Осипенко, детская городская больница №2, станция скорой
медицинской помощи, поликлиника № 4, детская поликлиника № 4
12
13
Расходы на капитальный ремонт
объектов ЖКХ
188
домов
600
502,1
500
97
домов
400
276,3
300
200,1
200
100
18
домов
72
дома
196,1
267
домов
225,6
112,6
54
22,7 31,4
108,8
0
2009
2010
2011
2012
2013
Капитальный ремонт жилищного фонда
Капитальный ремонт дорог и внутриквартальных
проездов
14
Расходы на ремонт автомобильных дорог
и внутриквартальных проездов
2009 год – 84,9 млн р.
2010 год – 516,4 млн р.
2011 год – 284,8 млн р.
2012 год – 92,4 млн р.
2013 год – 166,9 млн р.
Виды работ
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Ремонт автомобильных
дорог и внутриквартальных
проездов
38,98
тыс.м2
794,16
тыс.м2
471,4
тыс.м2
72,9
тыс.м2
198,6
тыс.м3
Заделка трещин
268,17
тыс.м2
259,09
тыс.м2
76,1
тыс.п.м
244,7
10
тыс.п.м. тыс.м2
Расходы на содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них
2009 год – 203,8 млн р.
2010 год – 247,7 млн р.
2011 год – 340,9 млн р.
2012 год – 399,7 млн р.
2013 год – 369,1 млн р.
Наименование
показателя
2009
2010
2011
2012
2013
Содержание городской
5 746,4 7 370,0 7 978,9 7 997,5 8 071,2
территории, тыс. м2
Содержание
внутриквартальных
проездов, тыс. м2
0
527,3
551,2
632,6
632,6
15
16
Расходы на благоустройство
в 2009-2013 годах
млн р.
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Озеленение
50,3
55,6
55,9
49,4
33,3
Организация и
содержание мест
захоронения
13,7
15,3
18,4
28,5
14,8
Освещение
61,9
75,5
68,9
130,3
148,3
Прочие
мероприятия по
благоустройству
городских округов
16,3
16,9
26,8
28,9
21,9
Наименование
17
Муниципальная поддержка семей на
приобретение жилья в 2009-2013 годах
Наименование
Целевая программа «Предоставление мер социальной
поддержки для улучшения жилищных условий работников
муниципальных учреждений социальной сферы», семей
в т.ч. расходы млн р.
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей», семей
в т.ч. расходы млн р.
Целевая программа «Субсидирование процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям
граждан», семей
в т.ч. расходы млн р.
Расселение из ветхого аварийного жилья, семей
в т.ч. расходы млн р.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, не
имеющих закрепленного жилого помещения, человек
в т.ч. расходы млн р.
ВСЕГО, получателей
ВСЕГО, млн р.
2009
2010
2011
2012
2013
-
-
182
407
414
-
-
42,9
75,5
64,2
100
144
231
332
149
34,9
58,5
92,2
130,8
60,5
429
319
743
743
315
22,6
78,2
99,6
71,6
23,2
360
142
408
78
354
107,9 164,4 564,9 146,0
913,9
22
18
29
32
162
19,2
15,4
25,5
35,3
222,3
911
623
1 593 1 592
1394
184,6 316,5 825,1 459,2 1 284,1
млн р.
Динамика роста расходов на содержание
отраслей социальной сферы
за 2009-2013 годы
18
19
Структура расходов на содержание
отраслей социальной сферы в 2013 году
Социальная
политика
Здравоохранение
Культура
Физическая
культура и спорт
Образование
20
Расходы на реализацию дорожных карт
в 2013 году
Наименование
Общее образование, млн р.
Средняя заработная плата, р.
Дошкольное образование, млн р.
Средняя заработная плата, р.
Дополнительное образование,
млн р.
Средняя заработная плата, р.
Культура, млн р.
Средняя заработная плата, р.
План
1 655,1
28 678
846,4
22 536
Исполнено
1 655,1
28 765
820,3
22 632
232,5
213,1
19 357
21,1
17 555
19 860
21,1
17 577
21
Расходы на реализацию городских
долгосрочных целевых программ в
социальной сфере в 2009-2013 годах
№ Наименование городской долгосрочной
п/п
целевой программы
1
2
3
4
5
6
7
8
Старшее поколение
Здоровое питание детей г. Томска
Социальная интеграция
Противопожарная безопасность
учреждений социальной сферы
Молодежь Томска
Развитие физической культуры и
спорта на территории
муниципального образования
Профилактика употребления
наркотических средств
Безопасный Город
2009
год
2010 2011 2012 2013
год
год
год
год
32,1 37,8 69,9 47,5 40,9
73,2 74,1 74,3 75,0 65,2
5,9
7,4 8,3 6,9 9,8
-
29,2 29,4 19,1 18,1
-
-
-
9,4
4,5
-
-
-
20,4
-
0,2
0,4
0,5
2,3
2,2
-
-
-
2,9
-
22
Динамика расходов на содержание
детских дошкольных учреждений
3000
2661
2500
2489
2000
2440 2351,3
1697,6
1372,5
1500
1197
970,1
866,5
1000
611
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
Расходы на содержание дошкольных учреждений, млн р.
Дополнительные места, шт.
23
Расходы на содержание детских
дошкольных учреждений
2009 год – 866,5 млн р.
2010 год – 970,1 млн р. 2011 год – 1 372,5 млн р.
2012 год – 1 697,6 млн р. 2013 год – 2 351,3 млн р.
Учитывая значительный дефицит мест в детских дошкольных
учреждениях в течение 2013 года созданы дополнительные дошкольные
места в количестве 1 197 мест за счет:
•рационального использования
площадей групповых ячеек – 80
мест;
•строительства новых детских садов
№ 83, 134 на 290 мест;
•открытия после капитального
ремонта корпусов детских садов
№№ 15,95 – 235 мест;
•организации групп в НДОУ с
возмещением части затрат – 592
места.
Дополнительные меры по созданию мест в
детских дошкольных учреждениях
в 2013 году
В 2013 году в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях было создано 592
места путем возмещения части затрат на
организацию этих мест.
Стоимость организации одного места составила
100 т.р., в том числе:
-20 т.р. за счет средств местного бюджета,
-80 т.р. за счет средств областного бюджета.
Расходы на создание мест в НДОУ 59,2 млн р.
Местный
бюджет
11,8 млн р.
47,4 млн
р.
Областной
бюджет
24
25
Расходы на содержание
общеобразовательных школ
2009 год – 1 075,6 млн р.
2010 год – 1 125,6 млн р. 2011 год – 1 480,7 млн р.
2012 год – 1 617,3 млн р. 2013 год – 2 133,3 млн р.
Динамика расходов на одного учащегося в год, т.р.
50
43,9
45
40
35
30
25
28,1
21,2
22,5
22
2007
2008
2009
32,4
34,5
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
26
Динамика расходов на содержание
учреждений дополнительного образования
детей
млн р.
1000
869,6
900
800
700
592,3 611,9
600
427,3
500
400
478,7 512,0
354,6
300
200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Расходы на компенсацию за проезд к
общеобразовательным учреждениям
города Томска
образование
2010 год – 1,3 млн р.
2011 год – 1,7 млн р.
2012 год – 2,5 млн р.
2013 год – 2,5 млн р.
В течение 2013 года осуществлялась выплата компенсаций
за проезд в общественном транспорте к
общеобразовательным учреждениям 699 учащимся (698 в
2012 году, 633 в 2011 году), проживающим в отдаленных
районах города Томска. Размер компенсации составил 24
руб. за день посещения образовательного учреждения
27
Расходы на мероприятия по молодежной
политике
2009 год – 45,2 млн р.
2010 год – 84,7 млн р. 2011 год – 91,3 млн р.
2012 год – 137,1 млн р. 2013 год – 129,8 млн р.
Наименование
2010 2011 2012 2013
Ведомственная целевая программа «Осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью»
11,1 15,1 17,7
Ведомственная целевая программа «Организация
отдыха детей в каникулярное время»
63,7 64,4 68,7 103,0
9,6
Предоставление муниципального гранта «Новая
молодежная политика»
2,5
2,5
2,5
2,5
Выплата именных стипендий
1,1
2,4
1,1
2,0
1,2
2,2
1,2
2,2
1,8
5,2
7,0
6,8
Организация временных рабочих мест для
несовершеннолетних в летний период
Семейные группы присмотра и ухода за детьми
28
29
Расходы на мероприятия по
проведению оздоровительной
кампании детей
млн р.
120
103
100
74,7
70,4
67,7
80
60
40
34,9
27,9 28,9
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Расходы на обеспечение деятельности
учреждений культуры
2009 год – 128,3 млн р.
2010 год – 147,6 млн р.
2011 год – 171,9 млн р.
2012 год – 171,3 млн р.
2013 год – 195,2 млн р.
Участники
культурнодосуговых
мероприятий
Год
Библиотечный
фонд, экземпляров
Число
проведенных
мероприятий
2009
648 535
1 457
156 207
2010
651 300
1 470
188 571
2011
651 509
1 406
209 000
2012
647 851
1 366
213 505
2013
556 201
1 237
177 781
30
Расходы на обеспечение деятельности
учреждений здравоохранения
31
2009 год – 600,9 млн р.
2010 год – 705,2 млн р. 2011 год – 813,1 млн р.
2012 год – 659,8 млн р. 2013 год – 314,7 млн р.
В 2013 году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование
на сумму 119,5 млн р. (в 2012 году – 62,9 млн р., в 2011 году – 36,3 млн
р., в 2010 году – 66,2 млн р.), в т.ч.:
Детская городская больница №1 – кислородный концентратор – 8,9 млн р.;
Детская городская больница №4 – комплекс анестезиологический,
эндоскопическая стойка, аппарат наркозный, хирургические светильники –
31 млн р.;
Поликлиника №1, Поликлиника №8, Межвузовская больница – аппараты
для рентгенографии – 27 млн р.;
МСЧ «Строитель» – передвижная рентгенодиагностическая установка – 9,1
млн р.;
Городская клиническая больница №3 –эндоскоп – 7,2 млн р.;
Медико-санитарная часть №2 – аппарат искусственной вентиляции легких
– 1,5 млн р.;
Расходы по разделу «Социальная политика»
2009 год – 266,4 млн р.
2010 год – 427,5 млн р. 2011 год – 566,8 млн р.
2012 год – 594 млн р. 2013 год – 695,2 млн р.
Наименование расходов
2009
2010
2011
2012
2013
Выплаты по договорам пожизненной ренты
3,0
3,2
3,4
3,8
4,3
Выплата ежемесячной дополнительной
негосударственной пенсии работникам
бюджетной сферы г. Томска
10,4
11,1
11,8 12,2
12,6
32
1. Социальное обеспечение населения:
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:
- по проезду на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения и водном транспорте
городского сообщения
10,6
10,3
13,6
- по оплате жилищно-коммунальных услуг
31,6
99,4
97,5 91,7 100,4
- по обслуживанию в общих отделениях бань
4,4
7,7
6,9
6,6
7,1
Оказание муниципальной материальной помощи
5,9
14,5
8,1
14
10,2
2. Борьба с беспризорностью, опека и
попечительство
57,1
53,8
62,2 71,2
12
12,6
84,7
Расходы на реализацию целевой программы
«Старшее поколение»
33
2009 год – 32,0 млн р.
2010 год – 37,8 млн р. 2011 год – 69,9 млн р.
2012 год – 47,5 млн р. 2013 год – 40,9 млн р.
В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
Наименование мероприятий
Оказана материальная помощь на
приобретение дорогостоящих
лекарств, слухопротезирование,
зубопротезирование, оздоровление,
установку бойлеров и
электрических плит
Выполнен текущий ремонт квартир
граждан старшего поколения
Замена бытовых плиты
Проведение мероприятий для лиц
пожилого возраста
Обучение компьютерной
грамотности
Ед. изм.
чел.
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
1 060 1 485 2 123
1 575
1 165
квартир
144
174
371
261
243
плит
56
62
408
442
639
человек 29 386 31 820 38 007 46 637 44 137
человек
-
-
-
700
700
34
Расходы на реализацию целевой программы
«Социальная интеграция»
2009 год – 5,9 млн р.
2010 год – 7,4 млн р. 2011 год – 8,3 млн р.
2012 год – 6,9 млн р. 2013 год – 9,8 млн р.
В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
Ед. изм.
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Оказание адресной материальной
помощи гражданам с
ограниченными возможностями
чел.
239
236
226
275
546
Текущий ремонт квартир граждан
с ограниченными возможностями
квартир
38
50
162
-
-
Трудоустройство
несовершеннолетних граждан с
ограниченными возможностями
чел.
12
8
40
34
33
Установка пандусов
шт.
0
29
4
-
-
кол-во
мероприятий
30
38
76
78
2
Наименование мероприятий
Проведение мероприятий в
поддержку инвалидов
35
Расходы на содержание органов
местного самоуправления
млн р.
656
632,9
593,2 603,6
745
Достижения и награды
2013 года
Победитель в номинации «За высокое
качество организации предоставления
муниципальных услуг» и спецноминации
«Эффективное управление долгом» VI
Всероссийского конкурса «Лучшее
муниципальное образование России в
сфере управления общественными
финансами»
36
Основные параметры исполнения бюджета
муниципального образования «Город Томск» за
2013 год
Доходы
11 915,2
млн р.
Расходы
12 806,3
млн р.
Дефицит 891,1 млн р.
37
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
690
Размер файла
6 146 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа