close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Итоги

код для вставкиСкачать
Тверская область
Министерство финансов
Тверской
области
Администрация
Тверской
области
Итоги исполнения
областного бюджета
Тверской области
за 2012 год
Докладчик:
Министр финансов
Тверской области
И.А. Северина
Тверь
2013
Тверская область
Исполнение областного бюджета
Администрация
Тверской
за 2012
год (млн области
руб.)
Утверждено
законом
Исполнено
Отклонение
(+/-)
%
исполнения
Доходы
41 124
40 670
- 456
налоговые и
неналоговые
доходы
29 791
29 162
безвозмезд.
поступления
11 333
Расходы
Дефицит
(-)
Справочно
Исполнено
за 2011 год
Темп
роста к
2011 году
99 %
39 602
103 %
- 629
98 %
26 861
109 %
11 508
175
102 %
12 741
90 %
49 618
46 473
- 3 146
94 %
44 546
104 %
- 8 495
- 5 803
2 692
- 4 944
2
Тверская область
Исполнение доходной части бюджета
Администрация
области
заТверской
2012 год (млн
руб.)
99 %
(- 454 млн руб.)
98 %
(- 629 млн руб.)
102 %
(+ 175 млн руб.)
3
Тверская область
Структура налоговых и неналоговых доходов
областного
бюджета
Тверскойобласти
области за 2012 год
Администрация
Тверской
(млн руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 29 162 млн руб.
НДФЛ
8 602 (30%)
Налог на прибыль организаций
8 575 (29%)
Акцизы
5 661 (19%)
Налог на имущество организаций 3 418 (12%)
Прочие налоговые
2 212 (8%)
(УСН 1 355, транспортный налог 773, прочие налоговые 84 )
Неналоговые доходы
694 (2%)
(доходы от использования имущества 172, доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 162, плата за использование лесов 147,
штрафы, санкции, возмещение ущерба 122, плата за
негативное воздействие на окружающую
среду 44, прочие неналоговые доходы 47)
---------------------------------------------------------------
Итого
29 162 (100%)
4
Тверская область
Исполнение налоговых и неналоговых доходов
областного
бюджета
Тверскойобласти
области за 2012 год
Администрация
Тверской
(млн руб.)
Исполнение по основным доходным источникам
- 629 (98%)
План
Факт
Исполнение
29 791
29 162
98%
- 629
в том числе:
Налог на прибыль + 493
НДФЛ + 65
Акцизы + 834
Налог на имущество
организаций - 1811
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов - 256
Другие + 46
Факт
Прирост к
прошлому году
Динамика в %
2011
26 861
+ 1 992
108 %
2012
29 162
+ 2 301
108,6 %
5
Тверская область
Безвозмездные поступления за 2012 год (млн руб.)
Администрация Тверской области
Всего :
план
11 333
факт
11 508
% исполнения
102
100%
(+ 3 млн руб.)
отклонение (+;-)
+ 175
Справочно: факт 2011г.
12 741
103%
(+ 103 млн руб.)
100 %
116%
(+ 176 млн руб.)
98%
(- 10 млн руб.)
+ 103 – Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ (81 млн), субсидии на
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет (19 млн)
+ 176 - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по
модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений (157 млн)
6
Тверская область
Структура расходов областного бюджета по
Администрация
отраслям за Тверской
2012 год (46области
473 млн руб.)
7
Тверская область
Неисполнение по разделам классификации расходов
Администрация Тверской
(млн руб.) области
План
Факт
Не исполнено
Процент исполнения
Всего
49 618
46 473
3 145
94 %
Областные
средства
39 275
37 491
1 784
95 %
Федеральные
средства
10 343
8 981
1 362
87 %
1 321
09 00 – Здравоохранение
04 00 – Национальная экономика (в т.ч.
дорожный фонд Тверской области)
01 00 – Общегосударственные вопросы
10 00 – Социальная политика
05 00 – Жилищно-коммунальное хозяйство
07 00 – Образование
13 00 – Обслуживание гос. долга
Прочее (физическая культура и спорт, культура,
СМИ, национальная безопасность и др.)
8
Тверская область
Структура расходов в социально-культурной сфере
Администрация
Тверской
за 2012
год (30 446области
млн руб.)
9
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
Администрация
Тверской
области
здравоохранения
(10 382
млн руб.)
Результаты основной
деятельности отрасли:
•внедрено 30 стандартов
оказания медицинской
помощи;
•приобретено 4596 единиц
медоборудования;
•оснащено 260 единиц
сан.транспорта системами
ГЛОНАСС;
•завершено создание сети
офисов ВОП;
•открыто отделение
экстракорпорального
оплодотворения в ГБУЗ
«Областной клинический
перинатальный центр им.
Е.М.Бакуниной»;
•развернуто 21
реанимационное место для
новорожденных;
•проведен капремонт в 46
медучреждениях по 150
объектам.
10
Тверская область
Анализ бюджетных ассигнований не исполненных в
сфере
здравоохранения
в течение
2012 года (млн руб.)
Администрация
Тверской
области
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
11 703
10 382
1 321
89 %
План
2 163
662
320
340
298
Факт
1 363
397
202
280
273
Не исполнено
800
265
118
60
25
% исполнения
63%
60%
63%
82%
92%
11
Реализация целевой программы Тверской области
«Модернизация
здравоохранения
Тверской области на
Администрация
Тверской области
2011-2012 годы» в 2012 году в части областного бюджета
Тверская область
млн руб.
Источник
Утверждено
Исполнено
Не исполнено
Процент
исполнения
Средства
областного бюджета
450
308
142
68%
Средства,
поступившие из
Федерального
фонда ОМС
1 714
1 056
658
62%
Итого
2 163
1 363
800
63%
12
Тверская область
Основные направления неисполнения расходов в рамках целевой
программы Тверской области «Модернизация здравоохранения
Администрация
области
Тверской области наТверской
2011-2012 годы»
в 2012 году в части
областного бюджета (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
2 163
1 363
800
63 %
План
1 188
147
772
Факт
623
16
669
Не исполнено
565
131
103
% исполнения
52%
11%
87%
13
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
Администрация
области
социальнойТверской
политики (9
400 млн руб.)
Результаты основной
деятельности отрасли:
• приобретено 917 жилые
помещения для ветеранов
ВОВ ,
• приобретено 205 жилых
помещений для детейсирот,
• 192 тыс. региональным
льготникам выплачены ЕДВ
на 1263,9 млн руб.,
01.04.2012 размер ЕДВ был
проиндексирован на 6%
• реализован пилотный
проект «Доступная среда»
14
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
бюджета в сфереТверской
социальной
политики (млн руб.)
Администрация
области
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
9 648
9 400
248
97 %
План
1 221
965
1 201
413
49
Факт
1 135
922
1 170
387
30
86
43
31
26
19
93%
96%
97%
94%
61%
Не исполнено
%
исполнения
15
Тверская область
Реализация пилотного проекта в рамках
государственной
Администрация
Тверскойпрограммы
области
«Доступная среда на 2011-2015 годы» в 2012 году
(млн руб.)
Утверждено
Исполнено
Не исполнено
Процент
исполнения
Федеральный
бюджет
379
339
40
89 %
Областной
бюджет
308
285
23
93 %
Бюджет МО
76
35
40
47 %
ВСЕГО
763
660
103
86 %
Основные направления неисполнения расходной части (без бюджетов МО)
16
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
Администрация
Тверской
области
образования
(9 047 млн
руб.)
Основные результаты
деятельности:
• Средняя з/п учителей
общеобразовательных
учреждений в IV кв. 2012 года
выросла более чем в 2 раза в
сравнении с I кв. 2011 года.
• В рамках проекта
«Модернизация общего
образования»:
создано 20
информационных центров;
приобретено 43 ед.
автотранспорта;
приобретено спортивное
оборудование для 109 ОУ,
медицинское оборудование
для 116 ОУ, оборудование
для 25 школьных столовых.
17
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
бюджета в сфере
образования
(млн руб.)
Администрация
Тверской
области
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
9 203
9 047
156
98 %
План
607
228
211
152
125
Факт
568
200
184
135
108
Не исполнено
39
28
26
17
17
% исполнения
94%
88%
87%
89%
86%
18
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
Администрация
Тверской
культуры
(922 млн области
руб.)
Результаты основной деятельности
отрасли:
• в 2012 году начаты ремонтнореставрационные работы на объекте
культурного наследия области
«Комплекс Путевого дворца, XVIII –
XIX вв.», г. Тверь в рамках проекта
«Сохранение и использование
культурного наследия в России» с
привлечением средств займа
Международного банка реконструкции
и развития и федерального бюджета
• поставлены 85 новых спектаклей и
концертных программ
государственными театральными и
концертными учреждениями,
• проведено 810 культурно-досуговых
мероприятий,
• в музеях организовано 205 выставок,
• проведены ремонтные работы и
противопожарные мероприятия в 152
муниципальных учреждениях культуры
Тверской области
19
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
Администрация
области
бюджета в Тверской
сфере культуры
(млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
942
922
20
98 %
План
239
69
31
Факт
225
66
30
Не исполнено
14
3
1
% исполнения
94%
96%
97%
20
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
Администрация
Тверской
области
физической культуры
и спорта
(695 млн руб.)
Результаты основной деятельности
отрасли:
• на территории региона проведено
248 областных спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняли
участие более 30 тыс. чел.,
• тверские спортсмены и сборные
команды приняли участие в 374
соревнованиях и турнирах
всероссийского и международного
уровня,
• на всероссийских и международных
соревнованиях завоевано 310
медалей,
• обеспечена подготовка 25
спортсменов - потенциальных
кандидатов для участия в играх
Универсиады 2013 года в г.Казань,
• обеспечен начальный этап
подготовки 16 спортсменов кандидатов для участия в зимних
Олимпийских играх 2014 года в
г.Сочи.
21
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
Администрация
Тверской
области
бюджета
в сфере физической
культуры
и спорта (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
798
695
103
87 %
План
105
90
47
Факт
43
52
44
Не исполнено
62
38
3
% исполнения
41%
58%
94%
22
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
национальнойТверской
экономики области
в 2012 году
Администрация
(7 202 млн руб.)
* Другие вопросы:
водное хозяйства – 60;
связь и информатика – 37;
прикладные научные исследования – 9;
воспроизводство минерально-сырьевой базы – 4;
другие вопросы в области национальной экономики – 328.
23
Тверская область
Основные направления расходов в сфере дорожного
хозяйства (дорожный
фонд)
и транспорта
Администрация
Тверской
области
(3 738 млн. руб.)
Результаты основной
деятельности отрасли:
•В рамках плана дорожных работ
выполнен ремонт 253 км
региональных дорог, приведено в
нормативное состояние 540 п.м.
мостов, осуществлена реконструкция
моста через ручей у д. Красново на 7
км автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального
значения Рябеево-Красново (6 п.м.)
•Проводился ремонт автомобильных
дорог общего пользования
регионального и межрегионального
значения, по которым проходят
маршруты следования школьных
автобусов. Обеспечен безопасный
проезд по 201 км участков автодорог,
по которым проходят маршруты
следования школьных автобусов, в 36
районах области.
24
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
бюджета
в сфере дорожного
хозяйства
(дорожный фонд)
Администрация
Тверской
области
и транспорта (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
4 287
3 738
549
87 %
План
335
481
585
216
69
Факт
122
323
532
163
23
Не исполнено
214
158
54
53
46
% исполнения
36%
67%
91%
75%
33%
25
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
Администрация
Тверской(2области
сельского хозяйства
029 млн руб.)
Результаты основной деятельности
отрасли:
•увеличено производство мяса скота и
птицы на 6,4% к уровню 2011 года,
•увеличено поголовье чистопородного
мясного скота на 700 голов по
сравнению с 2011 годом,
•введено в сельскохозяйственный
оборот 3 тыс. га неиспользуемых
пахотных земель,
•трудоустроено 88 молодых
специалистов,
•приобретено 184 единицы
машиностроительной продукции,
•предотвращено выбытие из
сельскохозяйственного оборота 8,8 тыс.
га сельхозугодий, проведены
культуртехнические работы на площади
1 тыс. га.
26
Тверская область
Основные направления расходов в области
Администрация
Тверской(573
области
лесного хозяйства
млн руб.)
Выполнение
функций гос.
органами;
51 млн руб.
9%
Целевые
программы;
123 млн руб.
21%
Выполнение
функций
учреждениями;
399 млн руб.
70%
Результаты основной
деятельности отрасли:
•посажены лесные культуры на
площади 7 тыс. га,
•ликвидированы очаги вредных
организмов на площади 2 тыс. га,
•выращено посадочного материала
15 млн штук,
•проведено лесоустройство на
площади 100 тыс. га,
•укомплектованы для тушения
лесных пожаров 4 пожарнохимические станции третьего типа,
•закуплено 25 единиц спец. техники
для тушения лесных пожаров,
•обеспечено поступление платежей в
областной бюджет от использования
лесов в сумме 147 млн руб.
27
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
Администрация
Тверской
бюджета по отрасли
лесное области
хозяйство (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
593
573
20
97 %
План
137
273
Факт
123
269
Не исполнено
15
4
% исполнения
90%
99%
28
Тверская область
Выполнение
функций
учреждениями;
48 млн руб.
14%
Основные направления расходов по разделу
другие
вопросы в области
национальной
экономики, в том
Администрация
Тверской
области
числе прикладные научные исследования» (338 млн руб.)
Выполнение
функций гос.
органам;
36 млн руб.
11%
Целевые
программы;
253 млн руб.
75%
Результаты основной деятельности:
•на базе Венчурного фонда созданы: Евро Инфо
Корреспондентский Центр и Тверской областной
Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
•Фондом содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства области
представлено субъектам предпринимательства 97
поручительств на 206 млн рублей, выдано 116
краткосрочных займов на 73,2 млн руб.
•47 субъектам предпринимательства оказана
государственная поддержка в виде предоставления
субсидий.
•в проводимых семинарах, конференциях приняло
участие 1522 субъекта предпринимательства,
экспресс-подготовку кадров для
предпринимательства прошли 504 человека.
•проведено обучение 510 молодых
предпринимателей, 215 человек приняли участие во
Всероссийском образовательном форуме
«Селигер».
•216 гос. учреждений области прошли обязательное
энергетическое обследование и получили
энергетические паспорта.
29
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
бюджета по разделу
другие вопросам
Администрация
Тверской
области в области
национальной экономики (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
436
338
98
78 %
План
74
33
29
9
Факт
34
9
9
0
Не исполнено
40
24
20
9
% исполнения
46%
27%
31%
0%
30
Тверская область
Основные направления расходов в сфере
Администрация
Тверской
области
жилищно-коммунального
хозяйства
(1 503 млн руб.)
Результаты основной
деятельности отрасли:
• установлено 38 детских
игровых площадок;
• отремонтировано 106
многоквартирных домов;
• в рамках реализации
программ по переселению
из аварийных жилых домов
переселено 56 семей (или
132 человека); введены в
эксплуатацию 12
многоквартирных домов в
11 муниципальных
образованиях Тверской
области.
31
Тверская область
Основные направления неисполнения расходной части
бюджета
в сфере жилищно-коммунального
Администрация
Тверской области хозяйства
(млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
1 737
1 503
234
87 %
План
342
49
223
64
Факт
169
13
214
59
Не исполнено
173
36
9
5
% исполнения
49%
27%
96%
92%
32
Тверская область
Основные направления расходов по разделу
межбюджетные трансферты
общего характера
Администрация
Тверской области
(2 922 млн руб.)
1 608 - Выравнивающие межбюджетные
трансферты, в т.ч:
899 - выравнивающие субсидии МО
(выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации
ими их отдельных расходных
обязательств),
464 - дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений,
245 - дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности из фонда
финансовой поддержки.
980 - Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов
267 - Межбюджетные трансферты ЗАТО (в
т.ч. дотации бюджетам ЗАТО - 229),
67 - Прочие (в т.ч. реализация закона
Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО
«О статусе города Твери административного центра Тверской
области» - 24)
33
Тверская область
Адресная инвестиционная программа на 2012 год
Администрация
Тверской
области
(областные объекты,
без дорог)
(508 млн руб.)
АИП всего (без дорог) – 978 млн руб., в том числе областные объекты – 508 млн руб.
муниципальные объекты – 470 млн руб.
Результаты основной деятельности:
• СМР детская поликлиника на 150 посещений в г.
Ржеве, ПИР и СМР : областная детская больница,
блок лучевой терапии радиологического отделения и
лабораторный корпус патаморфических методов
исследования ГУЗ «Тверской областной
клинический онкологический диспансер», введены в
эксплуатацию дом ребенка «Теремок» и лечебнопроизводственные мастерские по ул.Фурманова),
• СМР по строительству газопровода - отвода и АГРС
«Калинин-3» (введен в эксплуатацию),
межпоселковых газовых сетей в п. Сонково и в
д.Славное - п. Восток, отвода на д.Крупшево-д.Орша
от межпоселкового газопровода Савватьевод.Каблуково,
• СМР универсальные спортивные комплексы в
г.Бологое и г.Калязин,
• завершение СМР реконструкция котельной школыинтерната в г.Кувшиново, автоматизированная
блочно-модульная котельная (ГОУ "ПУ № 23") в
г.Вышний Волочек, ФОК при ПТУ №55 в Сандово
(введен в эксплуатацию в начале 2013),
• СМР: пункты приемки и переработки молока,
пождепо: в пгт Оленино, пгт Сонково, с. Лесное.
34
Тверская область
Основные направления неисполнения расходов
Адресной инвестиционной
программы
Администрация
Тверской области
в 2012 году (областные объекты, без дорог) (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
695
508
187
73 %
План
195
112
40
35
Факт
96
81
17
14
Не исполнено
99
31
23
21
% исполнения
49%
72%
43%
40%
35
Тверская область
Адресная инвестиционная программа на 2012 год
Администрация
Тверской
(муниципальные объекты,
безобласти
дорог) (470 млн руб.)
Результаты основной деятельности:
• завершено строительство 7
газовых объектов и 3 объектов
водоснабжения,
•
продолжены строительномонтажные работы в 2 детских
садах и 3 школах, введены в
эксплуатацию: дет.сад в п.Мокшино
и школа в с.Святое,
•
строительно-мотнажные работы по
3 спортивным объектам, введены в
эксплуатацию: спортивный
комплекс с пристраиваемым
бассейном в г.Нелидово
•
оплачены работы по разработке 7
топографических планов и 12
генеральных планов
муниципальных образований
36
Тверская область
Основные направления неисполнения расходов
Адресной инвестиционной
программы
Администрация
Тверской
областив 2012 году
(муниципальные объекты, без дорог) (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
677
470
207
70 %
План
181
60
61
72
Факт
108
0
29
46
Не исполнено
74
60
31
26
% исполнения
60%
0%
48%
64%
37
Тверская область
Адресная инвестиционная программа на 2012 год
Администрация
Тверской
области
(в части дорог, областные
объекты)
(229 млн руб.)
АИП всего (без дорог) – 347 млн руб., в том числе областные объекты – 229 млн руб.
муниципальные объекты – 118 млн руб.
Результаты основной деятельности:
•Завершены СМР на областном объекте
«Реконструкция моста через ручей у д.
Красново на 7 км автомобильной дороги
общего пользования межмуниципального
значения Рябеево – Красново в
Калининском районе Тверской области»,
•Продолжены СМР по 2 объектам:
реконструкция автомобильной дороги
общего пользования регионального
значения Тверь – Лотошино – Шаховская –
Уваровка на участке км 10+000 км 40+000
в Калининском районе Тверской области
(1-й пусковой комплекс),
реконструкция путепровода через
Октябрьскую железную дорогу в створе
ул. Мира-Калининское шоссе в г.Торжок,
•Выполнены ПИР по 13 объектам.
38
Тверская область
Основные направления неисполнения расходов
Адресной инвестиционной
программы
Администрация
Тверской области
в 2012 году (в части дорог, областные объекты) (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
360
229
131
64 %
План
305
17
21
Факт
207
0
7
Не исполнено
98
17
14
% исполнения
68%
0%
33%
39
Тверская область
Адресная инвестиционная программа на 2012 год
Администрация
Тверской области
(в
части дорог, муниципальные
объекты) (118 млн руб.)
Результаты основной деятельности :
• Завершены строительно-монтажные
работы на объекте «Реконструкция
автомобильной дороги по улицам Дружба,
Советская, Победы в городе Зубцов
Тверской области».
• Продолжены СМР на 7 объектах:
строительство автомобильной дороги по
ул. Красина от ул. Тюленина до ул.
Цветочная,
застройка по ул. Луначарского в г. Твери
(транспортная инфраструктура),
реконструкция автомобильной дороги по
улицам Вагжанова-ОктябрьскаяДемократическая в г. Кимры,
реконструкция ул. Кашинская в г.Бежецк
Тверской области,
реконструкция улично-дорожной сети улиц
Советская, Торопецкий тракт и ул.
Невского (от ж/д переезда до границы
н.п.Каменка) в г. Нелидово и др.
•
Выполнены ПИР по 7 объектам.
40
Тверская область
Основные направления неисполнения расходов
Адресной инвестиционной
программы
Администрация
Тверской
областив 2012 году
(в части дорог, муниципальные объекты) (млн руб.)
План
Факт
Не исполнено
Процент
исполнения
191
118
73
62 %
План
68
41
Факт
28
13
Не исполнено
40
28
% исполнения
41%
32%
41
Тверская область
Государственный долг (млн руб.)
Администрация Тверской области
Расходы на обслуживание гос. долга:
план
1 526,9
факт
1 399,5
% исполнения
91,7
отклонение
- 127,4
2011 год
2012 год
Налоговые и
неналоговые
доходы
26 864
29 162
Государственный
долг
17 795
21 599
Государственный
долг в % к
налоговым и
неналоговым
доходам
66,2
74,1
+ 3 804
(121,4%)
21 599
42
Тверская область
Администрация Тверской области
43
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
1
Размер файла
4 850 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа