close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Докладчик: начальник департамента финансов
администрации города Томска Ярцева И.Ю.
1
Доходы бюджета муниципального
образования «Город Томск»
12 443,7
Прирост 1 002,7
млн р. или 8%
13 446,4
7 437,3
Прирост 285,9
млн р. или 4%
7 723,2
990,8
Прирост 165,6
млн р. или 17%
1 156,5
4 015,6
Прирост 551,1
млн р. или 14%
4 566,7
2011
налоговые доходы
2012
неналоговые доходы
млн р.
год
безвозмездные поступления
Исполнение бюджета муниципального
образования «Город Томск» по налоговым
доходам в 2012 году – 102,6%
52,4
Государственная
пошлина
49,9
655,3
Земельный налог
632,5
НДОПИ
исполнение
план
207,8
Налог на имущество
физических лиц
188,2
5,4
4,8
472,5
Налоги на
совокупный доход
469,2
3 173,4
НДФЛ
млн р.
3 105,2
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 500,0
Распределение налоговых доходов,
собранных на территории муниципального
образования «Город Томск», между бюджетами
бюджетной системы РФ в 2009-2012 годах
60
50
58
процент
54
40
45
48
30
36
42
36
33
20
10
16
13
10
9
0
год
2009
2010
городской
областной
2011
2012
федеральный
Исполнение бюджета муниципального
образования «Город Томск» по неналоговым
доходам в 2012 году – 102,3%
600,0
524,4 533,6
млн р.
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
176,4 177,6
180,6 197,0
177,7 180,9
доходы от
реализации
муниципального
имущества
доходы от продажи
земельных
участков
прочие
неналоговые
доходы
71,8 67,4
доходы в виде
арендная плата за
арендной платы за
пользование
земельные участки, муниципальным
а также средства от
имуществом
продажи права
аренды земельных
участков
план
исполнение
Исполнение бюджета по
расходам за 2012 год – 92,8%
1%
план
исполнено
13 285,1
млн р.
12 985,9
млн р.
план
исполнено
Темп роста
14 083,2
млн р.
13 071,6
млн р.
Расходы на реализацию городских
долгосрочных целевых программ в 2009-2012
годах, млн р.
№
п/п
Наименование городской долгосрочной целевой программы
2009 2010 2011 2012
год
год год год
1
Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на
2012-2015 гг.
2,1
3,0
3,0
3,0
2
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на
2011-2015 гг.
2,4
2,0
2,0
1,3
3
Благоустройство внутриквартальных проездов
4
Газификация муниципального образования "Город Томск " на 2012-2015 гг.
5
Капитальный ремонт жилищного фонда на 2010-2012 гг.
6
Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2014 гг.
7
О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город
Томск" на 2012 - 2014 гг.
-
-
-
56,5
8
Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск"
на 2012 - 2017 гг.
-
-
-
112,4
9
Развитие городского сообщества на 2012 - 2014 гг.
2,5
2,5
3,3
5,6
11,5
11,6
12,6
12,6
5,9
3,0
2,9
2,9
10 Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2012-2016 гг.
11 Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности
на 2009-2015 гг.
26,9 100,2 91,5
54,6
-
4,5
-
3,0
1,3
92,6
95
70,4
55,3
78,1 335,0 128,5
Объем средств, полученных на условиях
софинансирования в 2012 году
3 501,2 млн р.
Федеральный
бюджет 1 420,4 млн р.
40,6 %
Местный бюджет
478,9 млн р.
13,7%
45,7%
%
Областной бюджет
1 601,8 млн р.
Направления расходования средств,
выделенных из бюджетов всех уровней на
условиях софинансирования
•Капитальный ремонт детских садов №№ 94, 5, 86, 99,
гимназии №1 им. Пушкина, детской городской больницы
№1 (в т.ч. поликлинического отделения №2), родильного
дома №4 (гинекологического отделения), детской
городской больницы №2, ограждающей дамбы в п.
Степановка;
•Строительство отдельно стоящих корпусов детских
садов №№ 134, 83 на 145 мест каждый;
•Строительство 4 торговых павильона для проведения
ярмарок выходного дня;
•Достроены и введены 3 проблемных многоквартирных
жилых дома по ул.Сибирская, 98 (87 квартир), ул.
Ленская, 31 (570 квартир), ул.Гоголя, 55 (121 квартира);
•Приобретено медицинское оборудование в 8
муниципальных учреждений здравоохранения;
•Проведение противооползневых мероприятий;
•Строительство и ремонт автодорог;
•Разработка ПСД в целях организации газоснабжения.
Расходы на капитальные вложения
2009 год – 1 281,0 млн р.
2010 год – 1 855,3 млн р.
2011 год – 4 496,6 млн р.
2012 год – 3 331,1 млн р.
3 000,0
2 669,3
2 378,7
2 500,0
за счет средств
федерального
бюджета
2 000,0
1 586,3
1 500,0
1 000,0
1 431,7
за счет средств
областного
бюджета
983,1
686,2
500,0
61,0
236,9
281,7
211,8
57,2
0,0
2009
2010
2011
2012
380,1
за счет средств
местного
бюджета
Расходы на капитальный ремонт и
реконструкцию объектов социальной
сферы г. Томска
2009 год – 202,2 млн р.,
2010 год – 392,8 млн р.,
2011 год – 809,2 млн р.,
2012 год – 758,8 млн р.
В 30 учреждениях проводился ремонт, в том числе:
общеобразовательные школы №№ 16, 28, 42, 35, 30, 27, санаторнолесная школа и гимназии №55, №24, №1 им. А.С. Пушкина;
детские сады №№ 5, 15, 60, 86, 94, 99;
СДЮСШОР бокса, ДЮСШ «Победа», ДЮСШ № 2, ДЮСШ «УСЦ»
им. Шевелева, ДЮСШ «Кедр»;
детская городская больница №1, в т.ч. поликлиническое отделение
№2 по ул. Осипенко, детская городская больница №2, родильный дом
№4 (гинекологическое отделение), городская больница №3, станция
скорой медицинской помощи
млн р.
Расходы на капитальный ремонт
объектов ЖКХ
188
домов
600
502,1
500
97
домов
400
276,3
300
18
домов
200,1
72
дома
196,1
200
100
98,3
54
22,7 31,4
0
2009
2010
2011
2012
Капитальный ремонт жилищного фонда
Капитальный ремонт дорог и внутриквартальных проездов
Расходы на ремонт автомобильных дорог
и внутриквартальных проездов
2009 год – 84,9 млн р.
2010 год – 516,4 млн р.
2011 год – 284,8 млн р.
2012 год – 92,4 млн р.
Наименование
показателя
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
Ремонт
автомобильных
дорог и
внутриквартальн
ых проездов
3,0
тыс.м2
746,0
тыс.м2
428,5
тыс.м2
35,8
тыс.м3
Ямочный
ремонт
35,98
тыс.м2
48,16
тыс.м2
42,9
тыс.м2
37,1
тыс.м3
Заделка трещин
268,17
тыс.м2
259,09
тыс.м2
76,1
тыс.п.м
244,7
тыс.п.м.
Расходы на содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них
2009 год – 203,8 млн р.
2010 год – 247,7 млн р.
2011 год – 340,9 млн р.
2012 год – 399,7 млн р.
Наименование показателя
Содержание городской
территории, тыс. м2
Содержание
внутриквартальных
проездов, тыс. м2
2009
2010
5 746,4 7 370,0
0
527,3
2011
2012
7 978,9
7 997,5
551,2
632,6
Расходы на благоустройство
в 2009-2012 годах
Наименование
2010
2009
год
год
(млн
(млн р.)
р.)
2011
год
(млн
р.)
2012
год
(млн
р.)
Озеленение
50,3
55,6
55,9
49,4
Организация и
содержание мест
захоронения
13,7
15,3
18,4
28,5
Освещение
61,9
75,5
68,9
130,3
Прочие мероприятия по
благоустройству
городских округов
16,3
16,9
26,8
28,9
Муниципальная поддержка семей на
приобретение жилья в 2009-2012 годах
Наименование
Целевая программа «Предоставление мер социальной
поддержки для улучшения жилищных условий работников
муниципальных учреждений социальной сферы», семей
в т.ч. расходы млн р.
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального образования «Город Томск», семей
в т.ч. расходы млн р.
Целевая программа «Субсидирование процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям
граждан, жителям города Томска на 2009-2013 годы», семей
в т.ч. расходы млн р.
Расселение из ветхого аварийного жилья, семей
в т.ч. расходы млн р.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, не имеющих
закрепленного жилого помещения, человек
в т.ч. расходы млн р.
ВСЕГО, получателей
ВСЕГО, млн р.
2009
2010
2011
2012
-
-
182
407
-
-
42,9
75,5
100
144
231
332
34,9
58,5
92,2
130,8
429
319
743
743
22,6
78,2
99,6
71,6
360
142
408
78
107,9
164,4
564,9
146,0
22
18
29
32
19,2
15,4
25,5
35,3
911
623
1 593
1 592
184,6
316,5
825,1
459,2
Расходы на содержание отраслей
социальной сферы
2009 год – 3 804,4 млн р.
2010 год – 4 372,5 млн р.
2011 год – 5 833,7 млн р.
2012 год – 6 365,1 млн р.
Социальная
политика
594 млн р.
Здравоохранение
659,8 млн р.
10%
3%
Культура и
кинематография
171,3 млн р.
9%
Физическая
культура и спорт
65,7 млн р.
1%
Образование
4 874,3 млн
р.
77%
Расходы на реализацию городских
долгосрочных целевых программ в
социальной сфере в 2009-2012 годах
№
2009 2010 2011 2012
Наименование
городской
долгосрочной
целевой
программы
п/п
год
год год год
1
Старшее поколение на 2009-2011 годы
32,1
37,8
69,9
47,5
2
Здоровое питание детей г. Томска на 2012-2014 годы
73,2
74,1
62,6
62,0
3
Социальная интеграция на 2009-2011 годы
5,9
7,4
8,3
6,9
-
29,2
29,4
19,1
-
-
13,4
12,5
-
-
-
9,4
-
-
-
20,4
-
-
4,3
28,1
0,2
0,4
0,5
2,3
-
-
-
2,9
Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной
4 сферы муниципального образования "Город Томск " на 2010-2012
годы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
5 территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы
6 Молодежь Томска на 2012 - 2014 годы
Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2016 годы
8 Дошкольник на 2010-2015 годы
7
Профилактика употребления наркотических средств на 2012-2014
годы
10 Безопасный Город на 2012-2014 годы
9
Расходы на содержание детских
дошкольных учреждений
2009 год – 866,5 млн р.
2010 год – 970,1 млн р.
2011 год – 1 372,5 млн р.
2012 год – 1 697,6 млн р.
Учитывая значительный дефицит мест в детских дошкольных
учреждениях в течение 2012 года созданы дополнительные дошкольные
места в количестве 2 440 мест (2 489 мест в 2011 году, 2 661 место в
2010 году, 611 мест в 2009 году) за счет:
•рационального использования
площадей групповых ячеек – 910
мест;
•строительства нового детского сада
№ 85 на 220 мест;
• строительства пристройки к зданию
детского сада № 53 – 120 мест;
• перепрофилирования зданий – 760
мест;
•проведения капитального ремонта
детских садов №№ 54,86 – 430 мест.
Расходы на содержание
общеобразовательных школ
2009 год – 1 075,6 млн р.
2010 год – 1 125,6 млн р.
2011 год – 1 480,7 млн р.
2012 год – 1 617,3 млн р.
Динамика расходов на одного учащегося в год, т.р.
40
32,4
35
28,1
30
25
34,5
21,2
22,5
22
2007
2008
2009
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
Динамика расходов на содержание
учреждений дополнительного
образования детей за период 2007-2012
млн р.
годов
700
592,3 611,9
600
500
400
427,3
478,7
512,0
354,6
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Расходы на компенсацию за проезд к
общеобразовательным учреждениям
города Томска
образование
2010 год – 1,3 млн р.
2011 год – 1,7 млн р.
2012 год – 2,5 млн р.
В течение 2012 года осуществлялась выплата компенсаций
за проезд в общественном транспорте к
общеобразовательным учреждениям 698 учащимся (633
учащихся в 2011 году), проживающим в отдаленных
районах города Томска. Размер компенсации составил 24
руб. за день посещения образовательного учреждения
Расходы на мероприятия по молодежной
политике
2009 год – 45,2 млн р.
2010 год – 84,7 млн р.
2011 год – 91,3 млн р.
2012 год – 137,1 млн р.
Наименование
2010 2011 2012
Ведомственная целевая программа «Осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью»
11,1 15,1 20,1
Ведомственная целевая программа «Организация отдыха
детей в каникулярное время»
63,7 64,4 68,7
Предоставление муниципального гранта «Новая молодежная
политика»
2,5
2,5
2,5
Выплата именных стипендий
1,1
2,4
1,1
2,0
1,2
2,2
1,8
5,2
7,0
Организация временных рабочих мест для
несовершеннолетних в летний период
Семейные группы присмотра и ухода за детьми
Расходы на мероприятия по
проведению оздоровительной
кампании детей
80
67,7
70
70,4
млн р.
74,7
60
50
40
34,9
27,9 28,9
30
20
10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Расходы на обеспечение деятельности
учреждений культуры
2009 год – 128,3 млн р.
2010 год – 147,6 млн р.
2011 год – 171,9 млн р.
2012 год – 171,3 млн р.
Участники
культурнодосуговых
мероприятий
Год
Библиотечный
фонд, экземпляров
Число
проведенных
мероприятий
2009
648 535
1 457
156 207
2010
651 300
1 470
188 571
2011
651 509
1 406
209 000
2012
647 851
1 366
213 505
Расходы на обеспечение деятельности
учреждений здравоохранения
2009 год – 600,9 млн р. 2011 год – 813,1 млн р.
2010 год – 705,2 млн р. 2012 год – 659,8 млн р.
В 2012 году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование на
сумму 62,9 млн р. (в 2011 году – 36,3 млн р., в 2010 году – 66,2 млн р.), в т.ч.:
МАУЗ «Детская городская больница №1» – рентгенодиагностический комплекс –
22 млн р.;
МАУЗ «Детская городская больница №4» – рентгенаппарат, ультразвуковой
аппарат – 7,7 млн р.;
МБЛПУ «Детская городская больница №2» электроэнцефалографы, анализаторы,
аппарат лазерной терапии, электрокардиограф – 3,7 млн р.;
МБЛПУ «Родильный дом №1» – два монитора глубины наркоза – 0,8 млн р.;
МБЛПУ «Поликлиника №10» – ультразвуковая диагностическая система – 5 млн р.;
МАУЗ «Городская клиническая больница №3» –ультразвуковой аппарат,
эндоскопическая система, стол общехирургический – 8,8 млн р.;
МБЛПУ «Медико-санитарная часть №2» – аппарат искусственной вентиляции
легких – 1,1 млн р.;
МБЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника №2» – автомобиль – 0,4 млн р.;
МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» – автобус ПАЗ – 1,2 млн р.
Расходы по разделу «Социальная политика»
2009 год – 266,4 млн р. 2011 год – 566,8 млн р.
2010 год – 427,5 млн р. 2012 год – 594 млн р.
Наименование расходов
2009 2010
2011
2012
1. Социальное обеспечение населения:
Выплаты по договорам пожизненной ренты
3,0
3,2
3,4
3,8
Выплата ежемесячной дополнительной негосударственной
пенсии работникам бюджетной сферы г. Томска
10,4 11,1
11,8
12,2
- по проезду на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения и водном транспорте городского
сообщения
10,6 10,3
13,6
12
- по оплате жилищно-коммунальных услуг
31,6 99,4
97,5
91,7
- по обслуживанию в общих отделениях бань
4,4
7,7
6,9
6,6
Оказание муниципальной материальной помощи
5,9
14,5
8,1
14
2. Борьба с беспризорностью, опека и попечительство
57,1 53,8
62,2
71,2
Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан:
Расходы на реализацию целевой программы
«Старшее поколение»
2009 год – 32,0 млн р.
2010 год – 37,8 млн р.
2011 год – 69,9 млн р.
2012 год – 47,5 млн р.
В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
Наименование мероприятий
Оказана материальная помощь на
приобретение дорогостоящих лекарств,
слухопротезирование, зубопротезирование,
оздоровление, установку бойлеров и
электрических плит
Выполнен текущий ремонт квартир
граждан старшего поколения
Установлены газовые плиты
Проведение мероприятий для лиц
пожилого возраста
Ед. изм.
2009
год
2010
год
чел.
1 060
1 485 2 123 1 575
квартир
144
174
371
261
плит
56
62
408
442
человек
2011
год
2012
год
29 386 31 820 38 007 46 637
Расходы на реализацию целевой программы
«Социальная интеграция»
2009 год – 5,9 млн р.
2010 год – 7,4 млн р.
2011 год – 8,3 млн р.
2012 год – 6,9 млн р.
В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
Ед. изм.
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
чел.
239
236
226
275
квартир
38
50
162
-
Трудоустройство несовершеннолетних
граждан с ограниченными
возможностями
чел.
12
8
40
34
Установка пандусов
шт.
0
29
4
-
кол-во
мероприятий
30
38
76
78
Наименование мероприятий
Оказание адресной материальной
помощи гражданам с ограниченными
возможностями
Текущий ремонт квартир граждан с
ограниченными возможностями
Проведение мероприятий в поддержку
инвалидов
Расходы на содержание органов
местного самоуправления
700
600
2010 год – 603,6 млн р.
2011 год – 632,9 млн р.
2012 год – 656 млн р.
579,4
568,4
524,8
500
400
300
200
100
78,8
64,5
76,6
0
2010
2011
Расходы на заработную плату
2012
Текущее содержание
Объем муниципального долга муниципального
образования «Город Томск» в 2009-2012 гг. и
расходы на его обслуживание
48,0
2 500,0
39,8
40,0
38,8
30,0
1 500,0
2 179,0
1 000,0
500,0
50,0
1 402,0
2 490,0
20,0
1 642,2
10,0
180,6
0,0
2,42
2009
178,7
166,3
2,16
2010
157,8
1,41
2011
1,39
0,0
2012
объем муниципального долга
расходы на обслужив ание муниципального долга
отношение объема муниципального долга к доходам бюджета
отношение расходов на обслужив ание муниципального долга к расходам бюджета
процент
млн р.
2 000,0
47,7
Достижения и награды
1 место в рейтинге среди муниципальных образований Томской области (II
степень качества управления бюджетным процессом (средний уровень)) по
результатам оценки качества управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях Томской области по итогам 2011 года;
4 место по результатам отбора и распределения дотаций в целях
стимулирования развития налоговой базы муниципальных районов (городских
округов) Томской области из областного фонда стимулирования
муниципальных образований Томской области по итогам 2011 года (грант в
форме предоставления дотации в сумме 1,5 млн р);
2 место по результатам всероссийского конкурса на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение России» (межбюджетный
трансферт в сумме 5,6 млн р.);
Грант из областного фонда стимулирования муниципальных образований
Томской области за достижение наилучших значений показателей в сфере
жилищно-коммунального комплекса (в сумме 0,9 млн р.)
Спецноминация «За эффективное управление бюджетным
процессом с помощью автоматизированных информационных
систем» V Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное
образование в сфере управления общественными финансами»
Основные параметры исполнения бюджета
муниципального образования «Город Томск» за
2012 год
Доходы
13 446,4
млн р.
Расходы
13 071,6
млн р.
Профицит 374,8 млн р.
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
18
Размер файла
5 207 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа