close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Спецификация/Протокол согласования цен

код для вставкиСкачать
Приложение № 4 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________
г. Москва"____"______ 20___ г. (Полное фирменное наименование), являющееся победителем закупочных процедур (в случае прохождения процедур), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице (Ф.И.О. полностью), действующего на основании (документ подтверждающий полномочия), с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора, Хмарука Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее "Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем: 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять в собственность и оплатить (далее - "Материалы"). 1.2. Наименование, ассортимент, количество Материала, цена единицы Материала, его стоимость, ориентировочные сроки поставки, способ и адрес доставки Материала, устанавливаются в соответствующей Спецификации/Протоколе согласования цен (Приложение № 1 к Договору), являющейся его неотъемлемой частью. В случае оформления Протокола согласования цен, количество Материалов не указываете.
1.3. В случае необходимости Стороны составляют и подписывают график поставки Материалов (Приложение № 2 к Договору), носящий ориентировочный характер и подлежащий уточнению путем согласования Заявок между Поставщиком и Покупателем.
1.4. Датой поставки является дата подписания Товарно-транспортной накладной (далее - "ТТН") или Товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее - "ТН") в момент приемки Материалов Покупателем от Поставщика. 1.5. Материалы становятся собственностью Покупателя с момента подписания ТТН или ТН. Риск случайного повреждения или уничтожения Материалов до его приемки Покупателем несет Поставщик.
1.6. Сумма договора ориентировочно составляет (прописать сумму письменно), в том числе НДС 18%.(либо НДС не облагается, на основании...).
1.7. Поставщик обязан предоставить Банковскую гарантию обеспечения выполнения Договора (по форме Приложения к Договору) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора, выданную Первоклассным банком, согласованным Покупателем, на сумму, равную 10% от общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, в размере [указать сумму цифрами и прописью], кроме того НДС - 18 % в размере [указать сумму цифрами и прописью], всего с НДС: [указать сумму цифрами и прописью].
Срок действия Банковской гарантии обеспечения выполнения Договора определяется как дата окончания Гарантийного срока на результат Работ по Договору плюс 60 календарных дней. Все расходы по Банковской гарантии обеспечения выполнения Договора несет Поставщик.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. Поставка Материалов осуществляется в соответствии со сроками и условиями, согласованными Сторонами в Спецификациях (в Заявках Покупателя), являющимися неотъемлемой частью Договора.
2.2. Отгрузка производится в соответствии с письменным подтверждением Покупателя - заявкой на конкретную партию Материалов. Заявка направляется Поставщику не позднее, чем за (указать срок) до предполагаемой поставки.
2.3. Покупатель, имеет право изменить в Спецификации количество Материалов, известив об этом Поставщика не позднее, чем за (указать срок) до предполагаемой поставки.
2.4. Материалы поставляются в фирменной таре и упаковке производителя, соответствующим стандартам, техническим условиям и обеспечивающим сохранность и целостность Материалов.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена единицы Материала, устанавливается в Приложении №1 к настоящему Договору, является фиксированной в период действия Договора и может быть изменена только по письменному согласию Сторон.
3.2. Стоимость доставки, маркировки, тары и упаковки входит в цену Материалов, если иное не предусмотрено письменным согласием Сторон.
3.3. Покупатель производит оплату Материалов после их поставки, не позднее двадцати пяти банковских дней с момента предоставления оригиналов товаросопроводительных документов в соответствии с п.4.1.11 настоящего Договора. Моментом оплаты по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По соглашению Сторон допускаются иные формы расчетов.
3.4. Окончательный расчет по Договору производится с учетом следующих удержаний:
* предварительной оплаты, авансов (если они производились); * за причиненный его работниками вред по п. 4.1.9 Договора на основании оформленного Акта о причинении вреда;
* стоимости Материалов с недостатками, которые исключают их применение и не могут быть устранены Поставщиком, а также стоимость Материалов, внесенных в Рекламационный акт по п. 5.3 Договора; * неустоек (штрафов, пеней) по пп. 6.2-6.8 Договора путем направления Покупателем заявления Поставщику о зачете встречных требований.
3.5. Покупатель оплатит Поставщику авансовый платеж [Примечание: указать цель авансирования при необходимости] в размере [указать сумму цифрами и прописью (образец: 190 991 (Сто девяносто тысяч девятьсот девяносто один) рубль 52 копейки], кроме того НДС - 18 % в размере [указать сумму цифрами и прописью], всего с НДС: [указать сумму цифрами и прописью], что составляет [указать размер процента] % общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, в течение 15 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком оригиналов следующих документов:
- счета Поставщика на сумму аванса;
- Банковской гарантии обеспечения возврата аванса на сумму авансового платежа по форме Приложения к Договору, выданной Первоклассным банком, предварительно согласованным с Покупателем.
При этом Банковская гарантия обеспечения возврата аванса должна быть выдана со сроком действия до [указать конкретную дату, рассчитываемую как последняя дата завершения поставки + 30 дней]. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, предусмотренных Графиком, или в случае расторжения Договора, возникает обязанность /Поставщика возвратить авансовый платеж в сумме, определяемой как разница между оплаченным авансом и суммой зачтенного аванса по принятым Материалам, не позднее 3 дней с момента истечения сроков окончания работ, предусмотренных Графиком или с момента расторжения Договора. В случае, если поставки в полном объеме по Договору не будут закончены к [дата окончания поставки], Поставщик продлит срок действия выданной гарантии или получит новую Банковскую гарантию на сумму неотработанного аванса со сроком действия, определяемым как предполагаемая дата окончания работ плюс 60 календарных дней. Продленная или новая Банковская гарантия должна быть передана Покупателю Поставщиком за 30 календарных дней до истечения срока действующей Банковской гарантии. Расходы по получению продлению Банковской гарантии несет Поставщик. Сумма авансового платежа является твердой и может быть изменена только путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Авансовый платеж может быть выплачен частями. В случае выплаты авансового платежа частями Покупатель не будет считаться нарушившим свои обязательства, предусмотренные настоящим пунктом. [Примечание: Исключить данный пункт из текста Договора при отсутствии авансового платежа].
3.6. Поставщик по требованию Покупателя, в указанный Покупателем срок, обязан представить отчет об использовании аванса с приложением документов, подтверждающих использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением.
Поставщик несет ответственность за нецелевое использование авансовых средств. В случае выявления факта нецелевого использования авансовых средств Поставщик в течение трех дней с момента предъявления требования Покупателя о возврате аванса, обязан перечислить на расчетный счет Покупателя сумму аванса, использованного не по назначению. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика проценты за пользование чужими денежными средствами за нецелевое использование авансовых платежей в соответствии со ст.395 ГК РФ. Проценты начисляются с даты поступления авансовых платежей на расчетный счет Поставщика до даты возврата авансовых платежей. [Примечание: Исключить данный пункт из текста Договора при отсутствии цели авансирования].
3.7. Поставщик в течение 5-ти календарных дней с даты зачисления авансового платежа предоставит в адрес Покупателя счет-фактуру на сумму полученного авансового платежа с выделением суммы НДС "в том числе" и со ссылкой на номер платежного поручения. Отправка осуществляется заказным письмом, датой предоставления считается дата, указанная в почтовом штампе об отправке Поставщиком либо передается Покупателю под роспись. [Примечание: Исключить данный пункт из текста Договора при отсутствии авансового платежа].
3.8. Зачет аванса будет осуществляться пропорционально стоимости поставленных и принятых Материалов. [Примечание: Исключить данный пункт из текста Договора при отсутствии авансового платежа].
3.9. Покупатель осуществляет оплату в размере [указать размер процента, подлежащего оплате] % стоимости поставленного в соответствующем месяце объема Материалов с учетом п. 3.10. Договора, в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком оригиналов документов указанных в п.4.1.11 настоящего Договора, а также счета на оплату, с указанием в счете "к оплате - [указать размер процента, подлежащего оплате] %" принятых Генподрядчиком без замечаний к их оформлению.
3.10. При оплате Материалов, Покупатель удерживает в счет Гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей, в размере 5 % [Примечание: 10% при отсутствии положений о Банковской гарантии обеспечения выполнения в тексте Договора]от суммы платежей за поставленные Материалы.
3.11. Гарантийная сумма представляет собой согласованный Сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, не является удерживаемой Покупателем суммой и Поставщик получает право на выплату Гарантийной суммы в полном объеме после истечения Гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны Покупателя (и/или Заказчика), в связи с чем на Гарантийную сумму не начисляются проценты, минус любые иные суммы, которые Поставщик должен уплатить Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора, не уплаченные к дате оплаты Гарантийной суммы. Выплата Поставщику Гарантийной суммы осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.12. Договора.
3.12. Покупатель выплачивает Поставщику все суммы, удержанные в счет Гарантийной суммы, после истечения Гарантийного срока на Материалы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Покупателя (и/или Заказчика), в течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления Поставщиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.
[Примечание: Если Поставщик отказался от предоставления Банковской гарантии обеспечения исполнения Договора (при наличии соответствующего согласования руководства ОАО "МТЭР") и размер Гарантийной суммы составил, таким образом, 10 %, то применяется следующая формулировка пункта 3.12:]
5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Поставщику после подписания Акта окончательной приемки поставленных Материалов по форме Приложения к Договору, в течение 30-ти рабочих дней с даты получения Покупателем оригиналов:
- счёта Поставщика с отметкой "5% - гарантийная сумма";
- Акта окончательной приемки поставленных Материалов по форме Приложения к Договору, подписанного Сторонами.
Оставшиеся 5% общей цены Договора указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Поставщику после истечения Гарантийного срока на Материалы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Покупателя (и/или Заказчика), в течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления Поставщиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.
3.13. Гарантийная Сумма становится собственностью Покупателя и возврату не подлежит в случае:
* если после обнаружения недостатков Материалов Поставщик откажется устранять недостатки и/или нарушит срок устранения недостатков более чем на 10 (десять) календарных дней;
* если Материалы не были поставлены в полном объеме по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором;
* при наличии у Покупателя иных оснований удержания Гарантийной суммы.
3.14. Для осуществления сверки расчетов Сторонами составляется и подписывается Акт сверки взаиморасчетов. Сторона, инициирующая сверку взаиморасчетов, направляет Акт сверки, подписанный со своей стороны. Сторона, получившая Акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и возвращает подписанный со своей стороны Акт сверки при отсутствии разногласий, либо направляет замечания к представленному Акту сверки.
3.15. Обязанность Покупателя по оплате Материалов считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в оплату счета Поставщика.
3.16. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несет Покупатель, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несет Поставщик.
4. Обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить поставку Материалов по цене, утвержденной в Приложении, путем передачи Материалов Покупателю.
4.1.2. Обеспечить поставку Материалов по ассортименту и количеству, в соответствии с утвержденным Приложением, Заявкой и Графиком поставки (в случае наличия), в установленные сроки и определенным способом.
4.1.3. Обеспечить качество поставляемых Материалов. Все поставляемые Материалы должны соответствовать Приложению и Заявке, иметь соответствующие сертификаты качества, сертификаты соответствия, разрешения Госстроя на применение на территории РФ, технические паспорта, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие их качество, количество и страну происхождения. Оригиналы или заверенные Поставщиком копии этих документов должны быть предоставлены Покупателю вместе с ТТН или ТН. Поставщик устанавливает срок гарантии на Материалы, поставленные по настоящему Договору - (указать срок) лет с даты поставки.
4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на Материалы, а также за то, что Материалы не являются предметом залога, спора, и не находятся под арестом.
4.1.4.1. Поставщик обязан убедится в наличии полномочий у лица, подписывающего ТТН или ТН от имени Покупателя. В случае наличия сомнений в полномочиях лица, подписавшего ТТН или ТН , Поставщик обращается к Покупателю за подтверждением полномочий лица, в противном случае Материалы считаются непоставленными.
4.1.5. Вывезти Материалы, не принятые Покупателем по качеству, наличию дефектов и брака и находящиеся на ответственном хранении у Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней после уведомления об этом Поставщика.
4.1.6. При обнаружении несоответствия качества Материалов Поставщик за свой счет и собственными силами производит замену некачественных Материалов на соответствующие стандартам, ГОСТу, иным требованиям в течение 5 (пяти) календарных дней с момента извещения Покупателем Поставщика о несоответствии качества и о необходимости замены. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, возникшие у последнего в связи с поставкой некачественного Материала.
4.1.7. Осуществлять гарантийные мероприятия в отношении Материалов в течение срока, установленного в соответствии с документами, указанными в п. 4.1.3. настоящего Договора.
4.1.8. В трехдневный срок извещать Покупателя об изменениях в реквизитах, указанных в ст. 9 Договора. 4.1.9. Поставщик обязан в полном объеме возместить вред, имуществу Покупателя или третьих лиц, а также причиненный вред вследствие недостатков Материалов на основании двустороннего Акта о причинении вреда. 4.1.10. Не позднее суток с даты поставки Материалов (партии Материалов) Поставщик обязан предоставить Покупателю копию счета по факсу. 4.1.11. Не позднее пяти дней с даты поставки Материалов (партии Материалов) Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы следующих документов: счет, счет-фактуру, а также ТТН или ТН с обязательным указанием в разделе "Основание" ТТН или ТН реквизитов настоящего Договора (номера и даты), а также сведений об объекте на который была осуществлена поставка.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять Материалы по ТТН или ТН, в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.2.2. Произвести оплату поставленных Материалов в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае неисполнения (непоставки) или ненадлежащего исполнения (нарушения сроков поставки, и/либо наименования, и/либо качества, и/либо количества поставляемых Материалов) Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель имеет право, без уплаты штрафных и иных санкций, приостановить исполнение своих обязательств по оплате за Материалы до устранения Поставщиком нарушений условий Договора.
5. Приемка по качеству и количеству
5.1. Приемка Материалов по количеству и качеству осуществляется полномочными представителями Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Сдача и приемка поставляемых Материалов оформляются ТТН или ТН, обязательными атрибутами которых является наличие удостоверяющих оттисков печатей (штампов) и подписей полномочных представителей Сторон, а также наличие информации об объекте, на который поставляется Материал. 5.2. В случае отказа от приемки поставленных Материалов вследствие выявления их несоответствия по количеству и/или ассортименту представитель Покупателя обязан сделать отметки об этом в ТТН или ТН и незамедлительно по телефону, а также по факсу уведомить об этом Поставщика. Стороны, по факсу, проводят переговоры о целесообразности совместной проверки заявленных несоответствий и принятия решения о дальнейших действиях в отношении Материалов. В случае отказа, уклонения и/или неявки Поставщика к Покупателю для совместной проверки выявленных несоответствий в течение 3 (трех) часов с момента уведомления об этом Поставщика, Покупатель вправе в одностороннем порядке сделать соответствующие отметки в ТТН или ТН, которые имеют в этом случае юридическую силу для обеих Сторон и являются надлежащим доказательством достоверности данных, указанных Покупателем в ТТН или ТН, относительно количества и/или ассортимента поставленных Материалов. В случае своевременной явки представителя Поставщика Стороны вправе, по своему выбору, либо составить Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень нарушений и принятое Сторонами решение, либо сделать соответствующие отметки в ТТН или ТН. В случае необоснованного отказа (уклонения) представителя Поставщика от подписания указанного Рекламационного акта, либо ТТН или ТН, в нём делается Покупателем соответствующая отметка, и Рекламационный акт, либо ТТН или ТН с перечнем выявленных нарушений подписывается Покупателем в одностороннем порядке. В указанном случае подписанный в одностороннем порядке Покупателем Рекламационный акт, либо ТТН или ТН имеет юридическую силу для обеих Сторон и является надлежащим доказательством достоверности обстоятельств, изложенных в указанном акте, либо ТТН или ТН.
5.3. При выявлении Покупателем поставки Материалов ненадлежащего качества полномочные представители Сторон составляют и подписывают Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень нарушений и принятое Сторонами решение. В случае отказа, уклонения и/или неявки представителя Поставщика для составления Рекламационного акта в течение 1 (одних) суток с момента уведомления по телефону, а также по факсу Покупателем Поставщика о поставке некачественных Материалов, либо в случае необоснованного отказа (уклонения) представителя Поставщика от подписания указанного Рекламационного акта, в нём делается Покупателем соответствующая отметка, и Рекламационный акт с перечнем выявленных нарушений подписывается Покупателем в одностороннем порядке. В указанном случае подписанный в одностороннем порядке Покупателем Рекламационный акт имеет юридическую силу для обеих Сторон и является надлежащим доказательством достоверности обстоятельств, изложенных в указанном акте.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае недопоставки Материалов, и/либо несоответствия ассортимента, и/либо количества, и/либо качества Материалов условиям настоящего Договора, и/либо нарушения условий настоящего Договора о сроке поставки более чем на 5 дней Покупатель вправе отказаться от приемки и/или оплаты этих Материалов путем письменного уведомления Поставщика об отказе. Если Материалы оплачены, то Покупатель вправе требовать от Поставщика возврата уплаченных сумм.
6.1.1. Покупатель не обязан выбирать весь объем Материала заявленный по Договору, при этом Продавец не вправе требовать оплаты невыбранного Материала, штрафов, пени, убытков.
6.2. В случае недопоставки Материалов, и/либо нарушения сроков поставки, и/либо нарушения условий настоящего Договора о количестве, и/либо ассортименте, и/либо в случае нарушения требований к Материалам по п. 4.1.4 Договора и/либо сроков, предусмотренных п.4.1.5 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю на основании его письменного требования пеню в размере 0,1 % от стоимости Материалов, в отношении которых допущено соответствующее нарушение, за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. 6.3. При нарушении обязательств, предусмотренных в п. 4.1.3 Договора в части комплектности и своевременного предоставления указанных в п. 4.1.3 документов, Поставщик выплачивает Покупателю на основании его письменного требования штраф в размере 10% от стоимости Материалов, в отношении которых допущено соответствующее нарушение.
6.4. В случае невыполнения требований п. 4.1.6 Договора Поставщик уплачивает Покупателю на основании его письменного требования пеню в размере 0,1 % от стоимости этих Материалов за каждый день просрочки невыполнения своих обязательств, при этом требования п.4.1.7 Договора не утрачивают силу.
6.5. За несоблюдение п. 4.1.9 Договора Поставщик уплачивает по письменному требованию Покупателя штраф в размере 0,3 % от стоимости Договора.
6.6. В случае нарушения сроков оплаты более чем на шестьдесят календарных дней Покупатель уплачивает Поставщику на основании его письменного требования пеню в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных Материалов за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности. 6.7. Требование об уплате неустойки (пеней, штрафа) должно быть оформлено в письменном виде. При отсутствии надлежаще оформленного требования, неустойка Сторонами не начисляется и не уплачивается. 6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие внешние и чрезвычайные события или действия, которые признаются обстоятельствами непреодолимой силы гражданским законодательством РФ.
7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону в письменной форме.
7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.
2. 8. Прочие условия и Порядок разрешения споров
13. 8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.20___г.
8.2. Стороны подтверждают, что настоящий Договор, в случае проведения закупочных процедур, не предполагает обязанности Покупателя по приобретению Материалов в полном объеме Лота, заявленного по закупочным процедурам. 8.3. Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящим Договором. В случае расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон Покупатель оплачивает Поставщику только и исключительно стоимость поставленных им (до момента подписания соглашения о расторжении Договора) Материалов в течение одного месяца с момента подписания соглашения о расторжении Договора, если иное не предусмотрено соглашением.
8.4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от его исполнения в случае существенного нарушения Договора Поставщиком, в том числе, в случаях:
- не предоставления документов, указанных в п.п. 4.1.3 и 4.1.11 Договора, в течение более чем 30 календарных дней;
- нарушения Поставщиком своих обязательств в части качества, и/либо количества, и/либо ассортимента поставляемых Материалов.
При этом Покупатель возмещает Поставщику исключительно стоимость фактически поставленных им (до момента уведомления об отказе от исполнения Договора) и принятых Покупателем Материалов.
8.5. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 60 банковских дней от срока оплаты.
Поставщик в этом случае направляет Покупателю Акт сверки расчетов, который проверяется и подписывается последним в течение 15 календарных дней.
8.6. Сторонами согласован следующий общий порядок досрочного расторжения Договора по инициативе Покупателя или Поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 8.4. и 8.5. настоящего Договора:
1) Досрочное расторжение осуществляется путем предварительного письменного уведомления об этом заинтересованной Стороной противоположной Стороны;
2) Заинтересованная Сторона направляет противоположной Стороне Уведомление о досрочном расторжении Договора с указанием причины и даты расторжения Договора;
3) Уведомление должно быть направлено заказным письмом с почтовым уведомлением о вручении; с курьером; службой экспресс-доставки; телеграммой, по адресу противоположной Стороны, указанному в настоящем Договоре, либо передано полномочному представителю противоположной Стороны под роспись;
4) Договор считается Сторонами расторгнутым с даты указанной в Уведомлении о досрочном расторжении в т.ч. в случае возврата почтового отправления с отметкой организации, осуществлявшей доставку, о выбытии адресата, истечении срока хранения отправления или отказа от его получения.
8.7. Факт расторжения Договора не означает прекращение исполнения обязательства по Договору виновной Стороной в части уплаты неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения судебных издержек по взысканию долга, а также возмещения других расходов и/или убытков (включая упущенную выгоду), причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, вне зависимости от их размера и характера, совершенным до момента расторжения Договора.
8.8. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь этим, права требования) только с письменного согласия Покупателя. 8.9. Любая договоренность между Покупателем и Поставщиком, влекущая за собой новые обязанности по настоящему Договору, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.10. Недействительность части настоящего Договора, признанная таковой по решению суда, не влечет за собой недействительности Договора в целом.
8.11. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров.
Письмо, содержащее претензионные требования, должно иметь наименование "Претензия" и подписано руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документа, подтверждающего такие полномочия).
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и по результатам такого рассмотрения удовлетворить ее (полностью или частично) либо представить другой Стороне, предъявившей претензию, обоснованный (мотивированный) отказ с приложением необходимых подтверждающих документов в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения претензии. Если урегулирование споров путем переговоров и предъявления претензий невозможно, споры и разногласия будут рассматриваться Арбитражным судом города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.13. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Спецификация/Протокол согласования цен (Приложение № 1);
- Форма Графика поставки (Приложение № 2);
9. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон
ПокупательПоставщикОАО "МТЭР" ОГРН 1057746557241ИНН 7705654245КПП 772301001Юридический адрес: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 125412, г.Москва, Коровинское ш., вл.37А р/с: 407 028 107 700 100 04920в Центральный филиал АБ "РОССИЯ", п.Газопровод, Московская область.к/с: 301 018 104 000 000 00132БИК 044599132www.mter.ru
e-mail: office@mter.ruТелефон: (499) 905-55-00Факс: (499) 905-80-44
Генеральный директор
ОАО "МТЭР"
____________________ Н.П. Хмарук
М.П.Должность
Наименование Поставщика
____________________ (ФИО)
М.П.
Приложение № 1
к Договору поставки № _____
от "____"__________ 201__ г.
г. Москва "___"_______________ 201___ г.
ОБРАЗЕЦ
Спецификация/Протокол согласования цен
№
п/пНаименование продукцииКоличествоЕд.
изм.Технические характеристики Завод-изготовительГОСТ/ТУЦена единицы с НДС 18% (руб.) Сумма НДС 18% (руб.)
1. Ориентировочные сроки поставки___________________________________.
2. Способ и адрес поставки__________________________________________.
Протокол действует с "___" 20__ года по "__" ___________ 20__ г. Если Поставщик в течение ___________ календарных дней до окончания срока действия Протокола не направит Покупателю проект нового Протокола, то данный Протокол считается продленным на следующие ___ (_______) календарных дней.
Подписи сторон:
Генеральный директор ОАО "МТЭР"Генеральный директор ___________________
(название организации) ______________ ___________________
(Ф.И.О.) (подпись) М.п. ______________________________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.п. Приложение № 2
к Договору поставки № _____
от "____"__________ 201__ г.
г. Москва "____"____________ 201___ г.
ОБРАЗЕЦ
ГРАФИК ПОСТАВКИ
На основании Заявки на поставку от "___"____________ 20___ г. прошу Вас осуществить поставку Материалов____________ (по выбору указать, либо "на условиях самовывоза", либо "по адресу: ____________________"), в следующие периоды:
№
п/пАссортиментЕд. изм.Общее количествоПериоды поставки
(дата, время)____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись ответственного лица Покупателя)
"___"____________20___г. "___" часов "___" минут
Дата и время отправки Поставщику Графика поставки
График подтверждаю: _____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись ответственного лица Поставщика).
"___"____________ 20___ г. "_____" часов "____" минут
Дата и время подписания Поставщиком Графика поставки
Приложение к Договору № [указать номер договора] от [указать дату договора]
- БЛАНК БАНКА-
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА № ____
г. Москва "___" _________________ 20 __ г.
Мы информированы о том, что [указать дату] года [указать полное наименование Субподрядчика] (местонахождение: [указать]), именуемое в дальнейшем "Принципал", заключило Договор № [указать реквизиты Договора], именуемый в дальнейшем "Договор", с Открытым акционерным обществом "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" (ОАО "МТЭР") (адрес места нахождения: 109429, Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1), именуемым в дальнейшем "Бенефициар", на [указать наименование поставляемых материалов] на общую сумму [указать общую стоимость Договор цифрами и прописью]. В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии.
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, [указать полное наименование банка, выдавшего банковскую гарантию и его реквизиты], в лице [указать полностью ФИО и должность лица, уполномоченного подписать Банковскую гарантию], действующего на основании [указать на основании какого документа уполномоченное лицо подписывает Банковскую гарантию], далее именуемый "Гарант", настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге [указать сумму банковской гарантии цифрами и прописью] по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства и не вернул аванс в установленный договором срок.
Платеж будет произведен нами в российских рублях в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Бенефициара по реквизитам указанным в требовании.
Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой [указать сумму банковской гарантии цифрами и прописью].
Требование Бенефициара должно быть направлено в адрес Гаранта через банк Бенефициара, который подтвердит подлинность подписей и полномочия лиц, подписавших данное требование от имени Бенефициара либо непосредственно Гаранту по адресу: [указать адрес Гаранта].
Настоящая банковская гарантия вступает в силу с [указать дату] года и действует по [указать дату] года. Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
Покупатель:Поставщик:ОАО "МТЭР"
[указать реквизиты Поставщика]
[указать должность]
___________________ /ФИО/
м.п.
[указать должность]
___________________ /ФИО/
м.п.
Приложение к Договору № [указать номер договора] от [указать дату договора]
- БЛАНК БАНКА-
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА №_____
г. Москва "___" _________________ 20 __ г.
Мы информированы о том, что [указать дату] года [указать полное наименование Поставщика] (местонахождение: [указать]), именуемое в дальнейшем "Принципал", заключило Договор № [указать реквизиты Договора], именуемый в дальнейшем "Договор", с Открытым акционерным обществом "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" (ОАО "МТЭР") (адрес места нахождения: 109429, Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1), именуемым в дальнейшем "Бенефициар", на [указать наименование поставляемых материалов] на общую сумму [указать общую стоимость Договора цифрами и прописью]. В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение должного исполнения обязательств в виде банковской гарантии.
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, [указать полное наименование банка, выдавшего банковскую гарантию и его реквизиты], в лице [указать полностью ФИО и должность лица, уполномоченного подписать Банковскую гарантию], действующего на основании [указать на основании какого документа уполномоченное лицо подписывает Банковскую гарантию], далее именуемый "Гарант", настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге [указать сумму банковской гарантии цифрами и прописью] в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору, по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства по исполнению.
Платеж будет произведен нами в российских рублях в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Бенефициара по реквизитам указанным в требовании.
Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой [указать сумму банковской гарантии цифрами и прописью].
Требование Бенефициара должно быть направлено в адрес Гаранта через банк Бенефициара, который подтвердит подлинность подписей и полномочия лиц, подписавших данное требование от имени Бенефициара либо непосредственно Гаранту по адресу: [указать адрес Гаранта].
Настоящая банковская гарантия вступает в силу с [указать дату] года и действует по [указать дату] года. Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
Покупатель:Поставщик:ОАО "МТЭР"
[указать реквизиты Субподрядчика]
[указать должность]
___________________ /ФИО/
м.п.
[указать должность]
___________________ /ФИО/
м.п.
1
12
Покупатель ________________ Поставщик ________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
957
Размер файла
182 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа