close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

код для вставкиСкачать
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
1. Документированная информация соблюдения - документ Держателя Сертификата соответствия СМК требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), содержащий установленный состав сведений о СМК, изложенных в определенной последовательности.
Документированная информация содержит информацию о процессах, событиях и фактах, имевших место в межинспекционный период, и является основой для принятия органом по сертификации СМК Системы ГОСТ Р решения о сроках и объемах инспекционного контроля сертифицированной в Системе ГОСТ Р СМК Держателя Сертификата соответствия.
Документированная информация является официальным заявлением Держателя Сертификата соответствия о поддержании соответствия его СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
2. Состав и последовательность изложения сведений в Документированной информации:
- название "Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)";
- ссылка на договор о проведении инспекционного контроля, в соответствии с которым представляется Документированная информация;
- выражение ответственности Держателя Сертификата соответствия за достоверность внесенных в нее сведений и готовность устранить в согласованные с Органом по сертификации Системы ГОСТ Р сроки нарушения, выявленные в процессе инспекционной проверки;
- сведения, прямо или косвенно подтверждающие соблюдение всех требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, изложенные в порядке, установленном пунктом 4;
- почтовые реквизиты фактического и юридического адресов Держателя Сертификата соответствия в случае их изменения в межинспекционный период;
- подпись руководителя организации Держателя Сертификата соответствия или надлежащим образом оформленного его уполномоченного представителя с оттиском печати организации Держателя Сертификата соответствия.
3. Документированная информация соблюдения формируется Держателем Сертификата соответствия в произвольной форме с соблюдением указанной в пункте 4 очередности представления требуемых сведений и, если это предписывается, с предварительным ответом да/нет.
Ответ "да" ставится в случае, если справедливо утверждение, содержащееся в конкретном пункте, после чего следует развернутое изложение продекларированного утверждения. 4. Сведения, подтверждающие соблюдение Держателем Сертификата соответствия требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, в том числе работоспособности и результативности СМК, излагаются в следующей последовательности: 4.1. Есть ли план мероприятий повышения результативности СМК - да/нет. В случае утвердительного ответа, копия прилагается.
4.1.1. Состав плановых мероприятий по повышению результативности СМК.
4.1.2. Запланированные результаты повышения результативности СМК.
4.1.3. Наименование основных организационно-распорядительных документов по повышению результативности СМК.
4.1.4. Количество запланированных и проведенных внутренних аудитов СМК. При наличии плана проведения внутренних аудитов СМК, копия прилагается.
4.1.5. Наличие записей о результатах внутренних аудитов да/нет. В случае утвердительного ответа, копии прилагаются.
4.1.6. Порядок назначения внутренних аудиторов, их полномочия, функциональная ориентация (на выпускаемый продукт, на процессы, на систему качества, смешанная ориентация) и подчиненность в принятой организационной структуре.
4.1.7. Проводился ли руководством организации анализ результатов внутренних аудитов - да/нет. 4.1.8. Перечень основных документов по оценке руководством состояния пригодности и результативности СМК.
4.2. Поддерживается ли в рабочем состоянии СМК - да/нет.
4.2.1. Наличие претензий за поставленную продукцию (работы, услуги) со стороны потребителя, обусловленных неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств, в том числе признанных рекламаций - да/нет. В случае утвердительного ответа, прилагаются копии претензий и краткая справка о предпринятых Держателем Сертификата соответствия действиях.
4.2.2. Принятая форма регистрации несоответствия продукции (работ, услуг) установленным требованиям до ее поставки потребителям (перечисляются документы).
4.2.3. Количество изменение и дополнений, внесенных в межинспекционный период в действующие хозяйственные договора с потребителями продукции (работ, услуг).
4.2.4. Наличие правил и документарная форма их оформления в отношении организации договорной работы с потребителями продукции (работ, услуг) - да/нет. В случае утвердительного ответа, приводится наименование и обозначение регламентирующих документов.
4.2.5. Используются ли преимущественно типовые договоры на поставку продукции (работы, услуги), самостоятельно разработанные организацией - да/нет.
4.2.6. Установлены ли и в какой форме квалификационные критерии выбора поставщиков организации - да/нет. В случае утвердительного ответа, приводится наименование и обозначение регламентирующих документов.
4.2.7. Есть ли рабочая инструкция, регламентирующая меры по исправлению положения при неудовлетворительных или негодных поставках - да/нет. В случае утвердительного ответа, приводится наименование и обозначение регламентирующих документов.
4.2.8. Периодичность проведения руководством организации технических совещаний по анализу исполнения плановых заданий, их доведению до исполнителей и корректировки.
4.2.9. Перечень основных документов организации по планированию и управлению ресурсным обеспечением своей деятельности (бизнес-планы, инвестиционные проекты, бюджеты и пр.). Состав структурных подразделений, участвующих в разработке документов планирования хозяйственной деятельности.
4.2.10. Возникла ли в межинспекционный период потребность в разработке новых или изменении действующих процессов и документов СМК - да/нет. В случае утвердительного ответа, приводится наименование и обозначение регламентирующих документов.
4.2.11. Происходило ли обновление собственных основных производственных фондов - да/нет. Прилагается финансово-бухгалтерская отчетность в форме баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период (квартал, или полугодие, или девять месяцев, или год).
4.2.12. Возникала ли в межинспекционный период необходимость доработки должностных обязанностей в структурных подразделениях, рабочих инструкций и инструкций по испытаниям - да/нет.
5. В период проведения последней инспекционной проверки СМК, Держатель Сертификата соответствия, при подготовке Документированной информации, должен принять решение о ресертификации СМК.
В случае принятия решения о ресертификации СМК, Держатель Сертификата соответствия в Документированной информации подтверждает готовность получить новый Сертификат соответствия СМК и установленным порядком подать заявку на сертификацию за 2-а месяца до окончания срока действующего Сертификата.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
49
Размер файла
34 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа