close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 1С

код для вставкиСкачать
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ
Задание № 1
Поставщику Гермес по договору 68 выставлен заказ на поставку и по безналичному расчету
произведена оплата заказа.
1. В справочнике Номенклатура создать 2 папки: Парфюмерия и Одежда
2. Заполнить справочник Номенклатура.
3. Заполнить справочник Контрагенты. Добавить поставщика Гермес, поставить галочку, что он
Поставщик, (БИК 044030777) и договор 68. Для поставщика Гермес на вкладке Дополнительно
установить цены Закупочные.
4. Выписать заказ поставщику. Меню Документы – Закупки – Заказ поставщику.
5. На основании заказа выписать Платежное поручение исходящее(выделить заказ поставщику – меню
Действие – На основании - Платежное поручение исходящее и поставить галочку Оплачено.
6. На основании Заказа оприходовать полученные товары(выделить заказ поставщику – меню Действие
– На основании – Поступление товаров и услуг.
7. В проведенном документе «Поступление товаров и услуг» щелкнуть команду «Ввести счет-фактуру»
и ввести номер и дату счет-фактуры.
8. На основании документа «Поступление товаров и услуг» устанавливаем цены: выделяем документ
«Поступление товаров и услуг» - меню Действие – на основании – Установка цен номенклатуры.
9. Убедиться, что на складе появились товары.(меню Отчеты – Запасы(склад) – Ведомость по товарам
на складах"
10.
Сформировать прайс – лист по оптовой цене(меню Справочники- Номенклатура – Печать прайслиста).
1
2
Задание 2
Поставщику ООО "Ворожея" по договору 35 выписан заказ на поставку товара и услугу доставку товара.
1. Дополнить справочник Парфюмерия кремом, шампунем и лосьоном.
2. Создать папку Услуга и внести в нее Доставку товара.
3. Дополнить справочник Контрагенты ООО "Ворожея"(БИК 044030777). Установить для 35 договора
тип цен Закупочные.
4. Поставщику выставлен заказ на поставку.
5. На основании заказа оформить платежное поручение исходящее.
6. Получена накладная и счет фактура от поставщика. На основании документа Заказ поставщику
оформить документ "Поступление товаров и услуг"
7. На основании документа Поступление товаров и услуг зарегистрирована счет-фактуру № 25.
8. На основании документа «Поступление товаров и услуг» устанавливаем цены: выделяем документ
«Поступление товаров и услуг» - меню Действие – на основании – Установка цен номенклатуры.
1. Убедиться, что товар поступил на склад. (меню Отчеты – Запасы(склад)- Ведомость по товарам на
складах).
9. Сформировать прайс лист по оптовой цене.
Задание № 3
Покупатель ООО "Мерим"(БИК 044030888) по договору 22 приобретает по безналичному расчет.
следующий товар заказывает доставку(услуга).
1. Дополнить справочник Контрагенты покупателем Мерим и договором 22. Тип цен оптовый.
2. Выписать Заказ покупателю (Меню – Документы – Продажи – Заказ Покупателя)
3. На основании Заказа покупателя выписать платежное поручение входящее (Выделить Заказ
покупателя – меню Действие на Основании – Платежное поручение входящее, поставить галочку
Оплачено.
4. На основании Заказа покупателя выписываем Реализацию товаров и услуг(выделяем Заказ
покупателя – меню – Действие – На основании – Реализация товаров и услуг.
5. Регистрируем счет – фактуру.
3
2. Убедиться по Ведомости по товарам на складах, что товар продан. (меню Отчеты – Запасы(склад)Ведомость по товарам на складах).
Задание № 4
Покупатель ИП Родионов В.В. приобретает за наличный расчет товар:
3. Сразу выписываем накладную, счет- фактуру и приходный кассовый ордер.
Для оформления накладной - меню Документы – Реализация товаров и услуг – заполнить и
провести документ,
Для оформления счет-фактуры необходимо в проведенном документе Реализация товаров и
услуг нажать на кнопку Ввести счет-фактуру.
Для выписки приходного кассового ордера в журнале Реализация товаров, услуг выделить
нужную реализацию – кнопка Действие – на основании – Приходный кассовый ордер.
4. Оформить отчет " Ведомость по товарам на складах" и убедиться, что товар продан. (меню Отчеты –
Запасы(склад)- Ведомость по товарам на складах).
Задание № 5
У Поставщика ООО "Изабель" (БИК 044030777) приобретаем товар по договору №57.
1. Дополнить справочник Контрагенты поставщиком "Изабель" и договором 57. Тип цен закупочные.
2. Дополнить справочник Номенклатура
3. Выписать Заказ поставщику.
4. На основании заказа выписать "Поступление товаров и услуг" и счет – фактуру.
5. На основании документа "Поступление товаров и услуг" выписано платежное поручение исходящее.
6. На основании документа «Поступление товаров и услуг» устанавливаем цены: выделяем документ
«Поступление товаров и услуг» - меню Действие – на основании – Установка цен номенклатуры.
7. Сформировать прайс лист по оптовой цене.
8. Убедиться, что на складе появился товар.(меню Отчеты – Запасы – Ведомость по товарам на
складах"
4
Задание № 6
Покупатель ООО "Макена" (БИК 044030777) по договору 102 приобретает по безналичному
расчету
1. Дополнить справочник Контрагенты покупателем ООО "Макена" и договором 102. Тип цен
оптовые.
2. Выписать Заказ покупателю.
3. На основании заказа выписать платежное поручение входящее и поставить галочку Оплачено..
4. На основании Заявки покупателя выписана "Реализация товаров и услуг" и счет-фактура.
5. Убедиться, по " Ведомость по товарам на складах ", что товар продан. (меню Отчеты –
Запасы(склад)- Ведомость по товарам на складах).
5
РЕШЕНИЯ
Задание №1
1. В справочнике Номенклатура создать 2 папки: Парфюмерия и Одежда.
Для создания папки Парфюмерия (Одежда) необходимо:
a) открыть справочник Номенклатура; (меню Справочники – Номенклатура – Номенклатура).
b) На экране появится окно справочника Номенклатуры. В открывшемся окне нажать на кнопку создания папки.
c) В открывшемся окне ввести название папки и нажать ОК.
d) В справочнике Номенклатура появятся папка Парфюмерия. Таким же образом создать и папку Одежда. В
справочнике появятся 2 новые папки.
2. Заполнить справочник Номенклатура.
a) Открыть справочник Номенклатура(меню справочники – Номенклатура – Номенклатура).
b) Открыть папку Парфюмерия(Одежда). (двойным щелчком щелкнуть по названию папки и она откроется). В
верхней части папки находится название открытой папки.
Для ввода номенклатуры необходимо нажать на кнопку Добавить и на экране появится окно для ввода нового
элемента.
6
c) В окно Наименование ввести наименование товара, в окно Ед. хран. ост. Выбрать штуки и нажать на кнопку
ОК.
d) После ввода всей номенклатуры в папках Парфюмерия и Одежда будет находиться следующая номенклатура:
3. Ввод контрагента Гермес.
a) Откроем справочник Контрагенты (меню Справочники – Контрагенты(покупатели и поставщики) –
Контрагенты).
b) На экране появится справочник «Контрагенты»
c) Нажимаем на кнопку Добавить и на экране появляется
окно для ввода данных по контрагенту.
В окне «Наименование» набираем краткое название
контрагента, оно используется в справочниках при выборе
контрагента. В окне «Полное наименование» набираем то
наименование, которое будет подставляться во все печатные
документы.
d) Вводим остальные реквизиты контрагента и обязательно устанавливаем галочку, кем является контрагентПокупателем или Поставщиком.. В нашем случае ставим галочку Поставщик.
e) Нажимаем на кнопку Записать
f) и «загораются» вкладки, которые не горели.
g) Переходим на вкладку «Счета и договоры».
7
h) Для заполнения верхней вкладки «Банковские счета» нажмите на кнопку «Добавить» и на экране появится
окно для ввода банковского счета организации.
i) Введите БИК (044030777), нажмите клавишу ENTER и окно заполнится реквизитами банка. Останется только
ввести Номер счета. Нажмите на кнопку ОК.
j) Окно справочника Контрагенты принимает следующий вид:
k) Для заполнения Договора Контрагента нажмем на кнопку «Добавить» на вкладке Договоры контрагентов.
Открывается окно, в котором в графе «Наименование» введем название договора поставки.
l) Для ввода типа цены поставщика необходимо перейти на вкладку Дополнительно.
8
m)
n) Открывается окно, в котором необходимо выбрать тип цен.
o) Нажав на кнопку выбора, на экране появляется окно с типами цен для данного поставщика.
С поставщиком Гермес у нас не было ни одной поставки, поэтому никакие цены с этим поставщиком не заданы.
Для ввода цены необходимо нажать на кнопку Добавить. В открывшемся окне в окне «Наименование» набираем
наименование цены Закупочная
Нажимаем на кнопку выбора в окне Типы цен номенклатуры и из открывшегося списка двойным щелчком
выбираем закупочная. После выбора окно приобретает вид.
Нажимаем на ОК, на экране появляется предыдущее окно, в котором появилась одна цена – закупочная.
Дважды щелкаем курсором мыши по этой цене, и на экране появляется окно Договор Контрагента, в котором в
окне Тип цен стоит выбранная цена – закупочная.
9
Все данные для ввода договора с контрагентом введены, нажимаем ОК.
Появляется окно контрагента, в котором на вкладке Договора контрагентов появился новый договор.
Чтобы сделать этот договор основным, то есть, чтобы он автоматически подставлялся в документы необходимо
выделить этот договор и нажать на кнопку Основной и договор станет жирного цвета.
Нажимаете на ОК и справочник закрывается. На экране появляется окно справочника, в котором появился
контрагент «Гермес».
4. Выписать заказ поставщику.
a) Для этого меню Документы – Закупки –Заказы поставщикам.
b) На экране появляется журнал Заказы поставщикам. Он пустой. Для ввода нового заказа нажмите на кнопку
Добавить.
c) Откроется окно для ввода заказа. Необходимо его заполнить. Все строки окна подчеркнутые красной линией
должны быть заполнены обязательно. Нажав на кнопку выбора в правой части окна Контрагенты, открываем
окно контрагенты и из в нем двойным щелчком выбираем Гермес.
10
После выбора Гермеса заказ поставщику должен выглядеть так:
Если в окне Договор стоит не договор №68, то необходимо нажать на кнопку выбора и выбрать договор №68.
d) В нижней части окна Заказ поставщику нужно указать все номенклатуру, которую у него покупаем.
11
Для этого нажимаем на кнопку Подбор и рядом открывается окно Подбор номенклатуры. В нижней части этого
окна ставим галочки Количество и Цена.
Так как вся номенклатура располагается в папках, то, дважды, щелкнем по папке Одежда и эта папка откроется.
Щелкнем дважды курсором мыши по Колготкам детским 12 размера, и на экране появится окно для ввода
количества и цены номенклатуры. Вводим нужное количество и цену, нажмем ОК и первый элемент
номенклатуры появляется в окне Заказ поставщику. Окно примет следующий вид.
П
о
с
л
е
в
в
о
д
а
После ввода всей номенклатуры окно примет должно выглядеть так. Нажимаем ОК.
В журнале Заказы поставщикам появился первый заказ.
5. На основании заказа выписать Платежное поручение исходящее.
a. В журнале Заказы поставщикам выделяем нужный заказ(так как он у нас один в данный момент, то он всегда
выделен
12
b. меню Действие и из открывшегося меню выбираем На основании
c. из раскрывшегося списка выбираем Платежное поручение исходящее.
На экране появляется окно платежного поручения заполненного на основании Заказа поставщикам. В
открывшемся окне необходимо поставить признак оплаты, выбрать банковский счет контрагента и нажать ОК.
6. На основании заказа оприходуем полученные товары. Для этого:
a. откроем журнал Заказы поставщиков,
b. выделим нужный заказ,
c. кнопка Действие – На основании,
d. из открывшегося меню выберем Поступление товаров и услуг.
На экране появится окно, заполненное на основании заказа. Проведем документ.
7. Регистрация счет-фактуры. Для регистрации счет- фактуры необходимо выполнить команду Ввести
счет-фактуру. На экране появится окно, ответить Да.
На экране появится счет-фактура. Ввести Вх. номер счет-фактуры поставщика и дату.
13
Нажимаем ОК. На экране появляется окно Поступление товара и услуг, но в нем указаны номер и дата счетфактуры. Нажимаем ОК.
8. Установка цен номенклатуры.
a. открываем журнал «Поступление товаров и услуг». (меню Документы – Закупки – Поступление товаров и
услуг);
b. выделяем нужное поступление(в данном случае у нас оно одно от Гермеса);
c. кнопка Действие – На основании –Установка цен номенклатуры.
c. На экране появляется окно с установленными ценами, нажимаем ОК.
9. Убедиться что товары появились на складе(меню Отчеты – Запасы(склад) – Ведомость по товарам на
складе. На экране появляется окно, нажимаем на кнопку Сформировать и ведомость сформирована.
10. Сформировать прайс – лист.
a. Меню Справочники – Номенклатура – Печать прайс- листа;
b. на экране появляется окно настройки прайс листа;
14
c. нажмите на кнопку выбора в окне Тип цен, и на экране появится
окно Тип цен;
щелкнем курсором мыши по оптовой цене, и цена оптовая появится в
окне Тип цен;
d. Нажмите на кнопку Сформировать и прайс-лист сформирован.
Задание №2
1. Дополнить справочник Парфюмерия кремом, шампунем и лосьоном.
a. Открыть папку Парфюмерия (двойным щелчком щелкнуть по названию папки и она откроется).
b. Для ввода номенклатуры необходимо нажать на кнопку Добавить и на экране появится окно для ввода нового
элемента (добавляем номенклатуру аналогично тому что делали в задании №1 п. 2.
c. После ввода всей номенклатуры в папках Парфюмерия будет находится следующая номенклатура:
2.
a.
b.
c.
Для создания папки Услуга необходимо:
открыть справочник Номенклатура; (меню Справочники – Номенклатура – Номенклатура).
на экране появится окно справочника Номенклатуры;
в открывшемся окне нажать на кнопку создания папки;
d. в открывшемся окне ввести название папки, выбрать вид номенклатуры Услуга и нажать ОК.
e. В справочнике Номенклатура появилась новая папка.
15
f. Открыть папку Услуга и ввести номенклатуру Доставка товара;
g. В папку Услуга внести новый элемент Доставка товара так же как делали раньше в задании №1 п. 2
h. после ввода окно должно иметь следующий вид:
i.
j.
k.
3.
ввести название номенклатуры и единицу измерения.
Эта номенклатура, так же как и папка имеют Вид номенклатуры Услуга.
Нажать ОК.
Ввод контрагента Ворожея (аналогично Задание №1 п. 3)
После ввода «Ворожеи» справочник Контрагенты приймет следующий вид.
4. Выписать заказ поставщику.
a. Для этого меню Документы – Закупки –Заказы поставщикам.
b. На экране появляется журнал Заказы поставщикам. В нем только 1 заказ Гермесу. Для ввода нового заказа
нажмите на кнопку Добавить и вводим заказ аналогично тому как вводили его в задании №1 п.4
После ввода окно Заказ поставщику принимает вид
Введен весь товар, но доставка товара, которая является услугой, еще не введена.
Для ввода доставки товара необходимо:
c. перейти на вкладку Услуга;
d. на экране появится окно для ввода Услуги;
нажать на кнопку Подбор и откроется окно Подбор номенклатуры в котором откроем папку Услуга;
e. двойным щелчком выберем Доставку товара;
f. в открывшемся окне введем количество услуг и цену;
16
g. на вкладке Услуга появится доставка товара.
Нажимаем ОК.
В журнале Заказы поставщикам 2 заказа.
5. На основании заказа оформлено платежное поручение исходящее. Оформить аналогично Задание №1 п. 5
6. Получена накладная и счет-фактура от поставщика. На основании заказа оприходуем полученные
товары. Аналогично Задание №1 п. 6
Окно заказа должно выглядеть так.
На вкладке Услуги – находится Доставка товара.
7. Регистрация счет-фактуры. Аналогично Задание №1 п. 7
8. Установка цен номенклатуры аналогично заданию № 1 п. 8
9. Убедиться что товары появились на складе(меню Отчеты – Запасы(склад) – Ведомость по товарам на
складе. На экране появляется окно, нажимаем на кнопку Сформировать и ведомость сформирована.
Ведомость должна иметь вид:
10. Сформировать прайс – лист. Выполняем аналогично Заданию №1 п. 10
Прайс лист будет выглядеть следующим образом:
17
Задание №3.
1. Дополнить справочник Контрагенты покупателем «Мерим».
a. Откроем справочник Контрагенты (меню Справочники – Контрагенты(покупатели и поставщики) –
Контрагенты).
b. Нажимаем на кнопку Добавить и на экране появляется окно для ввода данных по контрагенту.
c. Вводим данные контрагента аналогично тому как это делали в задании №1 п. 3, но так4 как контрагент
является покупателем, то ставим галочку Покупатель!!. Нажимаем на кнопку «Записать».
d. Переходим на вкладку «Счета и договора» и по аналогии с Заданием 1и заданием 2 вводим расчетный счет.
e. Для заполнения Договора Контрагента нажмем на кнопку «Добавить» на вкладке Договоры контрагентов.
Открывается окно, в котором в графе «Наименование» введем название договора поставки.
f. Для ввода типа цены поставщика необходимо перейти на вкладку Дополнительно.
g. Открывается окно, в котором необходимо выбрать тип цен Оптовая.
h. После выбора цены нажимаем ОК.
i. На экране появляется окно Контрагента «Мерим», делаем договор 22 Основным и окно контрагента
принимает вид:
18
2. Выписать Заказ покупателю.
a. Открываем журнал Заказы Покупателей. (меню – Документы – Заказы покупателей).
b. Нажимаем на кнопку Добавить. На экране появляется окно для ввода товара.
c. В окне Контрагент выберите «Мерим». Для подбора Номенклатуры нажмите на кнопку Подбор. На экране
появится окно Подбор номенклатуры. Откройте папку Парфюмерия и двойным щелчком выберите нужную
номенклатуру. В открывшемся окне Количество и цена введите количество.
После окончания ввода всей номенклатуры окно примет следующий вид:
3.
a.
b.
c.
d.
На основании Заказа покупателя выписать платежное поручение входящее.
Открыть Заказ покупателя. (Меню – Документы- Заказы покупателей).
Выделить этот заказ, так как он один, то он сразу и выделен.
Нажать на кнопку Действие, из открывавшегося меню выбрать На сновании
Из предложенного списка выбрать Платежное поручение входящее.
e. На экране появится окно платежного поручения.
f. Обязательно надо ввести Вх. номер и дату и поставить галочку Оплачено. Нажать ОК.
4. На основании Заказа покупателя выписать Реализацию товаров и услуг.
a. В журнале Заказы покупателей (меню Документы – Продажи – Заказы покупателей) выделяем заказ от
«Мерима», он один и он выделен.
b. Кнопка Действие – на Основании – Реализация товаров и услуг.
c. На экране появляется окно, заполненное на основании Заказа «Мерима».
19
5. Регистрируем счет- фактуру.
a. Нажимаем на кнопку Ввести счет-фактуру;
b. появляется окно, отвечаем Да.
c. На экране появляется счет-фактура, заполненная на
основании реализации товара.
d. Нажимаем ОК и появляется окно реализации товара, в котором указана введенная счет-фактура.
6. Убедиться по Ведомости по товарам на складах, что товар продан.
a. Меню- Отчеты- Запасы(склад)- Ведомость по товарам на складе. В появившемся окне нажимаем
Сформировать и на экране появляется ведомость, в которой видно, какой товар продан.
Задание №4
Покупатель ИП «Родионов» приобрел за наличный расчет товар.
1. Ввести контрагента ИП «Родионов» так же как в задании №3 пункт 1 .
a. Так как ИП «Родионов» покупает за наличный расчет , то в справочнике Контрагенты вкладку Счета и
договоры заполнять не надо.
2. Выписать накладную, счет фактуру и приходный кассовый ордер.
a. Для выписки накладной необходимо открыть документ «Реализация товаров, услуг» (меню Документы
Продажи – Реализация товаров, услуг).
На экране появляется окно Реализации, которое нужно заполнить аналогично документу Заказ покупателя из
Задания № 3 п. 2.
b. После заполнения номенклатурой окно Реализация товаров, услуг принимает следующий вид:
20
c. Счет фактуру вводим так же как в Задании №3 п.5.
3. Оформить приходный кассовый ордер.
a. Открыть журнал Реализация товаров, услуг(меню Документы – Продажи – реализация товаров, услуг) и
выделить в нем реализацию от Родионова.
b. Кнопка Действие – На основании – Приходный кассовый ордер.
На экране появляется окно Приходного кассового ордера, полностью заполненного. Нажимаем на ОК.
4. Оформить отчет «Ведомость по товарам на складе» (меню Отчеты – Запасы(склад) – Ведомость по
товарам на складе. На экране появляется следующее окно отчета:
21
Задание №5
У поставщика ООО "Изабель" (БИК 044030777) приобретаем товар по договору №57:
1. Ввести контрагента «Изабель» аналогично п.1 задания 1. Окно будет выглядеть так.
2. Создать папку Продукты(аналогично п. 1 Задание №1)
3. Дополнить справочник Номенклатура. (меню Справочники- Номенклатура- Номенклатура). Для ввода
разных единиц измерения необходимо:
a. Ввести название номенклатуры и нажать на кнопку, которая находится в правом нижнем углу.
b. Перейдите на вкладку «Единицы»
c. Нажмите на кнопку «Добавить»
d. Откроется окно «Единицы измерения: Создание». В окне «По классификатору» щелкните по кнопке выбора
e. Откроется окно, в котором двойным щелчком выберите Упаковка.
f. Эта единица измерения появится в окне.
g. В окне «Коэффициент» введите 10 (количество штук в упаковке).
22
h. В окне «Ед. хран. остат.» и «Ед. для отчетов» выберите упак.
i. Окно будет выглядеть следующим образом:
4. Заказ поставщику аналогично п. Задание №1, п 4. Окно заказа будет выглядеть так:
5. Пункты 5- выполняем аналогично пунктам в Задании №1 п.5
Ведомость по товарам на складе будет выглядеть следующим образом:
Задание №6
Покупатель ООО "Макена" (БИК 044030777) по договору 102 приобретает по безналичному
расчету
1. Дополнить справочник Контрагенты покупателем «Макена» так как описано в задании №3 п.1.
2. Выписать заказ покупателю (меню Документы - Продажи- Заказы покупателей).
На экране появится окно для ввода заказа. Выбираем контрагента «Макена» и окно заполняется данными
контрагента. При помощи кнопки Подбор выбираем номенклатуру. Так как товар был куплен в упаковках, а
продаем его в штуках, то при наборе количества и цены меняем единицу измерения товара с упаковок на штуки.
23
После выбора единицы измерения штуки – окно меняется, и цена пересчитывается в штуки.
После набора всей номенклатуры окно заказа приобретает вид:
3.
4.
5.
6.
На основании заказа выписываем платежное поручение аналогично заданию 3 п.3
На основании заказа выписываем «Реализацию товаров и услуг» аналогично заданию 3 п.4
Регистрируем счет-фактуру аналогично заданию № 3 п. 5
«Ведомость по товарам на складах» имеет вид:
24
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
500
Размер файла
2 333 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа