close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Приложение № 3

код для вставкиСкачать
Приложение № 3
к документации процедуры закупки
способом запроса котировок цен
(идентификационный номер процедуры № 35/4-5277)
Договор на поставку оборудования № _______
г. Москва
«____» _______ 2013г.
___________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при
Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «Спецстройсервис» при
Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника Ярцева
Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Термины и определения
Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:
1.1. «АЭС» - Ленинградская атомная электростанция-2 (ЛАЭС-2) в составе
энергоблоков № 1 и № 2, расположенная по адресу Россия, Ленинградская область, г. Сосновый
бор.
1.2. «Акт приемки законченного строительством Пускового комплекса/Очереди» подписанный Заказчиком документ, фиксирующий выполнение всех работ по сооружению
Пускового комплекса/Очереди АЭС.
1.3. «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик
оборудования, поставляемого на объекты, проведенный по параметрам (требованиям),
установленным в Договоре и в нормативно-технических документах на контролируемое
оборудование, поступившее к Покупателю с сопроводительной документацией, оформленной в
установленном порядке.
1.4. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик
обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Дефектов
и/или Несоответствий, в том числе замену поставленного оборудования ненадлежащего
качества, выявленных Государственными органами регулирования и надзора РФ, Заказчиком,
Покупателем и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств по Договору.
1.5 «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы,
осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения
хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и
правил, норм и правил в области использования атомной энергии.
1.6. «Дата отгрузки» - дата приёмки оборудования первым перевозчиком,
подтверждённая транспортными накладными, свидетельствующими о принятии им
оборудования к перевозке в указанную дату.
1.7. «Фактическая дата поставки» – дата подписания назначенной организацией
транспортных накладных, свидетельствующих о принятии Покупателем оборудования в
указанную дату.
1.8. «Дефект» - несоответствия в оборудовании, отрицательно влияющие на
установленное использование оборудования по назначению.
1.9. «Договор страхования» – соглашение между Страховщиком и Поставщиком, по
которому Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного события (страхового случая) возместить Поставщику или Покупателю
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки по застрахованному
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
1
имуществу либо убытки в связи с иными имущественными интересами Поставщика или
Покупателя в пределах страховой суммы.
1.10. «Качество» – степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий,
процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной
документации.
1.11. «Комиссия входного контроля» - комиссия, в состав которой могут входить
представители Заказчика, Покупателя, Поставщика, Представителей монтажных организаций и
Генеральной подрядной организации по СМР, целью создания которой является проведение
Входного контроля оборудования. Работа Комиссии основана и проводится в соответствии с
Нормативными техническими документами, Положением о входном контроле оборудования и
документами Покупателя и Заказчика.
1.12. «Контроль качества» – процедура оценки соответствия качества поставляемого
оборудования требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.13. «Заказчик» - ОАО «Концерн Росэнергоатом».
1.14. «Несоответствия» – любые отступления при изготовлении и поставке
оборудования, от требований нормативно-технических документов, проектной и рабочей
документации, в том числе от требований к качеству оборудования, полуфабрикатов,
комплектующих изделий.
1.15. «Нормативно-технические документы» – документы по стандартизации, ГОСТ,
СНиП, ОСТ, ТУ и т.д. и т.п, относящиеся к проектированию и строительству; требования к
импортным материалам и оборудованию; действующие на территории РФ, подлежащие к
применению и указанные в проектной документации, включая отраслевые стандарты,
устанавливающие требования к работам, материалам, оборудованию, полуфабрикатам,
комплектующим изделиям.
1.16. «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая
деятельность, направленная на то, чтобы все работы по изготовлению и поставке оборудования
удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.
1.17. «Объект» - каждое отдельно стоящее и являющееся составной частью АЭС здание
или сооружение, помещение, наружные установки, строения, включая все конструктивно
входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка,
транспортные и/или инженерные сети,
1.18. «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по оценке
соответствия оборудования.
1.19. «Планируемая дата поставки» – сроки поставки оборудования в соответствии со
Спецификацией поставляемого оборудования.
1.20. «ПОКАС (Р)» - программа обеспечения качества при разработке рабочей
конструкторской документации оборудования, изделий и систем, важных для безопасности
АЭС.
1.21. «ПОКАС (И)» - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования,
изделий и систем, важных для безопасности АЭС.
1.22. «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового оборудования,
комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам
которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.
1.23. «Процедура» - документированный установленный способ осуществления
деятельности или процесса.
1.24. «Пусковой комплекс/Очередь» - совокупность Объектов (или их частей)
основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск
продукции, принятой проектной документацией, нормам, предусмотренным действующим
законодательством, в том числе в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны
окружающей среды и нормальными санитарно-эпидемиологическими условиями эксплуатации.
1.25. «Согласованный склад» - место разгрузки и хранения оборудования,
согласованное Покупателем, отвечающее необходимым требованиям обеспечения сохранности
оборудования.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
2
1.26. «Специализированная организация» − организация, компетентная проводить
аудиты обеспечения качества, экспертизу ПОКАС и других документов по обеспечению
качества, рассмотрение конструкторской документации.
1.27. «Транспортная накладная» - документ, сопровождающий оборудование и
удостоверяющий принятие оборудования перевозчиком, содержащий сведения о наименовании
оборудования, числе мест, пунктах отправления и назначения, отправителе и получателе, дате
приема к перевозке.
1.28. «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на
право проведения работ по оценке соответствия
оборудования, комплектующих и
полуфабрикатов требованиям к оборудованию, поставляемому на АЭС.
1.29. «Шеф-монтаж» - техническое руководство и надзор, обеспечиваемые
Поставщиком и проводимые представителем предприятий-изготовителей оборудования на всех
стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований представителей предприятийизготовителей оборудования, а также решение всех технических вопросов, возникающих при
монтаже оборудования, с оформлением соответствующей технической документации.
1.30. «Шеф-наладка» - техническое руководство, обеспечиваемое Поставщиком на всех
стадиях пусконаладочных работ «вхолостую» и проводимые представителем предприятийизготовителей оборудования, контроль за соблюдением требований представителей
предприятий-изготовителей оборудования, а также решение всех технических вопросов,
возникающих в процессе ведения пусконаладочных работ «вхолостую», с оформлением
соответствующей технической документации.
1.31. «Ввод в эксплуатацию» - комплекс мероприятий по пуску Оборудования в
нормальный рабочий режим, с учетом технических требований предусмотренных настоящим
Договором и технической документацией на Оборудование.
1.32. «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для
обеспечения эксплуатации оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией,
изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его
утилизации (включая чертежи общего вида, сборочные чертежи оборудования и чертежи его
основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации).
1.33. «Генеральный проектировщик» («Генпроектировщик») – Открытое
акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектноконструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП»).
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном,
так и во множественном числе.
Иные специальные термины и понятия, используемые в настоящем Договоре,
употребляются в значениях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Покупатель поручает, а Поставщик
принимает на себя следующие обязательства по комплектной поставке оборудования для
энергоблока № 1 и № 2 Ленинградской АЭС-2 (далее по тексту – «Оборудование») по
номенклатуре и в сроки, указанные в Спецификации поставки оборудования (Приложение № 1
к настоящему Договору), в том числе:
2.1.1. обеспечить изготовление Оборудования в соответствии с исходными
техническими требованиями проекта (ИТТ), согласованными Покупателем и Заказчиком;
2.1.2. осуществить гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного
Оборудования;
2.1.3. передать Оборудование Покупателю комплектно с товаросопроводительной,
эксплуатационной и технической документацией, на условиях, в объеме, порядке и в сроки,
предусмотренные Договором.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
3
2.1.4. обеспечить разработку и согласовать с Покупателем, Генпроектировщиком и
Заказчиком Техническое задание (ТЗ) и/или Технические условия (ТУ) на изготовление
Оборудования;
2.1.5. провести в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ,
нормативно – технической документации, требованиями и стандартами Заказчика
в
присутствии представителя Покупателя и Заказчика или уполномоченных ими организаций
приемочные, приемо-сдаточные испытания Оборудования на соответствие требованиям ТЗ и
ТУ;
2.1.6. выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению качества
Оборудования;
2.1.7. укомплектовать Оборудование, осуществить его испытания, консервацию,
упаковку, маркировку, доставку, погрузку/разгрузку, страхование на период доставки
Оборудования на Согласованный склад;
2.1.8. осуществлять хранение поставленного оборудования на период его приемки от
транспортной компании, проведения входного контроля и до передачи на баланс Покупателя.
Также осуществлять необходимые регламентные работы, установленные в документации
заводов-изготовителей и связанные с обеспечением сохранности оборудования, в том числе
переконсервацию;
2.1.9.
Поставить комплектно с Оборудованием материалы, детали со сроком службы
меньше межремонтного периода оборудования, быстроизнашивающиеся детали и расходные
материалы согласно нормам, установленным разработчиком Оборудования на период монтажа,
ввода в эксплуатацию и запасные части на межремонтный период, а также необходимые
специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы
крепления Оборудования к фундаменту /металлоконструкции) и другие изделия для монтажа,
испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных
инспекций согласно нормам, установленным разработчиком в соответствии с Технической
документацией на Оборудование, согласованной в установленном Договором порядке. Полный
комплект поставки каждой позиции Оборудования, как это определено Приложением 1 к
Договору, определяется Технической документацией.
2.1.10. произвести шеф-монтаж, шеф-наладку, ввод в эксплуатацию Оборудования,
поставляемого по настоящему Договору, а также обучение персонала /Заказчика/пользователя,
если это предусмотрено документацией предприятия-изготовителя Оборудования;
2.1.11. осуществить гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного
Оборудования.
2.2. В соответствии с условиями Договора Заказчик организовывает и осуществляет
Входной контроль совместно с Покупателем при участии Поставщика согласно Положению о
Входном контроле Оборудования на сооружаемых АЭС (Приложение №2 к настоящему
Договору) и при наличии положительного результата Входного контроля Покупатель
принимает и оплачивает принятое Оборудование.
2.3. Комплектация Оборудования и характеристики указаны в Спецификации
поставляемого оборудования (Приложение №1 к настоящему Договору).
Статья 3. Цена Договора
3.1. Цена Договора составляет – _______________ (__________________________), в
том числе НДС 18% _______________________.
3.2. Цена Договора включает в себя все связанные с исполнением обязательств по
Договору расходы Поставщика, включая, но не ограничиваясь расходами, связанными с:
- предоставлением документации Покупателю в соответствии с условиями Договора,
в том числе исходных данных для проектирования (ИДП);
- изготовлением Оборудования, испытаниями и сертификацией Оборудования;
- обеспечением комплектности поставки Оборудования в соответствии с условиями
Договора;
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
4
- гарантийным обслуживанием и ремонтом Оборудования в течение гарантийного
периода;
- оплатой налогов, сборов, пошлин;
- разработкой и согласованием с Покупателем, Генпроектировщиком и Заказчиком
Технического задания (ТЗ) и/или Технических условий (ТУ) на Оборудование;
- выполнением требований по обеспечению качества Оборудования, в том числе с
разработкой и согласованием соответствующей документации;
- обеспечением комплектности поставки Оборудования в соответствии с условиями
Договора,
- обеспечением качества и его контроля, консервацией, упаковкой и маркировкой
Оборудования;
- изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и
транспортировки (перевозки) Оборудования, а также специальных приспособлений для
крепежа, транспортировки (перевозки) и хранения Оборудования; разработкой и согласованием
проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов до Согласованного склада (в
случае необходимости);
- страхованием Оборудования, как это определено условиями настоящего Договора;
- транспортировкой Оборудования до Согласованного склада; заказом и подачей
транспортных средств, погрузкой Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в
случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в
процессе транспортировки до Согласованного склада, хранением Оборудования в местах
перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков; разработкой
товаросопроводительной документации;
- разгрузкой Оборудования на согласованном складе,
- хранением до передачи оборудования на баланс Покупателя, а также выполнением
необходимых регламентных работ, установленных в документации заводов-изготовителей и
связанные с обеспечением сохранности оборудования, в том числе переконсервацию
оборудования;
- проведением Шеф-монтажа/ Шеф-наладки и ввода Оборудования в эксплуатацию в
случаях, предусмотренных документацией предприятия-изготовителя Оборудования, а также
согласованием документации, необходимой при Шеф-монтаже/ Шеф-наладке и вводе
Оборудования в эксплуатацию.
3.3. Взаимодействие сторон при поставке Оборудования осуществляется следующим
образом:
- один раз в квартал по мере выпуска Рабочей документации и изменений ИТТ
Покупатель вправе вносить изменения в Спецификацию поставки Оборудования (Приложение
№1 к настоящему Договору), передавая ее Поставщику в течение 12 (двенадцати) календарных
дней после внесения изменений. Спецификация поставки Оборудования по видам
Оборудования должна передаваться в формате, позволяющем вносить информацию в
информационную базу данных по Оборудованию;
- Спецификация поставки Оборудования должна содержать: наименование,
технические характеристики Оборудования (ссылка на ИТТ на соответствующее
Оборудование и/или ТЗ/ТУ и/или ссылка на документ их заменяющий), сроки поставки
Оборудования;
3.4. Наименование Оборудования, количество, сроки поставки и цена поставляемого
Оборудования указываются Сторонами в Спецификации поставки Оборудования.
3.5. При изменении/уточнении наименования Оборудования, его количества, сроков
поставки, и цены, Стороны заключают дополнительное соглашение с указанием
наименования, количества и срока поставки Оборудования, цены, в том числе отдельных
работ и услуг, связанных с изготовлением и поставкой Оборудования, Шеф-монтажом и Шефналадкой, транспортными затратами, затратами на страхование Оборудования на период
транспортировки.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
5
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплату по настоящему Договору Покупатель осуществляет в соответствии с
условиями Договора.
4.2. Оплата по настоящему Договору будет производиться Покупателем на основании
счета Поставщика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
Датой оплаты Оборудования будет считаться дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя. Платежи за поставляемое Оборудование производятся
следующим способом:
4.2.1.Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере 30 (тридцать) % от Цены
Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Поставщиком
безотзывной банковской гарантии возврата аванса и счета Поставщика на оплату аванса.
Выплата аванса производится после согласования ТЗ и ТУ с Заказчиком, Покупателем и
Генпроектировщиком и после проведения технического аудита завода изготовителя;
4.2.2. Оплата принятого Покупателем Оборудования в размере, составляющем в сумме с
авансовым платежом 95 (девяносто пять) % от Цены Оборудования (партии Оборудования)
производится после поставки Оборудования (партии Оборудования) в течение 30 (тридцати)
банковских дней после его поставки на согласованный Покупателем склад и приемки
Покупателем в соответствии с условиями Договора, при наличии подписанных Покупателем
товарных накладных по форме ТОРГ-12, транспортных накладных, Акта входного контроля
Оборудования, Акта сдачи-приемки Оборудования, но не ранее поступления финансирования
от Заказчика. Оплата товара производится с учетом ранее оплаченного аванса.
4.2.3. Окончательный расчет производится Покупателем в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты поставки последней партии Оборудования, и выполнения всех
принятых Поставщиком обязательств по поставке, за исключением гарантийных.
Окончательный расчет производится с учетом ранее произведенных Покупателем платежей.
4.3. Стороны договорились о ежеквартальном оформлении акта сверки взаиморасчетов
между собой в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При этом Сторона, получившая акт сверки взаиморасчетов, оформленный другой
Стороной, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть его и направить первой
Стороне оформленный экземпляр.
4.3. После получения запроса Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней Поставщик
обязан представить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое
использование Поставщиком полученных по Договору Авансов.
4.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в
размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость на основании судебного
решения, подтверждающего законность отказа в налоговом вычете. Все платежи производятся
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой
платежа считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета
Покупателя в пользу Поставщика.
4.6. Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения Аванса обязан
предоставить счет-фактуру на сумму выплаченного Аванса.
Статья 5. Сроки поставки Оборудования
5.1. Поставщик обязуется обеспечить изготовление и поставить Оборудование в
количестве и в сроки, указанные в Спецификации поставляемого оборудования (Приложение №
1 к настоящему Договору). Оборудование должно быть изготовлено, испытано,
укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано,
застраховано, доставлено до Согласованного склада.
5.2. Шеф-монтаж Оборудования, шеф-наладка, ввод Оборудования в эксплуатацию, а
также обучение персонала Заказчика/пользователя производится в сроки, согласованные
Сторонами на основании графика строительства Объекта
5.3. При необходимости обеспечения хода строительно-монтажных работ Поставщик
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
6
вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования, только при условии наличия
письменного согласия Заказчика и Покупателя.
Статья 6. Взаимные обязательства
6.1. В целях координации работ по Договору, Покупатель и Поставщик определяют
представителей, ответственных за исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору с
соответствующим уведомлением друг друга и в порядке, установленном п.8.2.1. и п.9.2.3.
Договора.
6.2. Стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
необходимое содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по
Договору, должна без промедления устранить эти нарушения в соответствии с условиями
Договора.
Статья 7. Принятие Поставщиком условий Договора
7.1. Поставщик принимает на себя все расходы, риски и трудности поставки
Оборудования и подтверждает, что он несет полную ответственность за выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующими в Российской
Федерации законодательными и нормативными правовыми актами, включая нормативнотехнические документы, предусмотренные в проектной документации.
7.2. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество
комплектной поставки Оборудования, получил необходимую документацию, полностью
ознакомлен со всеми условиями, связанными с комплектной поставкой Оборудования по
Договору.
Статья 8. Права и обязанности Покупателя
8.1. Покупатель имеет право:
8.1.1. Привлекать к ответственности Поставщика в соответствии с Договором.
8.1.2. Отказаться от Договора в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего
Договора, в случае принятия Заказчиком решения о приостановке или прекращении
строительства и консервации Пускового комплекса/Очереди.
8.1.3. Проводить оценку соответствия Оборудования в форме приемки в соответствии с
нормативными документами ОАО «Концерн Росэнергоатом», в том числе в соответствии с
Положением о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций (РД ЭО
1.1.2.01.0713-2008).
8.1.4.
Самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации, для
осуществления контроля за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить
регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на
Завод - изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков,
установленных Договором.
8.1.5. Проверять целевое использование денежных средств по настоящему Договору.
8.1.6. Согласовать с Поставщиком возможность сокращения сроков поставки
Оборудования (в срок не менее технологического цикла изготовления Оборудования, считая с
даты согласования ТУ и/или ТЗ).
8.1.7. Проверять обоснованность цен, а так же сведений, содержащихся в документах,
предъявленных Поставщиком в качестве обосновывающих материалов для расчетов.
8.1.8. Требовать безвозмездного устранения Несоответствий поставленного
Оборудования условиям настоящего Договора в согласованный Сторонами разумный срок.
8.1.9. По согласованию с Поставщиком привлекать для устранения выявленных
Несоответствий Оборудования условиям настоящего Договора третьих лиц с оплатой этих
работ за счет Поставщика, в случае если эти Несоответствия не были устранены Поставщиком
в согласованные сроки.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
7
8.1.10. Запросить у Поставщика бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент
срока действия договора.
8.2. Покупатель обязан:
8.2.1. Назначить полномочных представителей Покупателя в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с даты заключения Договора.
8.2.2. Осуществлять своевременное финансирование в соответствии с условиями
настоящего Договора.
8.2.3. Передать Поставщику исходные технические требования на изготовление и
поставку Оборудования.
8.2.4. Участвовать в осуществляемом Заказчиком
входном контроле качества
Оборудования.
8.2.5. Осуществить приемку Оборудования и приемку услуг по Шеф-монтажу/ Шефналадке, вводу в эксплуатацию в установленном порядке.
8.2.6. Произвести оплату Поставщику поставленного и принятого Покупателем
Оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
8.2.7. Обеспечить согласование ТЗ и/или ТУ на изготовление Оборудования в порядке,
установленном п. п.21.5 Договора.
8.2.8. В течение двух месяцев с даты заключения Договора передать Поставщику
Положение о Входном контроле Оборудования на сооружаемых АЭС.
8.2.9. Обеспечить доступ специалистов Поставщика Оборудования, на Строительную
площадку для осуществления Шеф-монтажа/ Шеф-наладки, ввода Оборудования в
эксплуатацию, а также обучения персонала Заказчика/пользователя.
Статья 9. Права и обязанности Поставщика
9.1. Поставщик вправе:
9.1.1. При наличии письменного согласования с Покупателем поставить Оборудование
партиями, с соблюдением сроков установленных настоящим Договором.
9.1.2. Привлекать субпоставщиков для выполнения обязательств по поставке
Оборудования только по согласованию с Покупателем. При этом ответственность за качество
поставляемого оборудования, сроки изготовления и/или поставки Оборудования, а также
расчеты с субпоставщиками возлагается на Поставщика в полном объеме.
9.1.3. Осуществить иные права, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
9.2 Поставщик обязан:
9.2.1. Осуществлять поставку Оборудования в соответствии с ИТТ, ТЗ/ТУ, проектной и
рабочей документацией, согласованными с Заказчиком, Генпроектировщиком и Покупателем, и
условиями Договора.
9.2.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями Договора за сроки и качество поставляемого Оборудования.
9.2.3. Назначить полномочных представителей Поставщика в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с даты заключения Договора.
9.2.4. Расходовать перечисленные Покупателем денежные средства в соответствии с
целями, определенными настоящим Договором.
9.2.5. Обеспечить маркировку Оборудования при изготовлении и отгрузке на
предприятиях-изготовителях в соответствии с системой маркировки, указанной в проектной и
рабочей документации (кодировка KKS).
9.2.6. Поставить Оборудование комплектно с товаросопроводительной и технической
документацией, предусмотренной в ТЗ/ТУ. Все поставляемое Оборудование должно иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
их качество.
9.2.7. Участвовать в проведении Входного контроля Оборудования.
9.2.8. Представить Покупателю и Заказчику исходные данные для проектирования
(ИДП), необходимые для разработки рабочей документации в согласованные сроки, о чем
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
8
письменно уведомить Покупателя.
9.2.9. Поставить на Согласованный склад Оборудование в соответствии с исходными
техническими требованиями, ТЗ/ТУ, рабочей документацией, Спецификацией поставки
оборудования (Приложение № 1 к Договору), требованиями к обеспечению качества.
9.2.10. В счет цены Договора осуществить страхование Оборудования, заключив договор
страхования в свою пользу и за свой счет на период с момента начала перемещения
Оборудования для его погрузки на транспортное средство первого перевозчика для
транспортировки согласно условиям Договора до момента подписания Акта сдачи-приемки
Оборудования.
9.2.11.Указанный в п.9.2.10. договор страхования Поставщик должен заключить со
страховой компанией, согласованной с Покупателем и Заказчиком. После заключения договора
страхования предоставить копию страхового полиса.
9.2.12.
В
соответствии
с
согласованным
Заказчиком,
Покупателем
и
Генпроектировщиком ТЗ и/или ТУ на изготовление Оборудования обеспечить проведение
Шеф-монтажа/ Шеф-наладки, ввод Оборудования в эксплуатацию, а также обучение персонала
Заказчика/ пользователя.
9.2.13. При проведении Шеф-монтажа/
Шеф-наладки, ввода Оборудования в
эксплуатацию, а также обучения персонала Заказчика/пользователя соблюдать требования,
установленные на строительной площадке.
9.2.14. Выполнять свои обязательства в течение Гарантийного срока в соответствии с
условиями настоящего Договора.
9.2.15. Уведомлять Покупателя о любых внеплановых событиях и происшествиях,
влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3-х рабочих дней с момента их
наступления.
9.2.16. За свой счет и своими силами получать разрешения и согласования, необходимые
для доставки Оборудования на Согласованный склад.
9.2.17. Для организации работ по оценке соответствия Поставщик обязан направить в
адрес Покупателя письмо с необходимой информацией, а именно:
- предприятие-изготовитель, на площадке которого должны выполняться работы;
- наименование подлежащего оценке соответствия Оборудования (материалов,
комплектующих, полуфабрикатов);
- номер чертежа (технических условий), в соответствии с которым Оборудование
должно быть изготовлено;
- класс безопасности с указанием группы по каждой единице Оборудования;
- количество с указанием соответствующих единиц измерения;
- период изготовления/дата поставки.
9.2.18. Обеспечить разработку и согласование с Покупателем и Заказчиком до начала
поставок программ обеспечения качества в соответствии с требованиями НП-011-99
«Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», кроме Оборудования 4
класса безопасности:
- программы обеспечения качества при разработке Оборудования, изделий и систем,
важных для безопасности атомной станции ПОКАС (Р);
программы обеспечения качества при изготовлении Оборудования, изделий и
систем, важных для безопасности атомной станции ПОКАС (И).
9.2.19. Для Оборудования 1, 2, 3 класса безопасности разработать и согласовать с
Заказчиком и Уполномоченной организацией Планы качества изготовления Оборудования,
комплектующих материалов, полуфабрикатов по форме в соответствии с требованиями РД ЭО
1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления Оборудования для атомных
станций» и требованиями Положения «Менеджмент качества» (приложение к Договору) не
позднее 30 (тридцати) календарных дней до начала изготовления.
9.2.20. При поставке Оборудования ненадлежащего качества по требованию Покупателя
устранить недостатки Оборудования либо заменить Оборудование и/или его части
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
9
ненадлежащего качества на Оборудование и/или его части надлежащего качества в
согласованные с Покупателем сроки.
9.2.21. При поставке Оборудования с нарушением условий настоящего Договора о
количестве и комплектности по требованию Покупателя доукомплектовать Оборудование либо
заменить его в согласованный срок.
9.2.22. Рассмотреть возможность осуществления досрочной поставки Оборудования по
предложению Покупателя (в срок не менее технологического цикла изготовления
Оборудования, считая с даты согласования ТУ и/или ТЗ).
9.2.23. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты отгрузки
Оборудования направить Покупателю уведомление об отгрузке. Уведомление направляется
посредством факсимильной связи и/или электронного сообщения на адрес электронной почты,
указанный в реквизитах Покупателя, с приложением приемо-сдаточных документов (товарная,
товарно-транспортная накладные в формате .xls), подлежащих подписанию при передаче
Оборудования. В уведомлении указывается: ассортимент, количество, стоимость
подготовленного к отгрузке Оборудования, намечаемый срок отгрузки.
9.2.24. Устранять Несоответствия, выявленные Покупателем в согласованные Сторонами
сроки.
9.2.25. В счет цены поставляемого Оборудования обеспечить приемку, разгрузку,
погрузку, складирование, учет, хранение, выполнение установленных заводской документацией
регламентных работ для обеспечения сохранности оборудования, в том числе
переконсервацию, охрану и доставку Оборудования на Согласованный склад.
9.2.26. Обеспечить условия для проведения Входного контроля Оборудования.
9.2.27. Предоставлять Покупателю с периодичностью два раза в месяц (до 5-го и до 20-го
числа месяца) по факсимильной связи и электронной почте Отчёт за подписью руководителя
Поставщика о ходе изготовления и поставки Оборудования по согласованной с Покупателем
форме.
9.2.28. Обеспечить во время Шеф-монтажа и Шеф-наладки необходимые условия
работы персонала предприятия-изготовителя.
9.2.29. Обеспечить Заказчика и Генпроектировщика необходимыми исходными данными
для проектирования (ИДП) в составе и порядке, предусмотренными в ИТТ, в срок 40 (Сорок)
рабочих дней с даты вступления Договора в силу.
9.2.30. В течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты вступления Договора в силу на
основании ИТТ разработать и согласовать с Заказчиком, Покупателем и Генпроектировщиком
ТЗ на разработку и к приемочным испытаниям, предшествующим изготовлению и/или поставке
оборудования, разработать и согласовать ТУ на Оборудование. При необходимости, которая
устанавливается в ТЗ, согласовать другую Техническую документацию для изготовления,
испытания и поставки Оборудования (Программу и методику приемочных испытаний,
сборочный чертеж, монтажный чертеж). Разработка ТЗ на разработку РКД и ТУ на
Оборудование обязательна как для серийного, мелкосерийного, так и для единичного
производства.
Допускается использовать ранее разработанные и согласованные в установленном порядке ТУ
при условии выполнения требований стандартов: ГОСТ 2.503-90 «Единая система
конструкторской документации. Правила внесения изменений», ГОСТ 2.114-95 «Единая
система конструкторской документации. Технические условия», или разработать дополнение к
ТУ, учитывающее поставку оборудования для Ленинградской АЭС-2.
9.2.31. Объем Технической документации, подлежащей согласованию с Заказчиком,
Покупателем и Генпроектировщиком, определяется Генпроектировщиком и указывается в ИТТ,
а также в ТЗ и ТУ при их согласовании. Обязательному согласованию с Генпроектировщиком
подлежит сборочный чертеж и монтажный чертеж, в случае его разработки. Обязательному
рассмотрению Генпроектировщиком, без согласования, подлежит Программа и методика
приемочных испытаний.
9.2.32. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после согласования ТЗ/ТУ
направить в адрес Покупателя дополнительное соглашение к договору, учитывающее
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
10
изменение Спецификации Оборудования, без увеличения согласованной цены Договора.
Спецификация Оборудования направляется в адрес Покупателя, в том числе, и в электронном
виде в формате Microsoft Excel на адреса, согласованные с Покупателем.
9.2.33. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу
представить Покупателю утвержденный руководителем Поставщика График разработки
технической документации, который должен включать перечень
конструкторской
документации (КД) с указанием какие ИДП содержатся в каждом из них, а также График
постановки на производство и изготовления Оборудования.
9.2.34. График разработки технической документации должен включать следующие этапы
работ:
Проведение ОКР (опытно-конструкторских работ), включающих:
–
разработка и согласование ТЗ;
–
выдача и согласование исходных данных для проектирования (ИДП);
– разработка и согласование с Генпроектировщиком эскизного проекта;
−
разработка и согласование с Генпроектировщиком технического проекта на основании
задания Заказчика;
−
разработка конструкторской документации (КД), включая ТУ, и технологической
документации (ТД);
−
согласование с Генпроектировщиком Сборочных и Монтажных чертежей, инструкций
по эксплуатации и монтажу;
−
согласование ТУ с Заказчиком, Покупателем, , Генпроектировщиком;
−
разработка и согласование Программы и методики приемочных испытаний с Заказчиком;
−
изготовление и испытание опытных образцов (головного образца);
приемка результатов ОКР, утверждение акта приемочных испытаний окончательное
согласование ТУ.
9.2.35. График постановки на производство и изготовления Оборудования, в том числе,
должен включать следующие этапы работ:
− подготовка производства, включая закупку основных и сварочных материалов;
− разработка и согласование планов качества;
− освоение производства, изготовление установочной партии или головного образца;
– квалификационные испытания изделий установочной партии или головного образца;
– приемо-сдаточные испытания;
– приемочная инспекция;
– отгрузка оборудования с завода-изготовителя;
– поставка оборудования на Согласованный склад.
9.2.36. Осуществить кодирование Технической документации в соответствии с СТО
СМК-ПКФ-014.3.1-06, часть 4.1 «Кодирование технической документации» и СТО СМК-ПКФ014.2.1-06 часть 3.1 «Оформление конструкторской документации и отчетов о НИР и ОКР».
При необходимости использования новых кодов KKS, Поставщик согласовывает с Заказчиком
применение новых кодов KKS и их наименования. Цифровая часть кодов, используемых
Поставщиком и его Субпоставщиками, подлежит согласованию с Заказчиком.
9.2.37. Выполнить требования по «менеджменту качества» в соответствии с
Приложением к Договору.
9.2.37.1. При изготовлении Оборудования 1, 2, 3 и 4 категорий обеспечения качества
Поставщик оборудования должен получить копии Сертификатов качества с предоставлением
гарантии подлинности Сертификата, заверенные оригинальными печатями заводовизготовителей, на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, закупленные через
посредников (субпоставщиков). В случае невозможности получения подтверждения от заводаизготовителя подлинности сертификата качества, Поставщик оборудования, либо посредник
(субпоставщик) обязан при входном контроле материалов или комплектующих изделий
провести перепроверку физических, химических, металлографических характеристик и других
параметров качества, заявленных в сертификатах заводов-изготовителей. Результаты
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
11
проведенных проверок должны подтверждаться соответствующими документами и
заключениями аккредитованных лабораторий.
Если завод-изготовитель не имеет собственного металлургического производства,
необходимо предоставлять Сертификат на исходную (металлургическую) заготовку (слиток,
сляб, поковку, сортовой и листовой прокат).
9.2.37.2. Поставщик обязан гарантировать российское происхождение материалов,
полуфабрикатов и комплектующих используемых при изготовлении оборудования. Проведение
проверки подлинности сертификатных данных должно проходить в объеме, исключающем
использование импортных материалов (аналогов сталей и сплавов, полуфабрикатов).
Импортные материалы и полуфабрикаты допускается применять только при наличии
Разрешения на применение (требование РД -03-36-2002).
9.2.38. Каждый Субпоставщик должен обладать гражданской правоспособностью в
полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе:
− быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских
участников);
− обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку
товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются
в рамках настоящего договора;
− не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
− не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для
выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или),
экономическая деятельность которой приостановлена;
− соответствовать иным измеряемым требования, предъявленным Покупателем.
9.2.39. Представить Покупателю в обязательном порядке в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты заключения договора заверенные копии заключенного договора, имеющихся у
Поставщика и/или Субпоставщика лицензий, сертификатов, разрешений и других документов,
дающих Поставщику права на проектирование, конструирование, изготовление и поставку
оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по
Договору.
9.2.40. Обеспечить наличие сертификатов соответствия или декларации о соответствии
на Оборудование, подлежащее обязательному подтверждению соответствия, учитывая область
распространения нижеприведенных документов:
–
в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и изменений к нему в редакции,
действующей на момент приемки продукции;
–
в соответствии с Техническим регламентом о безопасности машин и оборудования,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 № 753;
–
в соответствии с номенклатурой оборудований, изделий и технологий для ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной
сертификации ОИТ-0013-2000 и дополнений к ней.
9.2.41. В полном объеме, обеспечить проведение шеф-монтажа и шеф-наладки, ввод в
эксплуатацию Оборудования.
В случае поставки оборудования отдельными частями и необходимости его
доизготовления на месте эксплуатации, производить его доизготовление, шеф-монтаж и шефналадку.
Доступ на Cтроительную площадку Ленинградской АЭС-2 специалистов Поставщика
для проведения шеф-монтажа и шеф-наладки осуществляется в порядке, установленном
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
12
«Регламентом доступа на строительную площадку Ленинградской АЭС-2» (Приложение к
Договору).
9.2.42. Поставщик одновременно с подписанием Договора обязуется при наличии
требования Покупателя предоставить Покупателю структуру затрат
на изготовление,
транспортировку, транспортное страхование, шефмонтаж и прочие затраты по форме,
согласованной с Покупателем.
9.2.43. Предоставлять Покупателю дополнительную информацию и документы,
касающиеся исполнения условий Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
получения письменного запроса.
9.2.44. При необходимости получить разрешение Ростехнадзора на применение на
опасных производственных объектах Ленинградской АЭС-2 технических устройств в
соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче
разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных
производственных объектах, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.02.2008 № 112, в
соответствии со ст.ст. 7,9 Федерального закона от 27.12.2009 г. №116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
9.2.45. Организовать электронный обмен данными в период действия Договора по
согласованным регламентам и форматам.
9.2.46. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
Статья 10. Условия и порядок изготовления и поставки Оборудования
10.1. В период действия Договора представители Покупателя, Заказчика и/или
уполномоченные ими лица и организации имеют право при изготовлении Оборудования
осуществлять Оценку соответствия согласно утвержденным Сторонами Планам качества, а
также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика.
10.2. Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным
разработанной и согласованной документацией в соответствии с Перечнем, условиями и
сроками передачи документации (Приложение № 1 к Договору).
10.3. Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с
правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке
Оборудования. В паспорте (свидетельстве, в руководстве по эксплуатации) должно быть
указано место нанесения маркировки и заводского номера Оборудования.
10.4. Поставщик не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты отгрузки
Оборудования, сообщит Покупателю посредством факсимильной связи и/или электронной
почты нижеследующую информацию:
- ожидаемая дата отгрузки Оборудования и ожидаемая дата поставки Оборудования;
- общее количество грузовых мест;
- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;
- наименование Оборудования, код ККS (при наличии), номер позиции и количество в
соответствии с Спецификацией поставки оборудования» (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
- массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии:
масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки
каждого грузового места.
10.4.1. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты отправки Оборудования Поставщик по
форме, указанной в Приложении к Договору (Информация о факте отправки Оборудования
Поставщиком), сообщит Покупателю следующую информацию:
•
•
•
•
ожидаемую дату прибытия в место назначения;
номер транспортной накладной;
номер транспортного средства;
телефоны водителей транспортных средств;
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
13
• общее количество грузовых мест;
• общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;
• наименование Оборудования, код KKS (при наличии), номер позиции и количество в
соответствии с Приложением 1 к Договору, номер позиции по Спецификации
Покупателя;
• количество грузовых мест на каждом транспортном средстве и массогабаритные
характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса
брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки грузовых мест для
каждого транспортного средства,
а также направит Покупателю отгрузочные спецификации.
10.5. Передача Оборудования (партии Оборудования) должна сопровождаться передачей
следующих товаросопроводительных документов и документации:
счет-фактура - 1 шт.;
товарная накладная по форме ТОРГ-12 - 1 шт.;
товарно-транспортная накладная - 1 шт.;
документы, подтверждающие надлежащее качество Продукции, выданные
уполномоченными организациями (сертификат, паспорт качества и др.) - 2 шт.;
техническая документация на русском языке (инструкции Производителя,
гарантийные сертификаты и пр.) - 1 комплект;
таможенная декларация (в случае поставки Продукции импортного производства) - 1
шт.
Подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует о надлежащем
исполнении Поставщиком обязательства по передаче указанных в настоящем пункте Договора
товаросопроводительных документов и документации.
Наименование Продукции в товаросопроводительных документах и документации
должно соответствовать (быть идентичным) наименованию Продукции, указанному в
настоящем Договоре и Приложениях к нему. В случае несоответствия вышеуказанных
наименований, Продукция считается не поставленной до момента предоставления
Поставщиком надлежаще оформленных товаросопроводительных документов и документации.
Документы предоставляются в оригиналах и (или) надлежащим образом заверенных
копиях.
10.6. Поставщик подписывает транспортные накладные в день прибытия Оборудования
на место поставки. Перевозчик передает оформленные транспортные накладные Поставщику.
10.7. Право собственности Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с
даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем в порядке, установленном
условиями п. 11.6., п.11.9. Договора.
Датой поставки Оборудования будет считаться дата подписания Покупателем товарной
накладной ТОРГ–12.
10.8. Одновременно с подписанием Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 Поставщик
и Покупатель подписывают Акт сдачи-приемки Оборудования.
10.9. Поставщик письменно согласует с Покупателем обязательства, связанные с
хранением неотгруженного Оборудования, а также с его ревизией и консервацией при
длительном хранении.
10.10. Таможенная очистка Оборудования в Российской Федерации, осуществляется
Поставщиком в счет Цены Договора и должна производиться в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Таможенная очистка грузов в Российской Федерации и за ее пределами, заказанных
Поставщиком для Работ, осуществляется силами Поставщика в счет Цены Договора и должна
производиться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормами международного права.
10.11. Изготовление и поставка Оборудования должна производится в соответствии с
требованиями «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и
полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06, ОПБ
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
14
88/97, РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и
комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения
Российской Федерации», совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и
Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 25.06.2007
№06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий,
комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции», РД ЭО
1.1.2.01.0713 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных
станций», Положения «О взаимодействии Уполномоченной организации и АЭС при
проведении входного контроля оборудования».
Оформление «Планов качества» на оборудование 1, 2, 3 классов безопасности должно
осуществляться с обязательным указанием номера письма-поручения Заказчика о назначении
Уполномоченной организации.
10.12. Поставщик при подписании договоров с заводами-изготовителями оборудования
должен предусматривать в таких договорах обязательное условие о возможности выполнения
уполномоченными организациями работ по оценке соответствия оборудования.
10.13. Поставщик обязан оградить Покупателя от любых претензий, убытков и расходов
(включая судебные издержки и прочие расходы), которые могут возникнуть в связи с доставкой
грузов Покупателю, и должен вести переговоры и отвечать по всем претензиям, связанным с их
перевозками.
10.14. Поставщик за свой счет обязан оплатить сборы, связанные с оформлением
документов для таможенной очистки грузов. Любые таможенные пошлины и сборы, налоги
(НДС) и прочие соответствующие сборы, взимаемые в Российской Федерации в связи с возом
грузов из-за рубежа, оплачиваются Поставщиком.
10.15. Поставщик обязан обеспечить не позднее даты поставки Оборудования поставку
сопроводительной технической и товаросопроводительной документации на это Оборудование.
Все поставляемое Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество.
10.16. Поставщик после подписания настоящего Договора, но не позднее, чем за 30 (
тридцать ) рабочих дней до начала изготовления Оборудования, обязан согласовать с
Покупателем планы качества при его изготовлении.
10.17. Поставщик обязан содействовать, а Покупатель осуществлять оценку
соответствия в форме приемки Оборудования при его изготовлении, поставке, хранении и
использовании в соответствии с требованиями, установленными НТД и настоящим Договором.
Проведение оценки соответствия Покупателем не снимает ответственности с Поставщика за
качество поставляемого Оборудования.
10.18. Взаимодействие Покупателя и Поставщика при разработке и изменении исходных
технических требований Заказчиком (Генпроектировщиком):
- При разработке Заказчиком (Генеральным проектировщиком) новых ИТТ, Покупатель
обязан направить их Поставщику в течение 12 рабочих дней после их утверждения и внести
соответствующие изменения в Сводные спецификации Оборудования при очередной их
корректировке.
- При планировании изменения ранее переданных ИТТ на основании технических
решений в процессе рабочего проектирования, Покупатель письменно уведомляет Поставщика
о планируемом изменении.
- Измененные ИТТ Покупатель направляет Поставщику в течение 5 рабочих дней после
их утверждения и вносит соответствующие изменения в Сводные спецификации оборудования
при очередной их корректировке.
10.19. В случае выявления дефектов при монтаже, наладке и эксплуатации оборудования
создается комиссия с участием завода-изготовителя, Поставщика, Заказчика, Покупателя,
монтажной или наладочной организации. При установлении, что дефект возник по вине
Поставщика (завода) дефект должен быть устранен за счет Поставщика в согласованный
Покупателем срок.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
15
10.20. Поставщик обязан обеспечить наличие, всех разрешений и лицензий,
необходимых для выполнения комплекса работ, связанных с разработкой, изготовлением и
поставкой Оборудования.
10.21. Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней обязан письменно
уведомить Покупателя, о планируемой дате проведения приемочных инспекций, в т.ч.
инспекций в контрольных точках планов качества, с целью привлечения представителей
Заказчика для участия в проведении инспекций. Принять указанных представителей на
условиях, приведенных в Приложении к Договору (Условия пребывания специалистов
Заказчика и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/ Субпоставщика).
Обеспечить при проведении приемочных инспекций выполнение требований в соответствии с
Приложением к Договору «Условия пребывания специалистов Заказчика и Уполномоченной
организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика».
10.22. При приемке, складировании и хранении в соответствии с НТД, техническими
условиями на поставку Оборудования Поставщик обеспечивает принятие мер,
предотвращающих его утрату (гибель), порчу или повреждения. В случае утраты, порчи или
повреждения Оборудования, возникших по вине Поставщика, допоставка (замена)
необходимого количества Оборудования осуществляется за счет Поставщика.
10.23. Поставщик обеспечивает наличие программ обеспечения качества: для
организаций-изготовителей Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС –
программы обеспечения качества при изготовлении (ПОКАС (И); для организацийразработчиков Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС - программы
обеспечения качества при разработке Оборудования (ПОКАС (Р).
10.24. Программы обеспечения качества Поставщика, разработчиков и изготовителей
Оборудования должны быть разработаны в соответствии с НП-011-99 и действующими общими
программами обеспечения качества ПОКАС (О), ПОКАС (П), ПОКАС (С).
10.25. В случае изменения Заказчиком требований по обеспечению контроля качества
работ и услуг Покупатель уведомляет, а Поставщик изменяет требования к обеспечению и
контролю качества Работ и услуг.
10.26. Поставщик обязан проводить аудиты обеспечения качества.
10.27. Поставщик за 10 (десять) дней до окончания текущего квартала направляет
Покупателю график проведения аудитов.
10.28. Покупатель и Заказчик имеют право принимать участие в аудитах обеспечения
качества, проводимых Поставщиком на предприятиях изготовителей.
10.29. По запросу Покупателя Поставщик обязан представить планы проведения
корректирующих мероприятий и Справку о реализации корректирующих мероприятий
изготовителей по результатам аудитов качества.
10.30. Для впервые изготавливаемого, модернизированного и модифицированного
Оборудования Поставщик обеспечит выполнение требований по проведению приемочных
испытаний согласно ГОСТ Р 15.201-2000, либо ГОСТ 15.005-86 для изделий единичного и
мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации. Для оборудования, перерыв
в изготовлении которого составил более 3-х лет, Поставщик обеспечит выполнение требований
по проведению квалификационных испытаний согласно ГОСТ Р 15.201-2000.
10.31. Для Оборудования 4-го класса безопасности (по ОПБ-88/97), контроль
изготовления которого осуществляется без планов качества и без участия Покупателя, перед
отгрузкой Покупателю Поставщик обязан обеспечить проведение приемочных инспекций с
участием Покупателя и Заказчика.
10.32. Покупатель вправе проводить аудиты обеспечения качества у Поставщика.
Поставщик обязан проводить аудиты обеспечения качества у субпоставщиков, при этом
Покупатель вправе принимать участие в проведении аудитов проводимых Поставщиком на
предприятиях субпоставщиков и изготовителей. Не менее чем за 20 (двадцать) календарных
дней Поставщик направляет Покупателю график проведения аудитов обеспечения качества. По
запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить справку о реализации корректирующих
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
16
мероприятий Поставщика, субпоставщиков и/или изготовителей по результатам аудитов
обеспечения качества.
10.33. Поставщик имеет право осуществить отправку Оборудования только при наличии
соответствующим образом оформленной документации по Качеству, как это определено
Приложением к договору «Менеджмент качества». Подписание документов по качеству не
освобождает Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставленного
оборудования и документации, как это определено условиями Договора.
Статья 11. Порядок сдачи – приемки поставленного Оборудования
11.1. В день прибытия Оборудования на Согласованный склад:
11.1.1. Поставщик поставляет Оборудование на Согласованный склад в сроки,
указанные в Приложении 1 к Договору, предоставляет Оборудование, разгруженное с
прибывшего транспортного средства перевозчика Поставщика и размещенное на
Согласованном складе, в распоряжение Покупателя в указанном выше месте назначения.
11.1.2. Оборудование проходит процедуру приемки по упаковке и количеству
прибывших грузовых мест ответственным лицом Поставщика совместно с ответственными
лицами Поставщика и Покупателя и с представителем Заказчика, которые проверяют:
- соответствие сопроводительных документов установленным требованиям,
количеству и маркировке грузовых мест,
- целостность тары (упаковки).
11.1.3. При получении Оборудования от перевозчика в случаях, если устанавливается
повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест
данным, указанным в транспортном документе,
Покупатель обязан потребовать от
перевозчика составления коммерческого акта при
доставке груза железнодорожным
транспортом, а при доставке груза автомобильным транспортом – отметки на транспортной
накладной или составления акта о повреждении или порче груза.
11.2. Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в присутствии
уполномоченных представителей Покупателя, Заказчика, а также Поставщика в соответствии с
положением о Входном контроле Оборудования на сооружаемых АЭС (приложение к
Договору).
11.3. Поставщик не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания
транспортных накладных обязан обеспечить условия для проведения Заказчиком и
Покупателем Входного контроля Оборудования, в соответствии с «Положением о Входном
контроле Оборудования» (Приложение к Договору).
11.4. В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности
поставляемой в соответствии с условиями Договора документации, Поставщик предоставит
обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую
документацию, или устранит Несоответствия в документации в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет
согласован Сторонами.
11.5. В случае отсутствия замечаний к Оборудованию по итогам приёмки Оборудования
по количеству, комплектности и качеству оформляется и подписывается Акт входного контроля
Оборудования в 4 (четырех) оригинальных экземплярах (1 (один) оригинальный экземпляр для
Поставщика, 3 (три) оригинальный экземпляра для Покупателя).
Акт входного контроля Оборудования должен быть оформлен в течение 3 (трех) рабочих
дней после проведения процедуры Входного контроля Оборудования.
11.6. При положительных результатах проведения Входного контроля в однодневный
срок с даты подписания Акта входного контроля Покупатель подписывает (с указанием даты
подписания) товарную накладную ТОРГ-12.
11.7.В случае получения замечаний комиссии по входному контролю, Покупатель вправе
принять у Поставщика Оборудование на ответственное хранение и выставить счет за
понесенные фактические затраты, связанные с хранением Оборудования за период до
устранения замечаний и получения положительного заключения комиссии по входному
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
17
контролю.
Поставщик устраняет замечания, полученные по результатам входного контроля в
согласованные Сторонами сроки.
11.8.В случае наличия замечаний комиссии по входному контролю, для устранения
которых требуется проведение работ непосредственно с оборудованием, Поставщик должен за
свой счет либо вывезти Оборудование с Согласованного склада на доработку с дальнейшим
возвратом на Согласованный склад, либо перевезти Оборудование в отдельное место на
Согласованном складе по согласованию с руководством склада. При этом ответственным за
сохранность Оборудования на время выполнения логистических операций и работ по
устранению замечаний является Поставщик. При наступлении случая, указанного в данном
пункте расходы за выполнение логистических операций, хранение Оборудование и работ по
устранению замечаний несет Поставщик.
11.9. По согласованию Сторон, приемка Оборудования может быть проведена на
предприятии-изготовителе в соответствии с «Спецификацией поставки оборудования»
(Приложение № 1 к Договору). Процедура приемки Оборудования будет соответствовать
порядку, определенному Положением о входном контроле (Приложение № 2 к Договору), за
исключением положений, предполагающих необходимость предварительной доставки
Оборудования на место поставки. По итогам проведения Входного контроля Оборудования на
предприятии-изготовителе Покупатель подписывает (с указанием даты подписания) товарную
накладную ТОРГ-12 и предварительный Акт входного контроля. По результатам поставки
Оборудования на Согласованный склад проводится повторный Входной контроль
Оборудования в соответствии с порядком, определенным Положением о входном контроле, и
при положительных результатах проведения Входного контроля подписывается Акт входного
контроля. При этом, на период с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 и
предварительного Акта входного контроля и до момента проведения повторного Входного
контроля и подписания Акта входного контроля Поставщик в счет цены договора принимает на
себя обязательства по обеспечению сохранности Оборудования (принимает оборудование на
ответственное хранение).
11.10. После осуществления Поставщиком шеф-монтажа,
шеф-наладки, ввода
Оборудования в эксплуатацию, а также обучения персонала Заказчика/пользователя Стороны
подписывают Акт о выполнении обязательств по Договору (согласно Приложению к Договору).
Статья 12. Гарантийный срок
12.1. Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать
параметрам, указанным в ТЗ/ТУ, проектной и рабочей документации, требованиям Договора, а
также будет обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования при соблюдении
условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации этого Оборудования согласно
Технической документации.
12.2. Поставщик гарантирует, что Техническая документация, передаваемая
Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора, в том числе будет
достаточной для осуществления монтажных работ и эксплуатации Оборудования персоналом
Заказчика.
12.3. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства по поставленному и
принятому им Оборудованию по настоящему Договору.
12.4. Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование,
поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания Покупателем ТОРГ-12 и
заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки
законченного строительством Пускового комплекса/Очереди.
Дата подписания Акта приемки законченного строительством Пускового
комплекса/Очереди:
- для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 – 22.12.2014г.
- для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 – 22.12.2016г.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
18
12.5. При обнаружении в течение Гарантийного срока Дефектов Оборудования либо
Несоответствия Оборудования исходным техническим требованиям, требованиям ТУ и/или ТЗ
полностью или частично, Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об
обнаружении Несоответствий и/или Дефектов, с указанием срока прибытия представителей
Поставщика для подписания акта о выявленных Несоответствиях и/или Дефектах.
В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о
выявленных Несоответствиях (Дефектах) либо в случае неявки представителей Поставщика в
установленный Покупателем срок либо необоснованного отказа Поставщика от подписания
акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях и/или Дефектах,
подписанный Покупателем в одностороннем порядке.
12.6. Поставщик обязуется за свой счет, в согласованный срок, устранить все
выявленные Несоответствия и/или Дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока,
либо заменить Оборудование и/или его части ненадлежащего качества на Оборудование и/или
его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить
Несоответствия и/или Дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при
этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Поставщика.
12.7. Если Несоответствия и/или Дефекты не были устранены Поставщиком в
согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми, Покупатель
вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, и
потребовать от Поставщика возмещения прямых подтвержденных убытков.
Статья 13. Ответственность Сторон
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
13.2. Поставщик несет ответственность за своевременную оплату всех сборов, включая
таможенные сборы, налагаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на
Оборудование.
13.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки Оборудования и/или Технической
документации на Оборудование и/или товаросопроводительной документации на
Оборудование в сроки, указанные в Договоре и приложениях к Договору, Покупатель вправе
потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % за каждый календарный день просрочки от цены
не поставленного в срок Оборудования, или Оборудования, для которого не поставлена в срок
Техническая или товаросопроводительная документация.
13.4. Покупатель вправе удержать сумму неустойки из любого платежа, причитающегося
Поставщику, вне зависимости от признания Поставщиком претензии.
13.5. В случае досрочного расторжения Договора в связи с расторжением Договора,
заключенного между Покупателем и Заказчиком, или приостановлением действия указанного
Договора на срок более 1 (Одного) года Покупатель известит Поставщика о расторжении или
приостановлении действия указанного Договора, а также, в дополнительно согласованный с
Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных
затрат в связи с исполнением Договора на дату его расторжения.
13.6. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком отчетов, содержащих всю
необходимую информацию о ходе изготовления и поставки Оборудования (пункт 9.2.27),
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 100 000 (Ста тысяч)
рублей за каждый случай просрочки.
13.7. В случае несвоевременного представления исходных данных для проектирования
согласно п.9.2.8 настоящего Договора Покупатель имеет право взыскать с Поставщика
неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый месяц просрочки.
13.8. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком документации (в том
числе ТЗ и ТУ), предоставление которой предусмотрено настоящим Договором и
Приложениями к нему в сроки, предусмотренные настоящим Договором и законодательством
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
19
РФ, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят
тысяч)
рублей
за
каждый
случай
просрочки
предоставления/непредоставления
соответствующей документации. Штраф начисляется за непредставление каждого документа. В
случае просрочки предоставления соответствующей документации на срок, превышающий 10
(десять) календарных дней с даты, предусмотренной настоящим Договором, Покупатель имеет
право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от
цены Оборудования за каждый день просрочки.
13.9. Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при его
транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или
маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной
документации.
13.10. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного и принятого
Покупателем Оборудования, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы, подлежащей оплате
в счет поставленного и принятого Покупателем Оборудования за каждый календарный день
просрочки.
13.11. При неустранении дефектов, возникших по вине Поставщика (завода), выявленных
согласно пункту 10.19. настоящего Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика
неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от цены дефектного
Оборудования за каждый день просрочки.
13.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств
по Договору.
13.13. Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного Оборудования
согласованным с Покупателем и Заказчиком исходным данным для проектирования. Если в
течение гарантийного срока, определенного Договором, будет выявлено Несоответствие
поставленного Оборудования исходным данным для проектирования, согласованным с
Покупателем и Заказчиком, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные
Несоответствия или возместить все затраты Покупателя и Заказчика по устранению этих
Несоответствий и/или проведению компенсационных мероприятий.
13.14. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Покупатель имеет право,
после признания Поставщиком претензии удержать сумму убытков из любого платежа,
причитающегося Поставщику.
13.15. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных
Договором, Покупатель будет иметь право задержать любые очередные платежи,
причитающиеся Поставщику, до момента осуществления Поставщиком поставки
соответствующего Оборудования, в отношении которого нарушены сроки поставки. При этом
Покупатель не несет ответственности, определенной положениями пункта 13.10 Договора.
13.16. В случае несоблюдения Поставщиком нормативно-технической документации,
требований и стандартов Заказчика, действующих нормативных актов РФ при разработке
ТУ/ТЗ, изготовлении и поставки Оборудования, а также выявления по результатам проведения
Входного контроля (в том числе повторного) несоответствий, устранение которых не
представляется возможным, Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы и убытки
(в том числе связанные с предъявлением Покупателю претензий третьими лицами), понесенные
Покупателем в связи с поставкой Оборудования с несоответствиями, а также возвратить
Покупателю все полученные от него в рамках договора денежные средства.
13.17. В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором Оборудование,
либо не выполнил обоснованное требование Покупателя о замене некачественного
Оборудования или о доукомплектовании Оборудования в срок, указанный Покупателем,
Покупатель вправе приобрести недопоставленное Оборудование у других лиц с отнесением на
Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между
установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке. Поставщик по
письменному заявлению Покупателя обязан компенсировать Покупателю указанные в
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
20
настоящем пункте затраты Покупателя в срок, указанный в заявлении Покупателя.
Статья 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и условия
конфиденциальности
14.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не
разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (три) года с
момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по
обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 14.3. настоящего Договора.
14.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными
являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения
Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут
опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках,
либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
14.3. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в
случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии
законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным
органам регулирования и надзора Российской Федерации, которые прямо указаны в законе, а
также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую
указанном в соответствующем законе.
Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий,
необходимое в целях исполнения Договора,
Заказчику, Подрядчикам, организациям,
осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, страховым компаниям.
Покупатель
имеет
право
сообщать
условия
настоящего
Договора
Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром» и своим контрагентам в целях исполнения
Договора. Такое разглашение не является нарушением условий конфиденциальности.
14.4. Поставщик не имеет права использовать конфиденциальную информацию без
получения предварительного письменного согласия Покупателя, кроме как в целях исполнения
настоящего Договора.
14.5. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как
предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем
на патенты или авторские права Покупателя, также как никакие положения настоящего
Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Покупателю
посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика
и/или третьих лиц.
14.6. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как
предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем,
на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.
14.7. В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения,
Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных,
авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой
Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и
судебные разбирательства.
14.8. В случае если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены
претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи,
Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением
указанных требований.
14.9. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не
повлечёт нарушения исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих
лиц, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и документации
Покупателем и Заказчиком на территории РФ.
Для подтверждения гарантий Поставщик, по требованию Покупателя, представит ему
патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТу 15.012-84.
14.10. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
21
стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории РФ их исключительных прав
(авторских прав, патентов, лицензий и т.п.), в связи с выполнением Поставщиком обязательств
по Договору, Покупатель:
– немедленно информирует об этом Поставщика;
– проведет предварительные переговоры с третьей стороной;
– обеспечит возможность Поставщику провести любые мероприятия по урегулированию
претензий, исков и судебных разбирательств.
Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а
также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком
исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории
РФ.
По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить
Покупатель, в этом случае Поставщик оплатит Покупателю все обоснованные расходы,
связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Покупателю все
убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав (авторских прав,
патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории РФ.
Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар,
наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных
факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Договора.
15.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
компетентным органом государственной власти.
15.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер
обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после
наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются
провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств
по Договору либо о его расторжении.
15.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был
нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны в пятидневный срок обсудить
целесообразность дальнейших поставок и заключить дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых сроков поставки и стоимости Оборудования, которое с момента
его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру
расторжения Договора.
Статья 16. Урегулирование споров
16.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются ими
путем переговоров, а также в претензионном порядке.
16.2. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, указанный в претензии (но не
более 10 рабочих дней), рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне
мотивированный ответ.
16.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с
соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
22
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в
Арбитражном суде г.Москвы.
Статья 17. Расторжение Договора
17.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
17.2. Сторона, намеренная расторгнуть Договор, в соответствии с п.17.1 Договора
направляет письменное уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею
соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о
расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцать) календарных
дней с даты получения. С момента подписания Сторонами Соглашения о расторжении и
исполнения всех обязательств по нему, Договор считается расторгнутым.
17.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае:
- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных
законодательством Российской Федерации;
- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов,
препятствующего выполнению Договора;
- нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования, установленных Договором
более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- нарушения сроков предоставления всей необходимой документации ( в том числе ТЗ
и ТУ) и иных указанных в настоящем Договоре исходных данных более, чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней;
- несоблюдения Поставщиком действующих нормативных актов РФ, нормативнотехнической документации, требований и стандартов Заказчика, при разработке ТУ/ТЗ,
изготовлении и поставки Оборудования, а также выявления по результатам проведения
Входного контроля (в том числе повторного) несоответствий, устранение которых не
представляется возможным;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
17.4. Покупатель также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении АЭС,
либо о прекращении, либо о приостановлении сооружения АЭС на срок более одного года. При
этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
17.5. Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение Договора, Покупатель
письменно уведомляет об этом Поставщика. Уведомление должно содержать основания для
расторжения Договора. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.
17.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
17.7. При расторжении Договора Поставщик возвращает Покупателю на расчетный счет,
указанный в Статье 22 Договора сумму не закрытых авансов по результатам проведения сверки
взаимных расчетов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта сверки
взаимных расчетов.
Статья 18. Особые условия
18.1 Замена Стороны по Договору производится исключительно с письменного
согласия на это другой Стороны, если иное не установлено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
18.2 Если при выполнении Поставок обнаруживаются препятствия к надлежащему
исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры
по устранению таких препятствий.
18.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
23
18.4 В случае изменения банковских реквизитов, указанных в Статье 22 настоящего
Договора, Сторона, у которой изменились банковские реквизиты, направляет письменное
уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается
надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть
направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование
отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.
Статья 19. Вступление Договора в силу и срок действия Договора
19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
Статья 20. Раскрытие информации
20.1. Поставщик обязуется предоставить и гарантирует Покупателю, что сведения и
документы в отношении руководителей и собственников Поставщика, владеющих одним и
более процентами размещенных акций в общем количестве «Информация о собственниках и
руководителях» (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. Сведения
предоставляются по форме Приложения к Договору.
20.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти 5 (пяти) дней с
момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с
приложением изменившихся Сведений, копий подтверждающих документов, удостоверенных
нотариусом или уполномоченным лицом Поставщика.
20.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий
всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на
обработку предоставленных Сведений Покупателем, в том числе о коммерческой тайне и о
персональных данных), а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе
Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской
Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).
Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том
числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть
нарушены таким Раскрытием.
20.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными
условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
20.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или)
недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об
изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего
отказа Покупателя от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику
требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. В этом случае
договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего
письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении.
Статья 21. Прочие условия
21.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в
процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они
совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору, и
подписаны Сторонами.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
24
21.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства
Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме
дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 21.1 Договора.
21.3. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и
переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.
21.4. Переписка между Сторонами в связи с Договором осуществляется по адресам и
реквизитам, указанным в Статье 22 Договора, если иное не предусмотрено Договором.
21.5. При осуществлении Покупателем и Поставщиком согласования документации в
процессе исполнения Договора Стороны будут руководствоваться следующим порядком
согласования:
21.5.1. Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти)
рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить
Стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме.
Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой Стороной не позднее
чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования
окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста
документа.
21.5.2. Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования
документации может осуществляться по согласованию между Покупателем и Поставщиком
путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети
Интернет и электронной почты. При обмене документами посредством факсимильной связи
или электронной почты данный документ должен быть подписан уполномоченным лицом, с
указанием исполнителя и его телефона. В таком случае, полученные документы должны быть
переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование
отправителя, и дату их направления и получения другой Стороной.
21.5.3. В случае увеличения сроков согласования документации не по вине Поставщика
сроки поставки по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения,
подписанного Сторонами, могут быть перенесены на срок соразмерный задержке согласования.
21.6. Все Приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
21.7. Перечень Приложений к Договору:
Приложение № 1 - Спецификация поставляемого оборудования.
Приложение № 2 - Положение о Входном контроле Оборудования на сооружаемых АЭС
(предоставляется в течение двух месяцев с даты заключения Договора).
Приложение № 3 - Перечень, условия и сроки поставки технической и товаросопроводительной
документации на изготовленное Оборудование.
Приложение № 4 - Условия пребывания специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и
Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субподрядчика.
Приложение № 5 - Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.
Приложение № 6 - Образец маркировки.
Приложение № 7 - РЕГЛАМЕНТ доступа на Строительную площадку «Ленинградской АЭС-2».
Приложение № 8 - форма Отчета о ходе изготовления Оборудования.
Приложение № 9 - информация о цепочке собственников и руководителей, включая
бенефициаров, в том числе конечных.
Приложение № 10 – Акт сдачи-приемки Оборудования.
Приложение № 11 - Информация о факте отправки Оборудования Поставщиком.
Приложение № 12 – Акт о выполнении обязательств по договору.
Приложение № 13 – Менеджмент качества.
Статья 22. Подписи и Реквизиты Сторон
Поставщик
Покупатель
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое
России»
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
25
Место нахождения: 125212, г. Москва, ул.
Адмирала Макарова, д.6. стр.1
Почтовый адрес: 117556, г. Москва, ул.
Фруктовая, д.5А
ИНН 7706044549
КПП 774301001
Банковские реквизиты
р/с 40502810602200000005
в ОАО «АЛЬФА- БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКПО 08888031
ОКАТО 46241501000
Начальник ФГУП «Спецстройсервис» при
Спецстрое России»
__________________ А.Н. Ярцев
м.п.
_________________
м.п.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
26
№
Код по KKS, MCS
Наименование оборудования
Тип, марка, модель, шифр,
техническая характеристика
(прототип)
№ ИТТ, номер позиции по
спецификации ИТТ,
Класс безопасности
Категория сейсмостойкости
Категория обеспечения
качества
Ед. изм.
Кол-во
Масса един., кг
Масса, общая, кг
Климатическое исполнение и
категория размещения
Тип атмосферы при экспл.
Условия хранения
Тип атмосферы при хранении
Код KKS здания установки
Срок поставки Оборудования
Стоимость за ед., руб. с НДС
18%
Стоимость, руб. с НДС 18%
Приложение № 1
к Договору № _____________ от ___________
Спецификация поставляемого оборудования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ИТОГО, руб., в том числе НДС 18%
Поставщик
Покупатель
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое
России»
Начальник ФГУП «Спецстройсервис» при
Спецстрое России»
__________________ А.Н. Ярцев
________________ Поставщик
27
__________________ Покупатель
Приложение № 3
к Договору № _____________ от ___________
Перечень, условия и сроки поставки технической и товаросопроводительной документации на
изготовленное Оборудование
Раздел I
Перечень Технической документации на Оборудование, поставляемой вместе с Оборудованием
Покупателю, определяется ИТТ к Оборудованию. Перечень должен включать следующие
материалы и должен быть дополнен документами, указанными в ИТТ:
1. Паспорт, формуляр на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.610 и ПНАГ-7-008-89
(включая результаты производства Оборудования, сборки, испытаний и инспекций) или другой
документ об изготовлении в соответствии с российскими правилами и стандартами, в
зависимости от типа Оборудования. Паспорт оформляется на каждую единицу Оборудования,
если иное не предусмотрено действующей нормативной и конструкторской документацией,
согласованной в установленном порядке;
2. Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его
основных узлов с указанием габаритов, монтажные чертежи). На чертежах (или на отдельных
листах) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются
элементы Оборудования;
3. Копии согласованных и утвержденных в установленном порядке ТЗ или ТУ на
Оборудование. Два экземпляра ТЗ или ТУ должны быть учтенными;
4. Результаты расчетов прочности и анализа для элементов, при различных условиях
эксплуатации, в том числе результаты расчета сейсмостойкости Оборудования для заданных в
ИТТ и ТЗ классов безопасности, групп, категорий сейсмостойкости и уровней сейсмического
воздействия, а также результаты расчетов по выбору основных размеров Оборудования;
5. Копии документов, подтверждающих выполнение обязательной сертификации согласно
требованиям Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения (при наличии таковых), и
Постановления «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации …» от 01.12.2009г. №982, №548 от 26.08.2010г;
6. Копии сертификатов на основные, сварочные, копии паспортов (свидетельств) на
комплектующие, содержащие данные в соответствии с нормативной документацией на данный
вид продукции (сертификаты должны быть заверены синими печатями заводов-изготовителей
или их подлинность должна быть письменно подтверждена);
7. Сертификаты соответствия на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия,
предназначенные для изготовления (ремонта) Оборудования 3 класса безопасности,
подлежащие обязательной сертификации в системе ОИТ с учетом Решения № 06-4421 от
25.06.2007г.;
8. Решение о применении импортного Оборудования, изделий, материалов и
комплектующих (при наличии таковых) в соответствии с требованиями РД-03-36-2002;
9. Разрешение на применение в соответствии с приказом Ростехнадзора №112
от29.02.2008г.
10.
Инструкции по транспортировке, хранению, окраске,
консервации и
расконсервации (если это не отражено в руководстве по эксплуатации);
11.
Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в межремонтный период (при
необходимости);
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
28
12.
Перечень (или спецификация) расходных материалов для монтажа, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в межремонтный период (если это
не отражено в руководстве по эксплуатации);
13.
Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа (при
необходимости);
14.
Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по
монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию.
Инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации для комплектующих приборов, арматуры,
предохранительных устройств;
15.
Ремонтная документация в составе:
• конструкторская и технологическая документация на изготовление, необходимая для
разборки и сборки изделий при ремонте;
• руководство по ремонту;
• сборочные чертежи, деталировочные чертежи для деталей, имеющих срок службы
меньше срока службы изделия;
• ремонтные чертежи;
• технические условия на ремонт;
• программы/регламенты технического обслуживания и ремонта;
• график продолжительности ремонта;
• трудозатраты на ремонт;
• ведомость ЗИП на ремонт;
• нормы расхода запасных частей и материалов на ремонт.
Кроме того, в объем передаваемой документации должны включаться следующие
документы для Оборудования, относящегося к 1, 2 и 3 классам безопасности (1, 2, 3 категории
обеспечения качества):
• таблицы контроля качества сварных соединений и основных материалов;
• оригиналы заполненных Планов качества;
• перечень и заверенные копии Отчетов о несоответствиях, выявленных в ходе
изготовления и реализованным корректирующим мероприятиям, если таковые имелись;
В отдельных случаях, при необходимости, Перечень Технической документации, указанной
в настоящем разделе может быть уточнен и согласован Покупателем и Заказчиком.
Документация, поставляемая вместе с Оборудованием должна поставляться в объеме,
указанном в Разделе I настоящего Приложения, в количестве и сроки, указанные в Разделе IV
настоящего Приложения, сброшюрованной в твёрдые папки, а также в электронном виде на CD
в формате PDF.
Остальные требования по документации должны выполняться в соответствии с ГОСТ 2.105
и ГОСТ 2.102.
Раздел II
Перечень товаросопроводительной документации, передаваемой вместе с Оборудованием:
• Упаковочный лист – 2 экз. на каждое грузовое место;
• Отгрузочная спецификация – 3 экз;
• Комплектовочная ведомость с указанием габаритов, объемов и весов Оборудования и его
поставочных узлов – 3 экз;
• Сертификат происхождения, в случае поставки Оборудования и комплектующих
иностранного производства – 2 экз.;
• Сертификат соответствия – 2 экз;
• Оригинал счета-фактуры –1 экз.;
• Оригинал товарно–транспортной накладной по форме 1-Т – 4 экз.;
• Оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 –2 экз.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
29
Раздел III
Перечень Технической документации, передаваемой Поставщиком Покупателю и
Заказчику для разработки проектов производства работ:
• Согласованные и утвержденные в установленном порядке ТЗ или ТУ на Оборудование
• Весогабаритные характеристики и габаритные чертежи с указанием предельных
размеров, сборочные и монтажные чертежи.
• Инструкция по монтажу, настройке (регулированию) и обкатке (вводу в эксплуатацию)
• Руководство по эксплуатации
• Инструкция по консервации (расконсервации, переконсервации)
Документация передается в электронном виде на CD в формате PDF.
Раздел IV
1. Условия, количество и сроки передачи документации:
№
п/п
Название документа
Срок передачи
Количество
1
Документация по перечню Раздела I настоящего
Приложения
Вместе с
оборудованием
5 экз
2
Документация по перечню Раздела II настоящего
Приложения
Вместе с
оборудованием
В соответствии
с Разделом II
3
Документация по перечню Раздела III настоящего
Приложения
За 3 месяца до
поставки
оборудования
На CD
2.
Указанная в Разделе I документация должна быть представлена с оригинальными
подписями и печатями Поставщика.
3.
Указанная в Разделе II документация должна быть представлена с оригинальными
подписями и печатями Поставщика, если это не оговорено особо.
4.
Порядок вложения упаковочных листов в каждое место следующий:
• один экземпляр вкладывается внутри каждого места в герметичном пакете;
• по одному экземпляру прочно прикрепляется снаружи грузового
металлической пластиной.
места
Документация должна быть упакована в герметичные пакеты и деревянные ящики таким
образом, чтобы выдерживать транспортировку на дальние расстояния, перегрузки, быть
защищенной от влаги и пыли
Поставщик
Покупатель
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое
России»
Начальник ФГУП «Спецстройсервис» при
Спецстрое России»
__________________ А.Н. Ярцев
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
30
Приложение № 4
к Договору № _____________ от ___________
Условия пребывания специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и
Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субподрядчика
1. Поставщик/Субподрядчик за свой счет и своими силами обеспечивает своевременную
встречу и проводы специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной
организации в аэропорту или железнодорожном вокзале, их проезд от железнодорожного
вокзала или аэропорта и провоз багажа до места нахождения предприятия Поставщика и
обратно. Оплата расходов на проезд железнодорожным и воздушным транспортом
специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации для
проведения плановой инспекции по качеству в соответствии с программой Обеспечения
качества осуществляется Заказчиком, Генеральным Заказчиком и Уполномоченной
организацией соответственно.
2. В случае переноса срока инспекции по согласованным точкам планов качества по вине
Поставщика на срок более 14 (Четырнадцати) дней, или при повторной инспекции,
проведенной по результатам плановой инспекции, Поставщик несет все расходы, возникшие у
Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации, связанные с их
командированием для участия в повторной инспекции качества.
3. Поставщик/Субподрядчик создает для специалистов Заказчика, Генерального
Заказчика и Уполномоченной организации нормальные рабочие условия.
4. Меры техники безопасности обеспечиваются в соответствии с правилами,
действующими на месте работы специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и
Уполномоченной организации на заводе Поставщика/Субподрядчика.
5. Поставщик/Субподрядчик за свой счет обеспечивает специалистов Заказчика,
Генерального Заказчика и Уполномоченной организации технически исправными
автотранспортными средствами с водителями для проезда к месту работы и обратно к месту
проживания до и после рабочего дня.
6. Поставщик/Субподрядчик окажет содействие в организации проживания и питания
специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации. Проживание
и питание специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации и
осуществляется за счет Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации
соответственно.
7. Специалисты Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации
должны иметь полис медицинского страхования.
8. Распорядок рабочего дня специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и
Уполномоченной организации будет аналогичен распорядку рабочего дня специалистов
Поставщика/Субподрядчика.
9. Поставщик/Субподрядчик обеспечит меры безопасности для специалистов Заказчика,
Генерального Заказчика и Уполномоченной организации на весь период пребывания на
территории Поставщика/Субподрядчика.
10. Не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выезда специалистов Заказчика,
Генерального
Заказчика
и
Уполномоченной
организации
на
предприятие
Поставщика/Субподрядчика Заказчик сообщит ему их имена, фамилии, специальности и
должности.
11. Не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до выезда специалистов Заказчика,
Генерального Заказчика и Уполномоченной организации Поставщик/Субподрядчик должен
сообщить о своей готовности принять их. Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до выезда
специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации на
предприятие Поставщик/Субподрядчик Заказчик сообщит Поставщику/Субподрядчику
следующую информацию: фамилии, имена, точную дату прибытия и номер рейса/поезда.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
31
Приложение № 5
к Договору № _________от ___________
Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования
1. Каждая единица оборудования должна иметь маркировку в соответствии с требованиями
ТЗ/ТУ, КД, в том числе, с указанием кода ККS.
2. Поставщик обеспечит надежную стандартную упаковку Оборудования в соответствии
ГОСТом 26653-90, ГОСТом 23170-78 и примет меры по его защите от воздействия влаги и
иных коррозионных сред, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной
формы и размеров Оборудования с тем, чтобы она (упаковка) выдерживала многократные
операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку различными видами
транспорта, хранение, а также доставку Оборудования на площадку строительства АЭС без
повреждений.
3. Поставщик обеспечит нанесение маркировки на двух смежных вертикальных сторонах
каждого грузового места. Маркировка может быть выполнена несмываемой краской или, по
согласованию с Покупателем и Заказчиком, на табличках/бирках, надежно прикрепленных к
упаковке. Маркировка должна наноситься отчетливо. Места, требующие специального
обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь
дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления,
опасности груза, защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно
ГОСТ 14192-96. Образец маркировки представлен в Приложении № 6 к Договору.
4. В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней
до даты приемки Оборудования на предприятии Поставщика уведомит Поставщика о
необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Оборудования.
5. Для не упаковываемых единиц Оборудования маркировка должна наноситься
непосредственно на Оборудование или на крепко прикрепленные металлические ярлыки.
Поставщик должен одновременно с Оборудованием обеспечить поставку кантовочных
приспособлений (рам, опор или кильблоков) для транспортировки и перегрузки тяжеловесного
и негабаритного Оборудования.
6. В случаях, когда позиция Оборудования упакована в нескольких грузовых местах, номер
каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе –
общее число мест.
7. Грузовые места одной позиции Оборудования должны иметь сквозную нумерацию.
8. Поставщик должен обеспечить, чтобы поставляемые вместе с Оборудованием запасные
части и быстроизнашивающиеся детали, а также специальные инструменты были упакованы и
промаркированы отдельно.
9. Поставщик должен обеспечить защиту всех концов труб, штуцеров Оборудования и
арматуры крышками, изготовленными из металлических или пластмассовых, или алюминиевых
материалов или из древесины.
10. Поставщик должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности Оборудования
были покрыты слоем защитных материалов для предотвращения появления коррозии во время
транспортировки и хранения.
11. Упаковка Оборудования должна обеспечить сохранность Оборудования в течение 36
месяцев с даты Акта сдачи-приемки Оборудования, как это определено Статьей 10, 11
Договора, при условии хранения на открытом воздухе в макроклиматическом районе с
умеренно холодным климатом с промышленной атмосферой.
12. Документация, поставляемая вместе с Оборудованием, должна быть тщательно
упакована в герметичные пакеты для защиты от влаги, пыли, механических повреждений и т. п.
в соответствии с п.2.11 ГОСТ 23170-78, для электротехнических изделий - в соответствии с
ГОСТ-23216-78.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
32
Приложение № 6
к Договору № _____________ от ___________
Образец маркировки
Сделано в России
Отправитель: (Наименование Поставщика)
Получатель: (Наименование Грузополучателя), ЛАЭС-2,
Блок 1(2,0)
Договор № ____________от __________
(Дополнение № ____ от _______ к Договору)
Поставщик: (Наименование Поставщика)
Пункт отправления:
Позиция № _____ по Приложению 1 к Договору (Дополнению Пункт назначения: Ленинградская обл., г. Сосновый бор
№ __ от ________ к Договору)
Код KKS: ______________
Грузовое место/общее кол-во мест: _____/______
Размеры (см): _____ Х _____ Х _____
Вес брутто/нетто (кг): _____/_____
Блок 1 – оборудование для Блока 1 ЛАЭС-2
Блок 2 – оборудование для Блока 2 ЛАЭС-2
Блок 0 – общестанционное оборудование для Блоков 1, 2 ЛАЭС-2
Примечание: В случае необходимости Заказчик в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до даты приемки Оборудования на
предприятии Поставщика уведомит Поставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Оборудования.
________________ Поставщик
33
__________________ Покупатель
Приложение № 7
к Договору №___________ от_____________________
РЕГЛАМЕНТ
доступа на Строительную площадку
«Ленинградской АЭС-2»
________________ Поставщик
34
__________________ Покупатель
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент определяет порядок доступа работников ФГУП «Сецстройсервис»
при
Спецстрое
России»,
командированных
лиц,
посетителей,
персонала
Поставщиков/Субпоставщиков/ Субподрядчиков, транспортных средств, движения материальных
средств на Строительной площадке Ленинградской АЭС-2 (далее – Объект).
1.2 В Регламенте используются термины, указанные ниже:
Охрана Объекта - комплекс мероприятий, проводимых в целях своевременного выявления и
пресечения действий физических лиц, направленных на причинение ущерба имущественным
интересам Заказчика, Гензаказчика, Генподрядчика жизни и здоровью работников в период их
пребывания на Объекте, а также предупреждения чрезвычайных происшествий.
Пропускной режим - установленный порядок пропуска персонала, посетителей,
командированных лиц, транспортных средств, предметов, материалов и документов через границу
охраняемой зоны (периметр). Пропускной режим обеспечивается совокупностью мероприятий и
правил, при которых исключается возможность бесконтрольного прохода (проезда) лиц на
территорию Объекта и обратно, а также выноса (вывоза) материальных средств.
Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, определяющих порядок
выполнения лицами, находящимися на территории Объекта, установленных требований внутреннего
трудового распорядка, правил противопожарной безопасности, охраны труда, направленных на
обеспечение безопасности людей и сохранности материальных средств.
Пост охраны – место или участок местности, на котором охранник выполняет свои
обязанности.
КПП – контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное место, через которое
осуществляется доступ в соответствии с пропускным режимом.
Периметр – граница охраняемой зоны, оборудованной физическими барьерами и КПП.
Бюро пропусков – подразделение в составе отдела обеспечения режима и безопасности (далее
– ОБРБ), осуществляющее пропускной режим и ведущее постоянный учет движения пропусков.
1.3 Пропускной режим на Объекте устанавливается в соответствии с «Инструкцией о
пропускном и внутриобъектовом режимах на строительной площадке Ленинградской АЭС-2»,
разработанной на основе Методических рекомендаций Федерального агентства по атомной энергии
от 19.04.2007 «Типовая форма инструкции о пропускном режиме».
1.4 Доступ иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) осуществляется в соответствии
с «Порядком привлечения иностранных граждан к работам на объектах атомной энергетики».
1.5 Внос (ввоз) на Объект работниками Заказчика, командированными лицами,
посетителями, персоналом Поставщиков/Субпоставщиков/Субподрядчиков оружия, ядовитых,
взрывчатых веществ, наркотиков, спиртных напитков, технических средств съема информации
ЗАПРЕЩЕН.
Фото и видеосъемка на Объекте производится по предварительной заявке, согласованной с
отделом безопасности Заказчика.
1.6 Генподрядчик систематически проверяет состояние режима временного ограждения,
инженерно-технических средств охраны и противопожарную безопасность на Объекте.
1.7 Подразделение безопасности Генподрядчика проводит служебные проверки по
мотивированным запросам на основании установленных фактов причинения материального ущерба
имуществу организаций, находившемуся под охраной, нарушений порядка несения службы
сотрудниками охраны, нарушений правил пропускного и внутриобъектового режимов.
2. Пропускной режим
2.1 Установление Генподрядчиком пропускного режима на Объекте предусматривает:
- оборудование КПП для прохода (проезда) на территорию (с территории) Объекта;
- выставление постов охраны;
- определение порядка доступа на Объект рабочих смен, входа и выхода персонала и
посетителей;
- определение видов действующих пропусков;
- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право подписи
материальных пропусков и заявок на оформление разовых и временных пропусков;
- организацию работы бюро пропусков;
- осуществление контроля над ввозом (вывозом), вносом (выносом) материальных
ценностей в пределах охраняемой территории.
________________ Поставщик
35
__________________ Покупатель
2.2 Проход (проезд) на Объект и обратно работников Заказчика, командированных лиц,
посетителей, персонала Поставщиков/Субпоставщиков/Cубподрядчиков, работающих на
территории Объекта, осуществляется по пропускам установленной формы, а также по отдельным
спискам, согласованным отделом обеспечения режима и безопасности Заказчика.
2.3 Движение материальных средств осуществляется по материальным пропускам,
оформленным в БП на основании товарно-транспортных накладных и письменных заявок.
2.4 Автомобильный транспорт и строительная техника допускается на территорию (с
территории) Объекта по пропускам установленной формы, а также по заявкам, согласованным
отделом обеспечения режима и безопасности Генподрядчика, а при наличии груза – по
предъявлению товарно-транспортной накладной.
2.5 Въезд частного автотранспорта на территорию Объекта запрещен.
2.6 При возникновении чрезвычайных происшествий доступ на территорию Объекта
пожарных, санитарных и машин аварийных служб с включенными спецсигналами осуществляется
беспрепятственно.
2.7
Оформление
пропусков
на
персонал
и
на
транспортные
средства
Поставщиков/Субпоставщиков/Субподрядчиков проводится ОБРБ Заказчика на основании заявок
(на бумажном и электронном носителе), подписанных руководителями организаций,
осуществляющих работы на Объекте.
3 Внутриобъектовый режим
Установление Генподрядчиком внутриобъектового режима на Объекте предусматривает:
- разработка, введение в действие и последующий контроль за исполнением документов,
регламентирующих порядок доступа и работы на Строительной площадке ЛАЭС-2;
- контроль за соблюдением на Объекте требований предусмотренных Настоящим
Регламентом, временным Регламентом доступа иностранных гражданва и инструкцией по
пропускному и внутриобъектовому режиму на строительной площадке ЛАЭС-2;
согласование
маршрутов
движения
транспорта
на
охраняемой
территории;
- контроль за оборудованием и охраной на территории Объекта специальных мест
складирования материальных ценностей;
- контроль за оборудованием зданий, сооружений, а также производственноскладских помещений, где хранятся материальные ценности, средствами технической и физической
защиты, а также средствами пожаротушения;
- определение
маршрутов эвакуации при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
- проведение необходимых мероприятий, направленных на защиту рабочих смен от вредных
воздействий в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- проведение по мотивированному запросу Заказчика служебных проверок по выявленным
фактам нарушений внутриобъектового режима.
________________ Поставщик
36
__________________ Покупатель
Приложение № 8
к Договору №___________ от_____________________
Отчет о ходе изготовления Оборудования
Обязател ьства
PID
№
Код
Наименование Обору дования
позиции KKS/МCS
по
Обору дов
специф
ания
Выпол нение
Класс
безопас
ности
Катего Еди Кол- Поставщик
рия
ница
Договор
во
во по Разработка Проектной
качес изме
тва
икации
Состояние дел
КолДого
рени
доку ментации
вору
я
Дата передачи ТЗ
Фактическая
Срок
Дата
% работ по
Дата
Срок
% производства
Проведение
и/или ТУ на
дата
передачи
окончания
заку пке
проведения
передачи
основных
приемочных
согласование
согласования ТЗ
инспекций
Заказчику
и/или ТУ
Заказ
РКД в
подготовки материалов и
производств производст
Заказчиком
о
ва
вх одного
планов
тех нологических
комплекту
контроля
качества
операций по
ющих
комплекту ю
чика
Поставка
щих и
13
14
15
37
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Дата факт
12
Дата план
11
Кол-во
10
Дата факт
9
дата окончания
Дата план
8
материалов
Кол-во
7
План Факт План Факт
Дата факт
6
Факт
Дата план
5
План
Кол-во
________________ Поставщик
4
да/нет Планиру емая
Дата факт
3
№
Дата план
2
Дата
1
Отгру зка
изготовлению
26
27
28
29
30
31
32
33
34
__________________ Покупатель
Приложение № 9
к Договору №___________ от_____________________
Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
________________________________________________________
наименование организации
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том
числе конечных)
Информация о
Серия и номер
подтверждающих
Серия и номер
документа,
Руководитель/
документах
Фамилия,
документа,
Наименование Код
Наименование
Адрес
удостоверяющего
участник /
(наименование,
ИНН ОГРН
Имя, Отчество удостоверяющ № ИНН ОГРН
(краткое) ОКВЭД
/ ФИО
регистрации личность (для
акционер /
реквизиты и т.д.)
руководителя его личность
физического
бенефициар
руководителя
лица)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Информация о Контрагенте
№
п/п
1
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ (В ЗАЯВКЕ НИЖЕПРЕВЕДЕННЫЙ ТЕКСТ НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ):
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подписанном приложении.
2. Форма изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. В графе 2 указывается ИНН. Резиденты - юридические лица указывают 10-тизначный код. Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным
предпринимателем), указывают 12-тизначный код. Нерезиденты в графе указывают «отсутствует».
4. В графе 3 указывается ОГРН. Резиденты - юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя
(ИП), указывают ОГРНИП - 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».
5. В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). Физические лица указывают ФИО.
6. В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД. Резиденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков,
разделенных через два знака точками. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».
7. Графа 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество.
8. Графа 7 заполняется в формате серия номер. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
9. Графа 8 заполняется согласно образцу заполнения таблицы сведений о цепочке собственников.
10. Графы 9, 10 заполняются в порядке, указанном в пунктах 3, 4 настоящей инструкции.
11. В графе 11 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например: ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое
лицо, указывается ФИО. Также, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника, указывается Ф.И.О. полностью.
12. Графа 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке.
13. Графа 13 заполняется в порядке, указанном в пункте 8 настоящей инструкции.
14. В графе 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
________________ Поставщик
38
__________________ Покупатель
15. В графе 15 необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.
Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 1) в отношении акционерных обществ: - если доля участия в уставном капитале
составляет 100% - выписка из реестра владельцев именных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном
соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; - если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% - список зарегистрированных лиц в
реестре владельцев именных ценных бумаг. 2) в отношении остальных лиц-резидентов - выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 3) в отношении лицнерезидентов - соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.
________________ Поставщик
39
__________________ Покупатель
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
ОБРАЗЕЦ К ПОДАВАЕМОЙ ЗАЯВКЕ НЕ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ
начало
Информация об участнике конкурса
№
п/п
1
1
ИНН
ОГРН
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, Имя, Отчество
руководителя
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя
2
3
4
5
6
7
7734567890
1044567890123
________________ Поставщик
ООО "Ромашка"
Иванов Иван Степанович
45.xx.xx
40
5003 143877
__________________ Покупатель
окончание
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
№
ИНН
ОГРН
Наименование / ФИО
Адрес регистрации
8
9
10
11
12
ЗАО "Свет 1"
Москва, ул.Лубянка, 3
111222333444
Петрова Анна Ивановна
1.1.1
333222444555
Сидоров Пётр Иванович
Москва, ул.Щепкина, 33
Саратов, ул. Ленина, 4534
1.1.2
6277777777
ООО "Черепашка"
Саратов, ул. Ленина, 45
1.1.2.0
7495672857623
Мухов Амир Мазиевич
1.1.2.1
8462389547345
Мазаева Инна Львовна
Саратов, ул. Ленина, 45
Саратов, ул. К.Маркса,
5-34
ООО "Свет 2"
Смоленск, ул. Титова, 34
1.1
7754467990
1.1.0
108323232323232
104567567567436
Информация о
Серия и номер
подтверждающих
Руководитель /
документа,
документах (наименование,
удостоверяющего
участник /
реквизиты и т.д.)
личность (для
акционер /
физического
бенефициар
лица)
13
14
Участник
44 55 666777
Руководитель
55 66 777888
Участник
Участник
66 78 455434
Руководитель
67 03 000444
Бенефициар
…
1.2
7754456890
107656565656565
1.2.0
666555777444
Антонов Иван Игоревич
1.2.1
888777666555
1.2.2
333888444555
Ивлев Дмитрий Степанович
Степанов Игорь
Дмитриевич
Смоленск, ул. Титова, 34
Смоленск, ул. Чапаева,
34-72
Смоленск, ул. Гагарина,
2-64
ASU66-54
Игуана лтд (Iguana LTD)
США, штат Виржиния,
533
Ruan Max Amer
Кипр, Лимассол, 24-75
…
1.3
15
учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №45-л/с
от 22.03.10
учредительный договор
от 12.03.2004
учредительный договор
от 12.03.2004
устав, приказ №77-л/с
от 22.05.11
учредительный договор
от 12.03.2004
66 55 444333
Руководитель
77 55 333444
Участник
66 77 223344
Участник
учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №56-л/с
от 22.05.09
учредительный договор
от 23.01.2006
учредительный договор
от 23.01.2006
Участник
учредительный договор
от 23.01.2008
Участник
776AE 6654
Руководитель
…
________________ Поставщик
41
__________________ Покупатель
Приложение № 10
к Договору № _____________ от ___________
Форма Акта сдачи-приемки Оборудования
Поставщик
________________ Поставщик
Покупатель
42
__________________ Покупатель
А К Т № {указание номера Акта}
сдачи – приемки оборудования
по Договору № {указание номера и даты Договора}
{указание даты акта}
г.
Количество
Обозначени
е изделия
Единица
измерения
Наименование
оборудования
Тип, марка,
модель, шифр,
техническая
характеристика
Код по KKS
Номер позиции
по СЗС
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - {указание лица, уполномоченного на
совершение данных действий}, действующий на основании {указание правового акта,
наделяющего указанное выше лиц полномочиями по совершению данных действий}, с одной
стороны, представитель Покупателя – {указание лица, уполномоченного ФГУП
«Спецстройсервис» при Спецстрое России» на совершение данных действий}, действующий
на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо,
представляющее ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России», полномочиями по
совершению данных действий} с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
Поставщик передал, а Заказчик принял следующее оборудование по Договору № {указание
номера и даты Договора}:
Цена
единицы,
(руб.)
без учета
НДС
Общая
стоимость
(руб.)
без учета
НДС
ИТОГО:
НДС (18%)
ВСЕГО:
Цена поставленного оборудования составляет {указание цены поставленного
оборудования без учета НДС в числовой форме} {(в скобках указание цены поставленного
оборудования без учета НДС прописью)} рублей без учета НДС, кроме того НДС (18 %) в
размере {указание суммы НДС в числовой форме} {(в скобках указание суммы НДС прописью)}
рублей, всего {указание цены поставленного оборудования с учетом НДС в числовой форме}
{(в скобках указание цены поставленного оборудования с учетом НДС прописью)} рублей.
Сумма перечисленного п/п №__ от «__» ______ 20__г. аванса составляет {указание
суммы авансового платежа без учета НДС в числовой форме} {(в скобках указание суммы
авансового платежа без учета НДС прописью)} рублей без учета НДС, кроме того НДС (18
%) в размере {указание суммы НДС в числовой форме} {(в скобках указание суммы НДС
прописью)} рублей, всего {указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой
форме} {(в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)} рублей.
Следует к перечислению {указание суммы платежа за поставленное оборудование за
вычетом авансового платежа без учета НДС в числовой форме} {(в скобках указание суммы
платежа за поставленное оборудование за вычетом авансового платежа без учета НДС
прописью)} рублей без учета НДС, кроме того НДС (18 %) в размере {указание суммы НДС в
числовой форме} {(в скобках указание суммы НДС прописью)} рублей, всего {указание суммы
платежа за поставленное оборудование за вычетом авансового платежа с учетом НДС в
числовой форме} {(в скобках указание суммы платежа за поставленное оборудование за
вычетом авансового платежа с учетом НДС прописью)} рублей.
От Покупателя
________________ Поставщик
От Поставщика
43
__________________ Покупатель
Приложение № 11
к Договору № _____________ от ___________
Информация о факте отправки Оборудования Поставщиком
Поставщик: _____________________________
Договор № _________________ от __________
Номер
позиции
по
Прилож
ению 1 к
Договор
у
(Дополн
ению к
Договор
у)
PID
Номер
позиции по
специфика
ции
Код
KKS/M
CS
Ном
ер
блок
а
Наименова
ния
Оборудова
ния
Единиц
а
измерен
ия
Отправл
енное
количес
тво
Габар
итные
разме
ры,
мм
Объе
м, м3
Мас
са
нетт
о, кг
Мас
са
бру
тто,
кг
Колич
ество
грузов
ых
мест
Вид
упак
овки
груз
овог
о
мест
а
Номер
транспо
ртного
средств
а
Дата и номер
транспортной
накладной
Дата
транспорт
ной
накладной
Номер
транспорт
ной
накладной
Ожидае
мая дата
прибыти
я
Информация по указанной выше форме направляется по факсу _______________ и по электронной почте в формате Microsoft Excel по
адресам:____________
Отгрузочная спецификация на Оборудование передается указанными выше способами.
________________ Поставщик
44
__________________ Покупатель
Приложение № 12
к Договору № _____________ от ___________
АКТ
О выполнении обязательств по Договору
по Договору № _________ от «___»____________ 2013г.
г. Москва
«___» ____________2013 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - {указание лица, уполномоченного
на совершение данных действий}, действующий на основании {указание правового
акта, наделяющего указанное выше лиц полномочиями по совершению данных
действий}, с одной стороны, представитель Покупателя – {указание лица,
уполномоченного ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» на совершение
данных действий}, действующий на основании {указание правового акта, наделяющего
указанное выше лицо, представляющее ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое
России», полномочиями по совершению данных действий} с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что:
1. Поставщик передал, а Покупатель принял в полном объеме оборудование по Договору
№ {указание номера и даты Договора}, а также принял выполненные Поставщиком
работы: шеф-монтаж, шеф-наладка, ввод Оборудования в эксплуатацию, а также
обучение персонала Покупателя/ Заказчика/пользователя.
2. Выполненные Поставщиком работы и поставленное Оборудование приняты для
оплаты Покупателем.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
От Покупателя
От Поставщика
{указание должности лица,
уполномоченного ФГУП
«Спецстройсервис» при
Спецстрое России» на
совершение данных действий}
{указание должности лица,
уполномоченного
поставщиком на совершение
данных действий}
___________{указание
Ф.И.О.
лица,
уполномоченного
ФГУП «Спецстройсервис»» на
совершение данных действий}
___________{указание Ф.И.О.
лица,
уполномоченного
поставщиком на совершение
данных действий}
________________ Поставщик
45
__________________ Покупатель
Приложение № 13
к Договору № _____________ от ___________
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Поставщик
________________ Поставщик
Покупатель
46
__________________ Покупатель
1
Общие положения
1.1 Настоящее
Приложение
устанавливает
требования
к
Поставщику,
осуществляющему изготовление и поставку Оборудования, изделий и комплектующих для
ЛАЭС-2 в части:
− разработки Программы обеспечения качества, процедур управления, рабочих
процедур, Планов качества и Отчётов об анализе качества;
− классификации несоответствий, управление несоответствиями, порядок действий в
случае обнаружения несоответствий и предоставление Сводки данных по
несоответствиям;
− проведения аудитов обеспечения качества и предоставление Планов устранения
несоответствий и корректирующих действий по несоответствиям, выявленных в
процессе аудитов, и справок по их реализации;
− разработки Планов качества, организации инспекций по качеству и приёмки
изготавливаемого Оборудования, изделий и комплектующих (продукции);
− форм отчётной документации по контролю качества продукции (Планов качества,
Уведомлений о контроле качества и Уведомлений о приемочной инспекции,
Отчётов о несоответствиях и Сводки данных по несоответствиям);
− действий Поставщика по хранению документации.
1.2 Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения
работ по Договору, без корректировки цены Договора.
1.3 Поставщик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими
Субпоставщиками (в случае их привлечения) требований по менеджменту качества,
разработанных на основании требований настоящего Приложения.
2
Термины и определения
Для целей настоящего Приложения применяются следующие термины и определения:
Термины
Определения
Аудит обеспечения
Систематический, независимый и документируемый процесс
качества (аудит
получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с
качества)
целью установления степени выполнения согласованных критериев
аудита.
Дефект
Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или
установленным использованием.
Инспектор
Сотрудник, выполняющий действия по проверке соответствия
продукции или процессов установленным требованиям
Инспекция
Проверка соответствия продукции или процесса установленным
требованиям
Качество
Степень соответствия Оборудования, процессов или услуг
установленным требованиям проектной, конструкторской и/или
нормативной документации
Контроль качества
Процедура оценки соответствия Оборудования путем наблюдений
и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями,
испытаниями и калибровкой, установленным требованиям.
Корректирующее
Действия по устранению выявленных несоответствий и
действие
предотвращению их повторного возникновения
Несоответствие
Любые несоответствия Работ и услуг требованиям Договора,
Проекту, Рабочей документации и /или нормативно-техническим
документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также
дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ и
услуг, которые делают качество Работ и услуг надлежащим.
Оборудование
Машины, агрегаты, приспособления, трубопроводы, приборы и
аналогичные устройства, которые будут или являются частью
________________ Поставщик
47
__________________ Покупатель
План качества
Предупреждающее
действие
Программа
обеспечения
качества
Процедура
Процедура
управления
Рабочая процедура
Рассмотрение
Согласование
Субпоставщик
Уполномоченная
организация
Заказчика (УО)
объектов сооружаемой АЭС, включая комплектующие изделия
(если таковые имеются)
Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие
ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту,
процессу или договору и как документируются результаты
Действие, предпринятое для устранения причины потенциального
несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации
Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность
организационно-технических и других мероприятий по
обеспечению качества, направленных на реализацию
установленных критериев и принципов обеспечения безопасности
АС
Документированный установленный способ осуществления
деятельности или процесса
Процедуры, описывающие административные указания персоналу
и не содержащие подробную информацию о выполнении
технических задач
Описание
конкретных
рабочих
процессов
и
передачи
управленческой
и
технической
информации
персоналу,
выполняющему работы
Изучение документов для информации и комментариев
Письменное одобрение и/или подтверждение со стороны
Покупателя.
Завод-изготовитель или другая российская или зарубежная
организация, с которой Поставщик заключает договора на
изготовление и поставку материалов, комплектующих изделий и
Оборудования с целью обеспечить выполнение своих обязательств
по Договору.
Организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения
работ по контролю качества (оценке соответствия) и приемке
продукции для ЛАЭС-2
3
Нормативные документы
−
НП-011-99 – «Требования к Программе обеспечения качества для АЭС»;
−
Решение «О порядке и объеме проведения оценок соответствия Оборудования,
комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции»
(№06-4421 от 25 июня 2007 г.);
−
НП-071-06 – «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов
и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;
- СТО СМК-ПКФ-015-06 – «Применение категорий обеспечения качества в проектах АС»;
−
РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления Оборудования
для атомных станций»;
−
Методические указания Заказчика «Организация контроля качества изготовления
Оборудования для атомных станций»;
−
Методические указания Заказчика «Управление несоответствиями при изготовлении
Оборудования для АЭС»;
4
Ответственность Поставщика
4.1
Деятельность Поставщика в области обеспечения качества по Договору должна
проводиться в соответствии с Программой обеспечения качества, разработанной на основании
Договора или в соответствии с Руководством по качеству, разработанным на основании
требований стандартов ИСО серии 9000 (для Оборудования 4 категории обеспечения качества).
________________ Поставщик
48
__________________ Покупатель
4.2
Поставщик несет общую ответственность за менеджмент качества в объеме своих
обязательств.
4.3
До начала работ по Оборудованию, важному для безопасности, Поставщик
должен обеспечить наличие у себя и у своих Субпоставщиков необходимых Лицензий
(разрешений) Ростехнадзора на осуществление соответствующего вида деятельности.
4.4
Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками
требований по менеджменту качества, разработанных с учётом требований настоящего
Приложения. Поставщик (если он не является изготовителем) обязан согласовать с Заказчиком
указанные требования по менеджменту качества к Субпоставщикам до заключения
субподрядных договоров на разработку/изготовление и поставку.
4.5
Поставщик несет ответственность за разработку и осуществление частных
Программ обеспечения качества своих Субпоставщиков, разрабатывающих и изготавливающих
Оборудование 1, 2 и 3 категории обеспечения качества для ЛАЭС-2, в объеме своих
обязательств.
5
Обеспечение качества
5.1
Требования к документам Программы обеспечения качества или
системы менеджмента качества Поставщика
5.1.1 Поставщик, осуществляющий поставку Оборудования 1, 2 и 3 классов
безопасности разработает следующую документацию обеспечения качества:
− Программа обеспечения качества в соответствии с требованиями НП-011-99,
ПОКАС (О) и настоящего Приложения;
− комплект процедур управления по разделам Программы обеспечения качества;
− рабочие процедуры (рабочие планы и графики; рабочие инструкции, процедуры
(методики и чертежи)).
Общие требования к содержанию документов представлены в Дополнении А к
Приложению.
5.1.2 Поставщик разработает Программу обеспечения качества (далее - Программа)
своей деятельности в соответствии со структурой, приведенной в НП-011-99 и Дополнении Б к
Приложению, с учетом требований действующих документов Системы менеджмента качества
Поставщика и стандартов ИСО серии 9000 (при необходимости).
5.1.3 В случае если Поставщик не осуществляет деятельность, требующую описания в
соответствии с п. 5.1.2, необходимо, тем не менее, сохранять название соответствующего
раздела Программы и вносить запись (под наименованием этого раздела) об отсутствии данной
деятельности с указанием причины отсутствия.
5.1.4 Процедуры управления и рабочие процедуры должны быть разработаны и
утверждены в соответствии с установленным у Поставщика порядком до начала
соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке Оборудования.
5.1.5 Перечень необходимых процедур управления и рабочих процедур должен быть в
обязательном порядке представлен в одном из Приложений Программы обеспечения качества.
5.1.6 Субпоставщики, привлекаемые Поставщиком для выполнения Работ по Договору,
разрабатывают свои частные Программы обеспечения качества при разработке Оборудования
1, 2 и 3 классов безопасности (ПОКАС (Р)) и Программ обеспечения качества при изготовлении
Оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности АЭС (ПОКАС (И)).
5.1.7 В случае, если Поставщик осуществляет поставку Оборудования 4 класса
безопасности, он должен разработать Руководство по качеству с процедурами системы
менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.
5.1.8 В случае если Поставщик осуществляет поставку Оборудования как 1, 2, 3, так и 4
классов безопасности, то он должен разработать только Программу, описывающую его
деятельность по Договору, без разработки дополнительного Руководства по качеству.
5.1.9 В случае наличия у Поставщика Программы, описывающей его деятельность по
проекту сооружения ЛАЭС-2 и удовлетворяющей требованиям п.5.1, Поставщик имеет право
руководствоваться ею при выполнении работ по настоящему Договору после согласования с
49
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
Покупателем и Заказчиком. Если Программа не в полном объеме отражает требования,
указанные в п.5.1, Поставщик должен откорректировать ее и направить Покупателю и
Заказчику на согласование в порядке, установленном ниже.
5.2
Порядок разработки и согласования документов Программ
обеспечения качества/СМК
5.2.1 Программа должна быть подготовлена Поставщиком и утверждена высшим
руководством Поставщика в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Договора и передана
Покупателю и Заказчику на согласование.
5.2.2 После рассмотрения Программы (в течение 20 дней) Покупатель и Заказчик
согласовывают официальным письмом, а при наличии замечаний Поставщик корректирует
Программу и направляет на повторное рассмотрение.
5.2.3 Ревизия Программы должна осуществляться в порядке, предписанном
документами системы менеджмента качества Поставщика. Рассмотрение и согласование
очередной ревизии Программы осуществляется в соответствии с п.5.2.2.
5.2.4 В случае внесения изменений в Программу в процессе выполнения работ
Поставщиком, содержание этих изменений направляется Покупателю и Заказчику. Покупатель
и Заказчик имеют право давать свои замечания по этим изменениям. Поставщик учитывает
такие замечания и сообщает Покупателю и Заказчику письменно о внесении изменений в
документ.
5.2.5 Процедуры, применяемые Поставщиком для работ по Договору, должны быть
разработаны Поставщиком и представлены Покупателю и Заказчику по его запросу для
рассмотрения
5.2.6 Покупатель и Заказчик оставляют за собой право провести экспертизу любой из
представленных процедур управления. По результатам экспертизы Поставщик обеспечит
корректировку процедур управления.
5.2.7 Программа и процедуры управления направляются Покупателю и Заказчику в
одном экземпляре на бумаге и на компакт-диске в формате, совместимом с Программными
продуктами Microsoft.
5.2.8 Изменения, вносимые в процедуры управления в процессе выполнения работ
Поставщиком по настоящему Договору, подлежат обязательному представлению Покупателю
и Заказчику при наличии соответствующего запроса.
5.2.9 Покупатель и Заказчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества или
контроля качества имеют право ознакомиться с любыми Процедурами и документами, на
которые имеются ссылки в Программе. Поставщик направит Покупателю и Заказчику (по его
письменному запросу) указанные Процедуры и документы для рассмотрения.
5.2.10 Документация разрабатываемых частных Программ Субпоставщиков Поставщика
должна быть утверждена руководством Субпоставщика и введена в действие в течение 1
месяца после подписания субдоговора на выполнение работ.
5.2.11 Поставщик несет ответственность в объеме своих обязательств за рассмотрение и
согласование Программ своих Субпоставщиков. Программы согласуются организацией,
стоящей 1-м уровнем выше.
5.2.12 Порядок разработки и согласования Руководства по качеству с процедурами СМК
аналогичен порядку разработки и согласования Программ и процедур управления,
приведенному выше.
5.2.13 Утвержденные ПОКАС или Руководство по качеству Поставщика, а также
ПОКАС (Р) и ПОКАС (И) Субпоставщиков с приказами о введении в действие, должны
направляться для рассмотрения Покупателю и Заказчику в электронном виде в формате,
совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.
5.3
Оценка и выбор Субпоставщиков
5.3.1 Поставщик осуществит оценку и выбор Субпоставщиков, в случае их
привлечения для выполнения работ в объеме своих обязательств, в соответствии с
________________ Поставщик
50
__________________ Покупатель
действующими процедурами Системы менеджмента качества (СМК) Поставщика, с учетом
требований настоящего Договора.
5.3.2 Процедура оценки и выбора Субпоставщиков разрабатывается Поставщиком и
предоставляется Заказчику на согласование до заключения договоров с Субпоставщиками.
5.4
Аудиты
5.4.1 Общие положения
5.4.1.1 Аудиты обеспечения качества проводятся с целью подтверждения того, что
деятельность Поставщика и его Субпоставщиков в области обеспечения качества ведется в
соответствии с условиями Договора, а также для проверки эффективности выполнения
Программ, проводимых Поставщиком и его Субпоставщиками корректирующих и
предупреждающих действий.
5.4.1.2 Подготовка, проведение, документирование результатов каждого аудита, а также
выполнение последующих действий осуществляется в соответствии с действующими
процедурами Системы менеджмента качества Покупателя и Поставщика. Отчеты об аудитах
направляются в проверяемую организацию, которая несет ответственность за исправление
выявленных несоответствий и проведение корректирующих действий.
5.4.1.3 Подготовка и оценка квалификации аудиторов осуществляется в соответствии с
действующими процедурами Системы менеджмента качества Покупателя и Поставщика.
5.4.1.4 Аудиты обеспечения качества проводятся лицами, которые не принимают
непосредственного участия в проверяемой деятельности и не зависят от лиц, несущих прямую
ответственность за ее выполнение.
5.4.2 Планирование проведения аудитов обеспечения качества Покупателем
5.4.2.1 Покупатель (включая уполномоченных им для проведения аудита обеспечения
качества лиц) имеет право проводить аудиты обеспечения качества Поставщика. Покупатель
должен уведомить Поставщика о проведении аудита в письменной форме за 20 (двадцать) дней
до планируемой даты его проведения. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления
Поставщик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, предложенные
Покупателем. После получения подтверждения от Поставщика Покупатель предоставляет
Поставщику всю информацию, необходимую для организации проведения аудита (план аудита,
состав группы аудиторов).
5.4.2.2 Покупатель в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право
ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения работ по разделам
ПОКАС/Руководства по качеству и не являющихся конфиденциальными, а также с отчетами о
результатах оценки Поставщиком его Субпоставщиков (за исключением сведений
коммерческого характера) и с отчетами об аудитах обеспечения качества Субпоставщиков.
5.4.2.3 Представители Заказчика имеют право участвовать в аудитах обеспечения
качества, проводимых Покупателем у Поставщика.
5.4.3 Планирование проведения аудитов обеспечения качества Поставщиком
5.4.3.1 Аудиты обеспечения качества проводятся Поставщиком на плановой основе. При
планировании аудитов учитываются состояние хода выполнения проверяемой деятельности и
ее важность для безопасности. Покупатель и Заказчик имеют право участвовать в аудитах,
проводимых Поставщиком в организациях Субпоставщиков.
5.4.3.2 Поставщик разработает и направит в течение 60 дней со дня подписания
настоящего Договора (или до 01 февраля в случае, если работы по Договору выполняются
дольше одного календарного года) годовые графики внутренних и внешних аудитов
Покупателю для информации. Поставщик должен проинформировать Покупателя о
выполненных аудитах. По запросу Покупателя Поставщик должен представить отчеты об
аудитах, а также Планы и Отчеты о выполнении корректирующих действий по результатам
аудитов.
________________ Поставщик
51
__________________ Покупатель
5.4.4 Отчеты об аудитах обеспечения качества
5.4.4.1 По результатам проведения аудита обеспечения качества составляется Отчет о
проведении аудита с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний, один экземпляр
которого представляется проверяемой организации.
5.4.4.2 Проверяемая
организация
обязана
подготовить
План
проведения
корректирующих и предупреждающих действий, содержащий описание корректирующих
действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов обеспечения
качества, проведенных проверяющей организацией и реализовать эти корректирующие
действия.
5.4.4.3 Планы проведения корректирующих и предупреждающих действий должны быть
направлены проверяющей организации не позднее, чем через 2 недели после получения Отчета
о проведении аудита.
5.4.4.4 После получения и рассмотрения Плана корректирующих и предупреждающих
действий проверяющая организация имеет право дать свои замечания по содержанию Плана
корректирующих действий, которые проверяемая организация обязана учесть.
5.4.4.5 Результаты проведения корректирующих и предупреждающих действий должны
быть задокументированы в Отчет о выполнении Плана корректирующих и предупреждающих
действий, который должен направляться проверяющей организации по мере реализации
корректирующих и предупреждающих действий.
5.4.4.6 Проверяющая организация имеет право провести повторный аудит обеспечения
качества. Порядок проведения повторного аудита соответствует выше описанному.
5.5
Контроль качества
5.5.1 Общие положения
5.5.1.1 Контроль качества осуществляется путем проведения измерений, испытаний,
инспекций и проводится квалифицированными специалистами, имеющими необходимые
знания, навыки и опыт работы в данной сфере.
5.5.1.2 Целью контроля качества является подтверждение соответствия изготавливаемой
(поставляемой) продукции требованиям соответствующей нормативной, конструкторской и
производственно-технологической документации, а также требованиям Договора. Контроль
качества в форме приемки и испытаний проводится в виде инспекций, в том числе приемочных
инспекций готовой продукции.
5.5.1.3 Оценка соответствия продукции требованиям Федеральных норм и правил в
области использования атомной энергии и других документов, включенных установленным
порядком в технические задания, технические условия и ИТТ (на стадии рабочего проекта),
проводится при непосредственном участии персонала Заказчика и/или УО с учетом Решения №
06-4421 от 25 июня 2007г, а также требований нормативных документов Заказчика РД ЭО
1.1.2.01.0713-2008 и Методических указаний «Организация контроля качества изготовления
Оборудования для атомных станций»
5.5.1.4 Инспекции по качеству продукции проводятся Покупателем в ходе изготовления
путем проверки документации и записей по качеству, а также путем проведения наблюдения за
выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом
Поставщика. В отдельных случаях при необходимости, инспекции могут выполняться путем
непосредственного проведения контрольных, измерительных и испытательных операций
(перепроверки).
5.5.1.5 Деятельность Покупателя и Заказчика и/или УО по контролю качества
Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества отражается в Планах качества (Форма
Плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению приведены в п. 5.5.2 и
Дополнении В). Количество участников процесса контроля качества может быть уточнено по
решению Покупателя и Заказчика. О таких изменениях Покупатель письменно
проинформирует Поставщика.
В случае, если деятельность по Планам качества УО не предусмотрена Решением №064421 от 25.06.2007 и другими нормативными документами (например, при отнесении
________________ Поставщик
52
__________________ Покупатель
оборудования 4 класса безопасности по ОПБ-88/97 к 3 или 2 категории обеспечения качества
согласно СТО СМК-ПКФ-015-06), то контроль качества изготовления оборудования по Планам
качества осуществляется силами Покупателя и Заказчика. Необходимость проведения оценки
соответствия в форме приемки оборудования 4-го класса безопасности со стороны УО
определяется Заказчиком. Форма Плана качества (Дополнение В) корректируется в
зависимости от количества участников деятельности по контролю качества.
5.5.1.6 Для Оборудования, отнесенного к 4 категории обеспечения качества, контроль
качества проводится представителями Покупателя по завершению изготовления на заводе
Поставщика в виде приемочной инспекции продукции в сроки, установленные графиками
изготовления. Заказчик и/или УО имеют право участвовать в проведении приемочных
инспекций Оборудования 4 категории обеспечения качества.
5.5.1.7 Поставщик в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора
направит Покупателю письменный запрос о назначении Уполномоченной организации
Заказчика для проведения оценки соответствия изготавливаемого оборудования, в том числе
оборудования, комплектующих и материалов, изготавливаемых Субпоставщиками
Поставщика. Запрос должен содержать информацию согласно п.7.2 настоящего Приложения.
5.5.1.8 Инспекции по качеству, проводимые Покупателем, Заказчиком и/или УО, не
освобождают Поставщика и его Субпоставщиков от их обязательств по качеству и гарантиям
на поставленную продукцию.
5.5.1.9 Покупатель имеет право на приостановку инспекции продукции при:
• неоднократном (более двух раз) нарушении при изготовлении однотипного
изделия требований технологических процессов, инструкций, процедур и
стандартов предприятия;
• выявлении существенных (влияющих на качество и надежность) недостатков
изделия или технологии;
• систематическом нарушении требований нормативной документации;
• препятствии со стороны Поставщика в осуществлении функций представителей
Покупателя.
5.5.2
Планирование качества
5.5.2.1 Планирование контроля качества осуществляется путем разработки Поставщиком
и согласования всеми участниками процесса контроля качества Планов качества (для
Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества). Для планирования приемочных
инспекций Оборудования 4 категории обеспечения качества используются графики
изготовления, разрабатываемые Поставщиком и передаваемые Покупателю.
5.5.2.2 График изготовления для Оборудования 4 категории обеспечения качества
направляется Покупателю для информации в течение 1 месяца с момента заключения договора.
5.5.2.3 При разработке Планов качества Поставщиком должны быть обязательно указаны
следующие операции:
проверка готовности производства к началу изготовления Оборудования;
согласование специальных процессов и контроль аттестации технологии сварки,
наплавки и исполнителей;
входной контроль основных, сварочных материалов и материалов для
дефектоскопии, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;
подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку) - при наличии;
сварка (наплавка) - при наличии;
термообработка – при наличии;
неразрушающий и разрушающий контроль;
испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);
испытания на функционирование;
приемочные/приемосдаточные испытания;
окраска, консервация, упаковка и маркировка;
проверка комплектности сопроводительной и технической документации;
53
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
приемочная инспекция продукции.
Аналогично должны быть указаны в Планах качества все скрытые работы.
5.5.2.4 Планы качества разрабатываются и утверждаются Поставщиком и передаются для
назначения контрольных точек и согласования УО. План качества должен передаваться вместе
с графиком изготовления, конструкторской и технологической документацией, техническими
условиями и программами испытаний для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям
нормативных документов в области использования атомной энергии.
5.5.2.5 УО должна рассмотреть и согласовать План качества или представить
Поставщику свои замечания. При наличии замечаний, Поставщик вносит исправления в План
качества, согласовывает с УО и направляет его Покупателю.
5.5.2.6 Покупатель обеспечит утверждение Плана качества Покупателем и Заказчиком
(при необходимости). При наличии замечаний со стороны Покупателя и Заказчика Поставщик
обязан учесть их и направить откорректированную версию Плана качества Покупателю и
Заказчику (при необходимости) для окончательного согласования и утверждения.
5.5.2.7 Разрешается согласование Плана качества одновременно всеми участниками.
5.5.2.8 Как правило, срок рассмотрения документов одной организацией не должен
превышать 5 рабочих дней с момента поступления документа.
5.5.2.9 Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества
являются подписи ответственных представителей Поставщика, Покупателя, УО и Заказчика на
этом документе. Допускается вместо согласующей и/или утверждающей подписи на Плане
качества приводить ссылку на документ, подтверждающий согласование и/или утверждение
(факс, письмо и т.д.).
5.5.2.10
При получении согласующих писем от всех участников согласования
Поставщик имеет право начать изготовление до завершения оформления Плана качества.
Ответственность за начало изготовления возлагается на Поставщика и Уполномоченную
организацию. Лист согласования Плана качества рассылается всем участникам процесса для
получения подписи, при этом срок подписания не должен превышать 14 дней. Ответственность
за своевременное подписание листа согласования Плана качества возлагается на Поставщика.
5.5.2.11
При возникновении замечаний при согласовании проекта Плана качества,
Поставщик и Уполномоченная организация анализируют замечания. Если эти замечания
принимаются Уполномоченной организацией и Поставщиком (как улучшающие оценку
соответствия), то эти изменения вносятся в План качества. При этом внесенные изменения
рассылаются Поставщиком другим участникам, участвующим в оценке соответствия.
5.5.2.12
Окончательный Покупателю и Заказчику за 10 рабочих дней до начала
проведения инспекций в контрольных точках
5.5.2.13
План качества после согласования и утверждения всеми сторонами
принимается как обязательное руководство по организации и осуществлению контроля
качества при изготовлении продукции.
5.5.2.14
Согласованные Планы качества (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.07132008) передаются Поставщиком в соответствующее подразделение межрегионального
территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Ростехнадзора, до начала изготовления Оборудования и полуфабрикатов для учета при
проведении государственного контроля и надзора.
5.5.2.15
План качества подлежит обязательной корректировке и повторному
согласованию при изменении требований договора на поставку и в случаях, если изменение
рабочей конструкторской и технологической документации связано с изменением требований
по качеству Оборудования.
5.5.2.16
В случае необходимости корректировки Плана качества, изменения
вносятся следующими способами:
Поставщик по собственной инициативе направляет проект изменений
Покупателю, Заказчику и УО Заказчика, которые в течение 14 дней рассматривают проект
________________ Поставщик
54
__________________ Покупатель
изменений и согласовывают их либо направляют Поставщику обоснование неприемлемости
предложенных изменений;
5.5.2.17
По запросу Покупателя в срок не более чем через 5 дней после запроса,
Поставщик обязан представить (в 1 экземпляре) копии или извлечения из них любых
документов упомянутых в Плане качества.
5.5.2.18
В случае если Поставщик по условиям конфиденциальности или иным
обоснованным причинам не может передать копии документов или извлечения из них, то он
обязан официально в письменной форме уведомить Покупателя о причинах отказа.
5.5.2.19
В случае привлечения Поставщиком субпоставщиков для выполнения
своих договорных обязательств перед Покупателем, на них также распространяются
требования по разработке и согласованию Планов качества.
5.5.3 Инспекции в ходе изготовления продукции
5.5.3.1 До начала изготовления Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества
Поставщик организует проверку готовности производства с участием представителей
Покупателя, УО и/или Заказчика. Проверка готовности производства должна быть проведена в
виде инспекции по первой контрольной точке Плана качества со статусом «точка задержки»
или в виде отдельного совещания с оформлением протокола.
5.5.3.2 Перечень условий, достаточных для начала изготовления Оборудования, с целью
принятия решения о запуске его в производство, приведен в Дополнении Е к настоящему
Приложению.
5.5.3.3 Результаты проверки готовности производства с участием Покупателя, УО и/или
Заказчика, оформляются протоколом и/или подписью всех участников проверки в
соответствующих графах Плана качества. В случае изготовления однотипного Оборудования
необходимо проводить проверку готовности производства до начала изготовления первой
единицы Оборудования, результаты такой проверки распространяются на всю партию
однотипного Оборудования.
5.5.3.4 Поставщик за 20 дней (за 35 дней – для зарубежных поставщиков) до начала
операций в «точках задержки» работ и «точках освидетельствования», в которых по Плану
качества должны присутствовать Покупатель, УО и/или Заказчик направит в адрес Покупателя
(для информации), УО и/или Заказчика письмо с приложением Уведомления о контроле
качества (оформляется в соответствии с Дополнением Ж). Такое письмо, в том числе должно
содержать следующую информацию:
- дату начала проведения операции;
- предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком
изготовления);
- номер Уведомления о контроле качества.
В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, Покупатель имеет право
перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более, чем на 20 и 35 дней
соответственно с даты получения уведомления), при этом, ответственность за останов процесса
производства и срыв графика изготовления и отгрузки Оборудования несет Поставщик.
5.5.3.5 В случае постоянного присутствия представителей УО на предприятии
Поставщика, Уведомления о контроле качества направляются этим лицам непосредственно
Поставщиком за 24 часа до начала соответствующих работ. Допускается вызов на контрольную
точку по телефону, при этом Уведомление о контроле качества должно быть предъявлено
упомянутым лицам во время их визита в соответствующих контрольных точках.
5.5.3.6 Покупатель, УО и/или Заказчика, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
начала соответствующей операции, письменно подтверждают Поставщику участие своих
представителей в инспекции, либо сообщают о продолжении работ без их присутствия.
5.5.3.7 Если получено подтверждение присутствия Покупателя, УО и/или Заказчика, но в
назначенное время они не прибыли к месту проведения инспекции, то в «точках
освидетельствования» работы продолжаются, а в «точках задержки» после повторного
________________ Поставщик
55
__________________ Покупатель
уведомления задерживаются дополнительно на 48 часов, после чего работы продолжаются
независимо от присутствия, Покупателя, УО и/или Заказчика.
5.5.3.8 Как правило, в контрольных точках со статусом «точка задержки» дальнейшие
операции не могут быть продолжены, пока эта точка в Плане качества не подписана
представителями Покупателя, УО и/или Заказчиком. Однако, в случае, предусмотренном
п.5.5.3.6, Покупатель, УО и/или Заказчик подписывает эту точку по результатам проверки
отчетной документации при контроле в ближайшей последующей контрольной точке.
5.5.3.9 В процессе инспекции представитель Покупателя, УО и/или Заказчика имеют
право потребовать, а Поставщик обязан предоставить утвержденную производственнотехнологическую документацию, паспорта и сертификаты на материалы и комплектующие,
необходимые технические условия, государственные отраслевые стандарты, конструкторскую
документацию, инструкции, сопроводительную документацию на изделия, документацию на
мерительный инструмент, шаблоны, приспособления, эталонные образцы и т.д.
5.5.3.10
Работы, не предусмотренные Планом качества и требующие специальных
лабораторных исследований, производятся Поставщиком, по обоснованному письменному
требованию представителя Покупателя, УО и/или Заказчика в соответствующих лабораториях с
оформлением отчетных документов (протоколов, актов и т.п.).
5.5.3.11
Поставщик обеспечит подтверждение аттестации технологии сварки
(наплавки), сварщиков, контролеров (специалистов, дефектоскопистов, работников ОТК,
непосредственно выполняющих контроль различными методами) и аттестации специалистов,
руководящих проведением контроля.
5.5.3.12
Освидетельствование контрольных точек со статусом WP(R) происходит
одновременно с освидетельствованием последующих контрольных точек со статусом HP или
WP. Вызов представителей Покупателя, УО и/или Заказчика для освидетельствования
контрольных точек со статусом WP(R) осуществляется по мере достижения последующих
контрольных точек, требующих их обязательного присутствия (WP, HP).
5.5.3.13
При контроле качества по Уведомлению, представители Покупателя, УО
и/или Заказчика оформляют Заключение о контроле качества (оборотная сторона Уведомления
о контроле качества – Дополнение Ж) и, при положительных результатах в соответствующей
контрольной точке Плана качества ставят подпись и дату проведения инспекции.
5.5.3.14
При обнаружении несоответствия в процессе инспекции представитель
Покупателя, УО и/или Заказчика заполняют соответствующие разделы Заключения о контроле
качества (приводится описание несоответствия, требование к Поставщику по оформлению
Отчета о несоответствии). Допускается в случае большого количества информации отражать ее
отдельным протоколом, а в Заключении давать только ссылку на прилагаемый протокол.
Порядок взаимодействия при обнаружении несоответствий приведен в п.5.5.5.
5.5.3.15
Поставщик представляет заполненный Отчет о несоответствии с
необходимыми приложениями представителю Покупателя, УО и/или Заказчика к дате,
указанной в заключении о контроле качества, для подтверждения несоответствия и
согласования решения по нему.
5.5.3.16
В случае если решением по устранению несоответствию была переделка
или ремонт, то после устранения несоответствия представителем Покупателя, УО и/или
Заказчика проводится повторная инспекция, результат которой подтверждается в Отчете о
несоответствии. В случае не подтверждения реализации решения по несоответствию
Поставщик должен составить новый Отчет о несоответствии согласно п.5.5.5.
5.5.4 Приемочные инспекции продукции
5.5.4.1 Для поставок Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества приемочная
инспекция продукции является последней контрольной точкой со статусом «точка задержки»
(HP) в Планах качества.
5.5.4.2 Для поставок Оборудования 4 категории обеспечения качества Покупатель,
Заказчик и/или УО (в случае их участия) проводят приемочную инспекцию продукции в сроки,
установленные графиком изготовления продукции.
________________ Поставщик
56
__________________ Покупатель
5.5.4.3 На приемочную инспекцию предъявляется продукция прошедшая необходимые
проверки и испытания и принятая ОТК Поставщика (завода-изготовителя).
5.5.4.4 Поставщик за 20 дней (за 35 дней для зарубежных поставщиков) до начала
проведения приемочной инспекции продукции уведомит Покупателя (для информации),
Покупателя, Заказчика и/или УО о своей готовности к предъявлению продукции посредством
направления Уведомления о приемочной инспекции (Дополнение И к Приложению) с письмом,
содержащим следующую информацию:
- сроки проведения приемочной инспекции;
- наименование Оборудования по договору (спецификации);
- номера позиций Оборудования, код KKS;
- класс безопасности, категория обеспечения качества, количество;
- номер Плана качества (при наличии).
В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, Покупатель имеет право
перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более, чем на 20 и 35 дней
соответственно с даты получения уведомления), при этом, ответственность за останов процесса
производства и срыв графика изготовления и отгрузки Оборудования несет Поставщик.
5.5.4.5 Покупателя, УО и/или Заказчика (в случае их участия) за 5 дней до начала
приемочной инспекции продукции сообщают Поставщику состав участников инспекции либо
сообщают о возможности проведения приемочной инспекции без их присутствия.
5.5.4.6 Продукцию на приемочную инспекцию Поставщик может предъявлять поштучно
или партиями. Оценку качества продукции представители Покупателя, УО и/или Заказчика
осуществляют с применением сплошного или выборочного контроля.
5.5.4.7 Приемочные инспекции проводятся с целью оценки соответствия предъявляемой
к приемке продукции стандартам, техническим условиям, утвержденным образцам-эталонам,
конструкторской и технологической документации и требованиям Договора в объеме:
−
проверка отчетной документации технического контроля изготовителя;
−
проверка устранения несоответствий, в случае их выявления;
−
визуальный и (при необходимости) измерительный контроль продукции;
−
проверка комплектности продукции;
−
проверка комплектности и качества оформления технической документации,
поставляемой вместе с продукцией, на соответствие требованиям Договора и
требованиям конструкторской документации;
−
проверка соответствия консервации, упаковки, маркировки продукции и тары
требованиям конструкторской документации и настоящего Договора;
−
проверка комплектности и качества оформления товаросопроводительной
документации.
5.5.4.8 Приемочная инспекция сопровождается рассмотрением отчетных документов по
контролю продукции в соответствии с нормативными и проектно-конструкторскими
документами на продукцию и прилагаемых по условиям поставки документов:
сертификатов на материалы и комплектующие;
протоколов испытаний и химического анализа материалов;
протоколов
испытаний
(типовых,
функциональных,
приемочных/
приемосдаточных и т.д.);
протоколов контроля и измерений;
расчетов на прочность и других, расчетов надежности, АВПКО (анализа видов
последствий и критичности отказов) при наличии требований;
сертификатов соответствия;
паспортов на изделия, включая комплектующие изделия;
монтажной, ремонтной и эксплуатационной документации;
Планов качества (при их наличии);
отчетов о несоответствии;
________________ Поставщик
57
__________________ Покупатель
сертификатов происхождения и Решений о применении в случае импортной
поставки материалов, комплектующих и оборудования.
5.5.4.9 По окончании приемочной инспекции, при положительных результатах приемки,
представитель Покупателя, УО и/или Заказчика оформляют заключение о приемочной
инспекции (оборотная сторона Уведомления о приемочной инспекции), и, для продукции 1, 2, 3
категории обеспечения качества, делают запись в Плане качества, в соответствующей
контрольной точке и ставят свои подписи на листе согласования и утверждения результатов
приемки продукции в Плане качества.
5.5.4.10
Если результат приемочной инспекции отрицательный, представитель
Покупателя, УО и/или Заказчика в Заключении о приемочной инспекции делают отметку о
возврате (с обоснованием причин) продукции Поставщику для устранения несоответствий и
требованием оформления Отчета о несоответствии. Продукция возвращается Поставщику на
доработку при обнаружении в ходе приемочной инспекции несоответствий, касающихся:
- комплектности продукции и сопроводительной документации (технической,
товарной и документации по обеспечению качества);
результатов визуального и измерительного контроля;
- наличия соответствующих актов, протоколов и других документов, подтверждающих
техническую проверку составных частей продукции (деталей, сборочных единиц);
- результатов испытаний;
- маркировки основного материала, изделия, сварных швов и тары;
- консервации и упаковки продукции;
- оформления сопроводительной документации.
5.5.4.11
Оригиналы Уведомлений об инспекциях с подписанными всеми сторонами
заключениями оформляются по количеству участников инспекции. Поставщику также
передается оригинал пописанного Уведомления с заключением для дальнейших действий по
организации отгрузки или устранению замечаний.
5.5.4.12
Возвращенная продукция перепроверяется Поставщиком. После
устранения несоответствий, анализа причин возникновения несоответствий и разработки
необходимых организационных и технических мероприятий Поставщик организует проведение
повторной приемочной инспекции.
5.5.4.13
Повторная
приемочная
инспекция
продукции
представителями
Покупателя, УО и/или Заказчика производится по повторному Уведомлению о приемочной
инспекции в соответствии с Дополнением К.
5.5.4.14
Окончательно принятой считается продукция, прошедшая приемосдаточные и другие испытания в объеме и последовательности, предусмотренной технической
документацией, Планом качества, полностью укомплектованная и упакованная, на которую
оформлены документы, удостоверяющие её приёмку.
5.5.5 Взаимодействие между Покупателем, УО и/или Заказчиком и Поставщиком
в случае обнаружения несоответствий Материалов, Изделий, Оборудования
установленным требованиям в процессе изготовления
5.5.5.1 Управления несоответствиями, включая их регистрацию, классификацию,
рассмотрение, документирование, устранение и последующие корректирующие и
предупреждающие действия осуществляется в соответствии с Методическими указаниями
Заказчика «Управление несоответствиями при изготовлении Оборудования для АЭС».
5.5.5.2 Поставщик и его Субпоставщики в случае обнаружения несоответствия
продукции установленным требованиям обязаны обеспечить идентификацию этой продукции
и изоляцию (где возможно) от другой продукции.
5.5.5.3 Покупатель и Поставщик согласовали в соответствии с Методическими
указаниями Заказчика «Управление несоответствиями при изготовлении Оборудования для
АЭС» следующую классификацию несоответствий:
Класс-А. Отступления от требований федеральных норм и правил, а также отступления,
влияющие на ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции (АС);
________________ Поставщик
58
__________________ Покупатель
Класс-Б. Отступления от требований конструкторской и технологической
документации, не оказывающих влияния на параметры эксплуатации Оборудования и ядерную
и радиационную безопасность блока АС;
Классификация несоответствий по типам приведена в Дополнении М к Приложению.
5.5.5.4 Поставщик и/или Субпоставщик после обнаружения несоответствия заполняет
Отчет о несоответствии (форма отчета приведена в Дополнении Г к Приложению).
5.5.5.5 Поставщик и/или Субпоставщик
в течение 2-х рабочих дней со дня
обнаружения несоответствия должны уведомить УО и Заказчика (по всем несоответствиям), а
также Ростехнадзор (по несоответствиям класса А) в письменной форме. Уведомлением
является отправленный (по факсимильной связи или иной оперативной связи) Отчет о
несоответствии.
5.5.5.6 Заказчик, УО имеют право давать свои замечания по классификации
несоответствий и по выбору решения по несоответствиям - в течение 10 дней со дня
получения Отчета о несоответствии от Поставщика.
5.5.5.7 По несоответствиям класса А принимается решение совместно – Поставщик,
конструкторская и проектная организации, Ростехнадзор, УО и/или Заказчик. Документация
на исправление несоответствия должна быть разработана и согласована в порядке,
предусмотренном нормами и правилами по безопасности.
5.5.5.8 По несоответствиям класса Б принимается решение Поставщиком,
разработчиком РКД, УО и/или Заказчиком.
5.5.5.9 Принимаемые решения по несоответствиям должны содержать:
- обоснование допустимости несоответствий;
- компенсирующие мероприятия (при необходимости);
- меры по материалам, полуфабрикатам, комплектующим и Оборудованию, находящемуся
в заделе;
- меры по исключению несоответствий в дальнейшем.
5.5.5.10
Информация о принятых решениях по несоответствиям класса Б и копий
решений должны в течении 3-х дней после принятия представляться Поставщиком в
соответствующее подразделение межрегионального территориального округа по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении
государственного контроля и надзора.
5.5.5.11
В случае если при повторной инспекции исправленное Оборудование,
изделие не принимается, Поставщик обеспечит оформление нового отчета о несоответствии.
5.5.5.12
Отчет о несоответствии может быть закрыт только после подтверждения
уполномоченными на это лицами того, что принятое решение по обращению с
несоответствующей продукцией выполнено и верифицировано в полном объеме, а также
выполнены запланированные корректирующие действия.
5.5.5.13
Поставщик в течение 5 дней с начала месяца, следующего за отчетным,
обеспечит представление Покупателю Сводки данных по несоответствиям в бумажном и
электронном виде в формате Microsoft Excel (Дополнение Д к Приложению).
5.5.6 Требования к доступу представителей Покупателя, УО и Заказчика в
помещения и к записям Поставщика (и его Субпоставщиков) при проведении инспекций
по качеству и аудитов обеспечения качества
5.5.6.1 Представители Покупателя, УО и Заказчика имеют право доступа в помещения
Поставщика и его Субпоставщиков, относящиеся к выполнению Поставщиком работ по
настоящему Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, контроля качества и
приемки продукции.
5.5.6.2 В течение 20 дней со дня подписания договора на поставку, Поставщик уведомит
Покупателя, путем направления официального письма, о порядке доступа представителей
Покупателя, УО и Заказчика в помещения Поставщика и его субпоставщиков.
5.5.6.3 Во время проведения аудитов обеспечения качества и инспекций по качеству
Поставщик и его Субпоставщики обязаны предоставить представителям Покупателя, УО и
________________ Поставщик
59
__________________ Покупатель
Заказчика необходимые им записи и документацию по системе качества и изготавливаемому
Оборудованию.
5.5.6.4 Поставщик, по запросу Покупателя, обязан передать представителям Покупателя
копии документов, предоставленных в соответствии с п. 5.5.6.3.
5.5.6.5 Поставщик, по запросу Покупателя, обязан передать представителям Покупателя
копии документов, предоставленных в соответствии с п. 5.5.6.3.
6
Документы, передаваемые Покупателю и поставляемые с продукцией
6.1
Поставщик обеспечит подготовку и передачу Покупателю документов по
качеству, при выполнении своих обязательств по Договору, для рассмотрения и согласования,
приведенных в Таблице 1.
Таблица 1
Представление
№
Название
Заказчику
1. Программа обеспечения качества/Руководство по качеству
Для согласования
(разрабатывается в соответствии с п. 5.1, 5,2)
2. Процедуры управления
По запросу (Для
(разрабатываются в соответствии с п. 5.1, 5.2)
рассмотрения)
3. Рабочие процедуры
По запросу (Для
(разрабатываются в соответствии с п. 5.1, 5.2)
рассмотрения)
4. Частные Программы обеспечения качества Субпоставщиков
Для рассмотрения
(в соответствии с п.7.6)
5. Приложение по качеству к договору с Субпоставщиком
Для согласования
(в соответствии с п.4.4)
6. Планы качества (для Оборудования 1, 2 и 3 категорий
обеспечения качества) и графики изготовления и отгрузки
Оборудования (для Оборудования 4 категории обеспечения
Для информации
качества)
(разрабатываются в соответствии с п. 5.5.2)
7. Отчеты об анализе качества
Для рассмотрения
(разрабатывается в соответствии с п. 6.4)
8. Отчеты о несоответствиях
В соответствии с
(разрабатываются в соответствии с п. 5.5.5)
требованиями п.5.5.5
9. Сводка данных по несоответствиям (разрабатывается в
Для рассмотрения
соответствии с п.5.5.5.15)
(ежемесячно)
10. План проведения корректирующих и предупреждающих действий
по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным в результате
Для рассмотрения
аудитов обеспечения качества, проведенных Покупателем, УО,
Заказчиком у Поставщика и/или его Субпоставщиков
11. Справка о реализации корректирующих и предупреждающих
действий с описанием корректирующих действий по
несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов Для рассмотрения
обеспечения качества, проведенных Покупателем, УО, Заказчиком
у Поставщика и/или его Субпоставщиков
6.2 Кроме документов, описанных выше, Поставщик обязан (по запросу Покупателя)
представить следующие документы:
- перечень нормативных документов, которые должны соблюдаться при выполнении
контроля качества (инспекции);
________________ Поставщик
60
__________________ Покупатель
- любой документ (или выписку из него) из данного перечня в срок не более чем через
2 (две) недели после запроса Покупателем.
6.3
Поставщик и его Субпоставщики получат необходимые лицензии, разрешения,
сертификаты соответствия и другие документы, необходимые, в соответствии с
законодательством РФ, для разработки, изготовления (доработки) и поставки Оборудования.
6.4
Поставщик обязан направлять Покупателю Отчет об анализе качества каждый
месяц, начиная со дня подписания настоящего Договора. Требования к содержанию и форма
Отчета об анализе качества приведены в Дополнении Л к Приложению.
7
Требования к Поставщику в отношении его Субпоставщиков
7.1
Поставщик обязан обеспечить выполнение Субпоставщиками согласованных с
Покупателем требований по обеспечению качества, указанных в настоящем Приложении.
Поставщик обязан предусмотреть в требованиях по качеству, предъявляемых к
Субпоставщикам, деятельность Покупателя, Заказчика и/или УО по контролю качества и
приемке продукции.
7.2
Поставщик обязан предоставлять Покупателю в порядке, определенном пунктом
3.11 Договора, следующую информацию о выбранных Субпоставщиках:
7.2.1 наименование организации с указанием организационно-правовой формы и
контактные данные (ФИО руководителя, номера контактного телефона и факса,
адрес электронной почты, фактический адрес предприятия);
7.2.2 наличие лицензий, разрешений на выполнение работ;
7.2.3 номер и дата договора с Субпоставщиком, номер и дата договора, в рамках
которого заключен договор субподрядный договор;
7.2.4 спецификация субподрядного договора с указанием:
− наименования оборудования (комплектующих, материалов, полуфабрикатов);
− номеров чертежей (ТУ), в соответствии с которыми должна изготавливаться
продукция,
− классов безопасности с указанием группы по каждой позиции спецификации;
− количества продукции с указанием единиц измерения;
− даты поставки;
− стоимости продукции (по договору с Поставщиком).
7.2.5 информацию о выставлении требований по качеству.
7.3
Поставщик обязан обеспечить контроль выполнения Субпоставщиками
согласованных с Покупателем требований по обеспечению качества. Объем и сроки
представления данных по выполнению Субпоставщиками обязательств в области качества
согласовывается сторонами дополнительно, после подписания Договора.
7.4
Поставщик обязан организовать разработку Программ обеспечения качества
своих основных Субпоставщиков, по согласованию с Покупателем. Структура Программы
обеспечения качества Субпоставщика должна соответствовать требованиям Договора и НП011-99.
7.5
Поставщик
должен
согласовать
Программы
обеспечения
качества
Субпоставщиков.
7.6
Описания Программ обеспечения качества Субпоставщиков первого уровня
должны быть представлены Покупателю для рассмотрения и передачи Покупателю и Заказчику
в соответствии с п.5.2.13. Заказчик имеет право дополнительно запросить для рассмотрения
процедуры управления ПОКАС Субпоставщиков.
7.7
Покупатель имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества,
проводимых Поставщиком на предприятиях Субпоставщиков.
7.8
По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить Планы проведения
корректирующих и предупреждающих действий и Отчеты о проведенных корректирующих
действий Субпоставщиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных
Поставщиком у Субпоставщиков.
________________ Поставщик
61
__________________ Покупатель
8
Хранение документов
8.1
Поставщик несет ответственность за создание и функционирование системы
хранения документации и записей в соответствии с требованиями Договора и НП-011-99.
8.2
Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно
функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся
документации, гарантировать ее сохранность.
8.3
Поставщик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию
системы хранения документации к своим Субпоставщикам.
8.4
Документация, разрабатываемая Поставщиком или его Субпоставщиками в
рамках настоящего Договора, и классифицированная, как документация, подлежащая
хранению, должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего
срока хранения, определенного для каждого типа документации).
8.5
Нижеперечисленные документы должны храниться у Поставщика и/или его
Субпоставщиков до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по
настоящему Договору Оборудования:
− проектно-конструкторская и техническая документация согласно положениям Договора;
− технические требования на поставляемое Оборудование;
− протоколы, акты по неразрушающему контролю;
− перечни Оборудования и узлов, детальные чертежи;
− внутренние инструкции по сварке, термообработке и неразрушающему контролю,
действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы
по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые
имеются);
− отчеты о термообработке, а также отчеты о результатах испытаний.
8.6
По истечении срока хранения документации Поставщик запросит Покупателя, о
последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее дальнейшего хранения,
направления Покупателю или иных действиях.
8.7
В течение всего срока хранения документации и записей, Поставщик заранее
будет информировать Покупателя о любом изменении в его юридическом статусе или
структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой
компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. - с тем, чтобы
Покупатель мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения
документации.
________________ Поставщик
62
__________________ Покупатель
Дополнение А к Приложению№ 13
«Общие требования к содержанию документов системы обеспечения качества»
1
Документация системы обеспечения качества Поставщика и его Субпоставщиков
должна отвечать требованиям, содержащимся в нормативных документах, и в обязательном
порядке содержать информацию, удовлетворяющую требованиям изложенным ниже:
1.1
Должен быть определен порядок разработки документации, определенной в Договоре:
Программы, процедур управления, Планов качества, Отчетов о несоответствиях, Отчетов об
анализе качества, порядок согласования, вступления в силу, распределение ответственности.
1.2
В Программу в обязательном порядке должна быть включена организационная
структура предприятия с указанием ответственности всех подразделений, относящихся к
выполнению работ по изготовлению Оборудования, и линий их взаимодействия (интерфейсов)
как административных, так и в области качества. Организационная структура должна
дополняться описанием ответственности и полномочий всех должностных лиц, указанных в
организационной структуре, в табличном виде. Должна быть также приложена
организационная структура интерфейсов с Покупателем , Субпоставщиками Поставщика и
надзорными органами.
1.3
Должны быть определены и указаны Уполномоченные представители руководства
организации по качеству.
1.4
Должно быть определено, каким образом проводится «Анализ со стороны руководства»,
включая ответственность за выполнение данной деятельности.
1.5
Должна быть отражена классификация несоответствий, управление несоответствиями
разных классов и типов, порядок действий в случае обнаружения несоответствий разных
классов и типов, направление отчетов Покупателюу, порядок останова производства для
несоответствий, влияющим на ядерную и радиационную безопасность АЭС, обращения с
Оборудованием в таком случае.
1.6
Должны быть отражены действия Поставщика по реализации других требований
Договора, например: поставка технической документации с Оборудованием, ее комплектность,
подготовка, порядок хранения, отгрузки, транспортировки и поставки Оборудования,
маркировки, порядок проведения монтажа и др.
1.7
Должен быть отражен порядок доработки конструкторской и другой документации,
внесения изменений в проект, процедура контроля внесения изменений в проект, порядок
взаимодействия с Покупателем и надзорными организациями, в том числе по вопросу
согласования (при наличии требований о согласовании в Договоре) технических требований, ТЗ
и другой конструкторской и технологической документации.
1.8
Должен быть описан порядок проведения совещания перед запуском Оборудования в
производство для изготавливаемого Оборудования.
1.9
Должны быть отражены действия Поставщика по выбору субпоставщиков, выставление
им требований по качеству, порядок их контроля.
1.10 Должны быть отражены действия Поставщика по хранению документации.
1.11 Должен быть определен порядок работ Поставщика с Планом качества, проведение
инспекций, приемочных/приемосдаточных испытаний.
1.12 Должен быть приведен перечень используемых при выполнении работ нормативных
документов.
1.13 Данный перечень может быть дополнен Поставщиком по запросу Покупателя на
основании требования Заказчика.
2
В случае если Деятельность Поставщика по настоящему Договору или ее часть не может
быть описана в соответствии с данными требованиями по причине:
• требуется предоставить информацию по деятельности, не выполняемой Поставщиком,
• не установлены требования к какой-либо деятельности, выполняемой Поставщиком,
то данные требования могут быть подвергнуты соответствующей корректировке Поставщиком,
с обязательным уведомлением Покупателя о содержании изменений. Покупатель имеет право
дать комментарии по таким изменениям, которые должны быть учтены Поставщиком.
63
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
3
Поставщик должен своевременно предпринять необходимые меры, по получению
соответствующих разрешений (экспертных заключений) на документацию, передаваемую
Покупателю и/или Заказчику на рассмотрение и/или согласование.
________________ Поставщик
64
__________________ Покупатель
Дополнение Б к Приложению № 13
«Структура Программы обеспечения качества Поставщика»
1 Политика в области обеспечения качества:
• приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности;
• основные цели обеспечения качества;
• задачи, направленные на достижение поставленных целей обеспечения качества, и
методы их решения;
• обязательства руководства организации-разработчика ПОКАС.
2
Организационно – правовая форма предприятия, распределение
ответственности и полномочий при разработке и изготовлении Оборудования:
• документы, определяющие организационно-правовую форму предприятия;
• характер и виды выполняемых работ;
• порядок распределения работ и ответственности за обеспечение качества между
предприятием и другими организациями;
• порядок распределения работ и взаимодействия между подразделениями и
должностными лицами Поставщика;
• порядок планирования и анализа деятельности по обеспечению качества.
3 Комплектование и подготовка персонала:
• документы, регламентирующие процедуру подготовки персонала;
• проверка знаний норм и правил в области использования атомной энергии у
руководителей и специалистов предприятия;
• учетная и отчетная документация по подготовке персонала;
• анализ качества подготовки персонала.
4 Нормативные документы:
• перечень применяемых на предприятии нормативных документов (федеральные
нормы и правила в области использования атомной энергии, государственные и
отраслевые стандарты, стандарты предприятия);
• документация Системы менеджмента качества (СМК) предприятия.
5 Управление документами:
• подготовка, рассмотрение и утверждение документов;
• выпуск и рассылка документов;
• контроль изменений в документах.
6 Контроль проектирования:
• планирование и выполнение проектных работ;
• контроль выполнения работ при разработке документации;
• анализ, верификация и валидация проекта;
• внесение изменений в документацию.
7 Управление закупками Оборудования, комплектующих изделий и материалов, а
также предоставляемыми услугами:
• оценка и выбор Поставщиков;
• ведение документов на закупку Оборудования, комплектующих изделий и услуг;
• сертификация поставляемого Оборудования включенного в номенклатуру
ОИТ0013-2000 и дополнение к нему, с учетом Решения №06-4421 от 25 июня 2007 г.,
Постановления от 01.12.2009г. №982 и №548 от26.08.2010г;
• проверка Программ обеспечения качества Поставщиков;
• анализ выполнения договоров.
8 Контроль закупаемого Оборудования, комплектующих изделий и материалов и
предоставляемых услуг:
• идентификация, контроль и испытания Оборудования, комплектующих изделий и
материалов;
________________ Поставщик
65
__________________ Покупатель
хранение, транспортировка, консервация и упаковка Оборудования, комплектующих
изделий и материалов;
• контроль предоставляемых услуг;
• ведение учетной и отчетной документации по качеству Оборудования,
комплектующих изделий и материалов.
9 Производственная деятельность предприятия:
• управление процессами, непосредственно влияющими на качество продукции и
услуг, методики, рабочие инструкции, Программы по контролю качества продукции
и услуг;
• перечень систем (элементов) важных для безопасности (в соответствии с указаниями
Генпроектировщика);
• учет и выполнение требований к качеству систем (элементов) важных для
безопасности, порядок и способы выполнения и контроля работ, влияющих на
безопасность;
• организация и выполнение технического обслуживания и ремонта Оборудования;
• порядок применения статистических методов для контроля и анализа качества работ
и услуг.
10 Инспекционный контроль:
• организация инспекций при входном контроле, в процессе производства, а также, при
необходимости, в процессе монтажных и пуско-наладочных работ;
• Программы инспекций (Планы качества);
• регистрация результатов инспекций;
• контроль устранения выявленных по результатам инспекций несоответствий.
11 Контроль испытаний:
• организация приемочных и приемо-сдаточных испытаний;
• Программы испытаний;
• регистрация результатов испытаний.
12 Метрологическое обеспечение:
• аттестация, калибровка, поверка и идентификация контрольно-измерительного и
испытательного Оборудования и приборов;
• техобслуживание контрольно-измерительного и испытательного Оборудования и
приборов;
• ведение, учет и хранение протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольноизмерительного и испытательного Оборудования и приборов.
13 Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик:
• перечень программных средств и расчетных методик;
• организация и обеспечение качества расчетных работ, документальное
подтверждение обеспечения качества (аттестация, сертификация программных
средств и расчетных методик);
• управление базой программных средств и ее техническое обслуживание.
14 Обеспечение надежности:
• цель деятельности по обеспечению надежности;
• перечень основных показателей надежности (с учетом требований Заказчика);
• порядок выполнения деятельности по обеспечению надежности;
• ответственность за планирование и реализацию мероприятий по обеспечению
надежности.
Контроль несоответствий:
• выявление несоответствий:
• рассмотрение несоответствий и анализ причин их возникновения;
• порядок принятия решений и оформление отчетов по выявленным несоответствиям;
•
________________ Поставщик
66
__________________ Покупатель
•
•
16
•
•
•
17
•
•
•
•
•
18
•
•
•
•
•
ответственность руководства предприятия, подразделений и служб качества за
выполнение деятельности, связанной с контролем несоответствий;
сбор и обработка данных о несоответствиях в рамках системы менеджмента качества
предприятия.
Корректирующие действия:
анализ несоответствий, планирование и разработка корректирующих мер;
контроль выполнения корректирующих мер и оценка их эффективности;
подготовка информации о корректирующих мерах соответствующим надзорным
органам и Заказчику.
Записи по качеству:
описание документации по реализации Программы по обеспечению качества
(действующие процедуры по формированию и ведению документации по
обеспечению качества);
перечень документов по обеспечению качества;
ответственность за подготовку, утверждение и выпуск документов;
идентификация, сбор, хранение, ведение и уничтожение документов;
система отчетности по выполнению Программы обеспечению качества.
Проверки (аудиты):
планирование и организация внутренних и внешних проверок (аудитов) качества
продукции, процессов, фактическое выполнение Программ обеспечения качества и
функционирование системы менеджмента качества;
осуществление аудитов обеспечения качества, независимым от лиц, несущих
непосредственную ответственность за проверяемую деятельность;
регистрация данных результатов проверок и доведение их до сведения персонала,
ответственного за проверяемый участок работы;
контроль и регистрация выполнения корректирующих мер при последующих
проверках, а также выполнения анализа эффективности предпринятых
корректирующих мер;
оценка эффективности Программ обеспечения качества.
________________ Поставщик
67
__________________ Покупатель
Дополнение В к Приложению № 13
Приложение: форма Плана качества
WP - точка освидетельствования; WP (R) – точка освидетельствования по документам; HP - точка задержки;
№
п/п
Наименование
технологической
или контрольной
операции
Наименование
оборудования,
изделий (деталей,
узлов)
РКД, ТД, НД,
содержащие
требования к
качеству
Содержание
действий
Документы
регистрации
результатов
Статус контрольных точек и
свидетельство соответствия
ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-2
ПЛАН КАЧЕСТВА
№________ /3/
Класс
безопасности/
категория ОК
Наименование изделия
(оборудования)
/4/
Изм.
/5/
Обозначение изделия
(оборудования)/ код ККS
/6/
Наименование Поставщика
/1/
Наименование Заводаизготовителя
/2/
/7/
/8/
________________ Поставщик
68
Тип точки
Подпись
Тип точки
Подпись
6
Подпись
5
Покупател
ь
Тип точки
4
УО Заказчика
Филиал
ОАО
«Концерн
Росэнергоато
м»
«Дирекция
строящейся
ЛАЭС-2»
Подпись
3
/9/
Тип точки
2
Контракт между Покупателем и поставщиком
(изготовителем)
№
Заводские номера изделий
(оборудования)
Поставщик
1
Примечание
7
8
9
10
11
12
13
14
__________________ Покупатель
15
Наименование Поставщика
План качества
№
Лист
Лист разработки и согласования Плана качества
Разработал
Поставщик
Согласовал
Поставщик
Согласовал
УО Заказчика
Должность
Фамилия
Инициалы
Подпись
Дата
________________ Поставщик
69
__________________ Покупатель
Согласовал
Покупатель
Утвердил
Заказчик
(Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом»
«Дирекция строящейся
ЛАЭС-2»)
из
Наименование Поставщика
План качества
№
Лист
из
Лист идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведении контроля за качеством
Поставщик
УО Заказчика
Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Дирекция
строящейся ЛАЭС-2»
Покупатель
Должность
Фамилия
Подпись
Должность
Фамилия
Подпись
Должность
Фамилия
Подпись
От Поставщика
______________
(должность)
«
»
От УО
________________
(подпись)
200
г.
__________________
______________
(фамилия)
(должность)
«
От представителя Заказчика
______________
(должность)
________________
(подпись)
«___» ______________ 200__г.
________________ Поставщик
________________
(подпись)
»
200
г.
__________________
(фамилия)
От Покупателя
__________________
______________
(фамилия)
(должность)
«
70
»
__________________ Покупатель
________________
(подпись)
200
г.
__________________
(фамилия)
Наименование Поставщика
План качества
№
Лист
Лист учета заводских номеров и соответствующих паспортов изделий
(Заполняется для типовых Планов качества)
№
п/п
Заводской номер
/1/
________________ Поставщик
Номер паспорта
№ п/п
Заводской номер
/1/
Номер паспорта
/2/
/2/
71
__________________ Покупатель
№ п/п
Заводской номер
/1/
Номер паспорта
/2/
из
Требования и комментарии по оформлению Планов качества
В настоящем Дополнении приведена форма Плана качества для изготовления
оборудования 1, 2 классов безопасности. Уровень утверждения и количество участников
процесса контроля качества зависит от класса безопасности и категории обеспечения качества
оборудования, соответственно, в случае изготовления оборудования другого класса
безопасности, в приведенную форму Плана качества Поставщиком должны быть внесены
следующие изменения:
для оборудования 4 класса безопасности (2, 3 категорий обеспечения качества):
исключаются столбцы №№ 11, 12 титульного листа;
из Листа разработки и согласования Плана качества исключается колонка
согласования УО Заказчика;
Лист идентификации отметок корректируется аналогично, в зависимости от
количества участников процесса контроля качества.
1. В полях плана качества должна быть отражена следующая информация:
- поле 1 титульного листа: полное наименование поставщика (при наличии
самостоятельного поставщика);
- поле 2 титульного листа: полное наименование изготовителя;
- поле 3 титульного листа: номер плана качества;
- поле 4 титульного листа: класс безопасности/категория обеспечения качества;
- поле 5 титульного листа: идентификация изменений плана качества;
- поле 6 титульного листа: наименование оборудования, на которое оформляется план
качества;
- поле 7 титульного листа: обозначение чертежа оборудования (с учётом исполнения)
согласно дополнения к контракту (договору) и код KKS.
- поле 8 титульного листа: номер оборудования, присваиваемый изготовителем.
(допускается ссылка на приложение к плану качества);
- поле 9 титульного листа: номер контракта между Покупателем и поставщиком
(изготовителем) на поставку оборудования;
- столбец 1 таблицы титульного листа: номер по порядку;
- столбец 2 таблицы титульного листа: наименование контрольной или технологической
операции;
- столбец 3 таблицы титульного листа: приводятся наименования деталей и их чертежей
(с учётом допустимых исполнений), процессов (с учётом внедрённых для данной партии
изделий извещений об изменении, предварительных извещений, технических решений,
технологических предварительных извещений), которые подлежат контролю в ходе указанной
в столбце 2 операции;
- столбец 4 таблицы титульного листа: приводятся требования или дается точная ссылка
на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении
операции, указанной в столбце 2;
- столбец 5 таблицы титульного листа: указывается краткое содержание контрольных
операций;
- столбец 6 таблицы титульного листа: дается наименование документов, в которые
заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты
проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты);
- столбцы 7, 9, 11, 13 таблицы титульного листа: устанавливаются статусы контрольных
точек для Поставщика (изготовителя) (статус точки изготовителя не может быть ниже НР),
представителя УО, Покупателя, Заказчика соответственно;
- столбцы 8, 10, 12, 14 таблицы титульного листа: соответствующее уполномоченное
лицо удостоверяет своей подписью выполнение освидетельствование контрольной точки
плана качества и ставит дату освидетельствования;
________________ Поставщик
72
__________________ Покупатель
- столбец 15 таблицы титульного листа: указываются комментарии и примечания,
возникающие в процессе контрольных действий за качеством, указываются номера актов,
протоколов, решений и других документов по выявленным и согласованным несоответствиям.
Примечание. Контрольным операциям, в которых будут участвовать представители
Уполномоченной организации, Покупателя, Заказчика на стадии планирования
контроля присваивается статус “HP” , “WP” или “WP (R)”.
В контрольных точках со статусом “WP”(точка освидетельствования) – контроль
осуществляется путем наблюдения за ходом технологической или контрольной
операции без останова производственного процесс. Со статусом “HP”(точка
задержки) – путем наблюдения или непосредственного участия в контрольной
операции с условием, что на время контрольной операции технологический процесс
должен быть остановлен и его продолжение возможно только после получения
удовлетворительного результата по этой контрольной операции.
Представители Уполномоченной организации, Покупателя, Заказчика имеют право
проводить освидетельствование по отчетным документам, в таком случае в Плане
качества ставится точка WP (R).
2. В полях Таблицы 1А к плану качества должна быть отражена следующая
информация:
- поле 1: номер оборудования, присваиваемый изготовителем;
- поле 2: номер паспорта на оборудование.
3
План качества должен оформляться на каждое изделие в соответствии с
требованиями Договора по составу документов, направляемых с оборудованием. В
случаях, когда партия изделий изготавливается и контролируется с применением одних и
тех же технологических процессов, то План качества может разрабатываться,
согласовываться и утверждаться в одном экземпляре, затем тиражироваться по числу
изделий, идентифицироваться по каждому заводскому номеру и вестись со строгой
привязкой к каждому изделию.
4
Если в процессе изготовления изделие проходит различные производственные
циклы (например, металлургическое и механосборочное производство), то рекомендуется
разрабатывать отдельные Планы качества по разным стадиям цикла изготовления
оборудования (например, производство заготовок и изготовление узлов).
5
До начала изготовления изделия приказом по Предприятию-изготовителю должен
быть назначен инспектор (инспектора) по качеству, уполномоченный вносить записи в
План качества и удостоверять свой подписью выполнение контрольных точек завода.
6
Перечень технологических и контрольных операций должен быть достаточно
подробным. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:
• объединять в одной строке технологическую операцию и пооперационный
контроль;
• объединять в одной строке несколько технологических операций, выполняемых по
единому технологическому процессу, например, все работы по мех. обработке
объединять под названием «изготовление деталей», а в графе «Требования»
записывать: «разметка, резка, перенос маркировки стали, механообработка по ТП
№___ Пооперационный контроль размеров деталей и кромок, а также соблюдение
всех требований ТП №___ по инструкции №___»;
• операцию сборки под сварку и операцию сварки записывать отдельными строками;
• поскольку входной контроль выполняется по разным инструкциям, то необходимо
раздельно записывать операции входного контроля для:
− основных материалов, полуфабрикатов и покупных изделий;
− сварочных материалов;
− материалов для дефектоскопии,
− хранение, подготовка и выдача в производство.
________________ Поставщик
73
__________________ Покупатель
7
Аналогично следует подходить к операциям в случае, если следующие операции
входят в состав контрольных точек проверки готовности производства:
• проверка комплектности конструкторской и технологической документации и
соответствия ее правилам и нормам безопасности;
• проверка оборудования, контрольно-измерительного инструмента и приборов;
• проверка аттестации персонала (ИТР, сварщиков, термистов и дефектоскопистов);
• операции контроля сварных швов (готового изделия) допускается объединять в
одной строке, перечисляя в графе «Требования» все контрольные операции и
ссылаясь на Программу контроля качества.
________________ Поставщик
74
__________________ Покупатель
Дополнение Г к Приложению № 13
Форма отчета о несоответствии
ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ № _________________________________
(идентификационный номер отчета)
Наименование Поставщика/
Договор № _______
(номер Договора
Заказчика с
Поставщиком)
Наименование
изделия:
Договор №
Цех №
Заводской номер
изделия:
Идентификационный номер части
изделия:
ЛАЭС-2
Блок № ____
Наименование части изделия:
Чертеж
Описание
несоответствия
приводится описание
несоответствия и/или
эскиз/ Возможна
ссылка на
Приложение к
Отчету
Решение по несоответствию:
ПРИНЯТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ ПЕРЕДЕЛАТЬ
ЗАБРАКОВАТЬ
Дата
/ставится дата
регистрации
(открытия) отчета/
Номер
Плана качества:
Стр.
из
Номер и наименование
операции по Плану качества
(при необходимости):
Инструкция:
/Приводятся инструкции по выполнению переделки или
техническое обоснование Возможна ссылка на
Приложение к Отчету/
Подпись: __________________
подпись (с расшифровкой Ф.И.О.)
должностного лица Поставщика,
подтверждающего описание несоответствие
Подпись: _____________________
/подпись с расшифровкой Ф.И.О. должностного лица Поставщика,
принимающего решение по несоответствию/
Класс и тип
несоответствия
________________________________________________
/подпись с расшифровкой Ф.И.О. должностного лица Поставщика/
________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) представителя УО/ Заказчика /
________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Заказчика
Приводится класс и
тип несоответствия /
Класс и тип
подтверждаю:
Комментарии проектировщика (конструктора) Оборудования относительно решения:
/Заполняется для несоответствий любого типа. Возможна ссылка на документ организации-проектировщика, прилагаемый к
Отчету.
________________ Поставщик
75
__________________ Покупатель
форма отчета о несоответствия (оборотная сторона)
Решение
согласовано:
Решение
согласовано:
__________________________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика
__________________________________________________________________
/подпись УО/ Заказчика. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.
__________________________________________________________________
/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица Поставщика (уровень заместителя
руководителя предприятия) – для несоответствий класса Б или подпись должностного лица
Заказчика/Заказчика (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий класса А. Возможна ссылка на
утверждающий документ, прилагаемый к отчету.
Причина несоответствия/
Корректирующие мероприятия:
Решение
утверждено:
/Приводится причина возникновения
несоответствия/ Возможна ссылка на
Приложение к Отчету
Подпись: ____________________
/подпись должностного лица Поставщика (с
расшифровкой Ф.И.О.)/
Проверка выполнения
решения по
несоответствию:
Решение не выполнено:
/Приводятся планируемые корректирующие мероприятия по устранению
причин возникновения несоответствия/ Возможна ссылка на Приложение к
Отчету
Подпись: ________________________________________
/подпись должностного лица Поставщика с расшифровкой Ф.И.О./
Подпись: ________________________________________
/подпись УО/ Заказчика (с расшифровкой Ф.И.О.)/
Решение по несоответствию выполнено/
Подпись: _________________________________________________
/подпись должностного лица Поставщика с расшифровкой Ф.И.О./
Подпись: _________________________________________________
/подпись УО/ Заказчика с расшифровкой Ф.И.О./
Подпись: _________________________________________________
/подпись представителя Поставщика с расшифровкой Ф.И.О./
Подпись: _________________________________________________
/подпись УО/Заказчика с расшифровкой Ф.И.О./
№ нового Отчета: _______________________________________
/приводится в случае отклонения изделия при повторной инспекции/
Примечания:
1. В случае принятия изделия без изменений – проверка выполнения решения по
несоответствию не выполняется и графы ниже графы «Проверка выполнения решения по
несоответствию» не заполняются
2. Решение по несоответствию «ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ» означает, что для
принятия изделия таким как есть необходимо провести дополнительный контроль и/или
расчеты. Результаты контроля и/или расчетов необходимо приложить к Отчету о
несоответствии.
________________ Поставщик
76
__________________ Покупатель
Дополнение Д к Приложению № 13
«Сводка данных по несоответствиям»
СВОДКА ДАННЫХ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ Оборудования ЛАЭС-2 за ____ 20_ г.
Наименование Покупателя
Номер Договора между Заказчиком и
Поставщиком
Наименование Поставщика
Номер Договора между Поставщиком и
Субпоставщиком
Наименование Субпоставщика
Всего за подотчетный период по данному Договору с Поставщиком (предприятием-изготовителем) находилось в изготовлении ___________________ единиц Оборудования
Количество несоответствий класса А(Б), типа 1, 2, 3 и 4
Всего несоответствий
А-1 (Б-1)
А-2 (Б-2)
А-3 (Б-3)
А-4 (Б-4)
КЛАСС-ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ
ВИД
НЕСООТВЕТСТВИЯ
1
А-1 (Б-1)
А-2 (Б-2)
А-3 (Б-3)
А-4 (Б-4)
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Несоответствия
материала,
комплектующих,
полуфабрикатов,
покупных изделий по
результатам
входного контроля
или выявленное в
процессе
изготовления
________________ Поставщик
77
__________________ Покупатель
ПРИЧИНЫ
НЕСООТВЕТСТВИЙ
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ
код
описания
кол-во
код
описания
кол-во
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Несоответствия
материала,
комплектующих,
полуфабрикатов,
покупных изделий
(замена)
Несоответствия по
результатам ковки,
штамповки,гибки,вы
тяжки,прошивки и тп
Несоответствия по
результатам
разрушающего
контроля(испытаний)
основного материала
и сварных
соединений
Несоответствия по
результатам
термообработки
Несоответствия по
результатам мех.
обработки
Несоответствия по
результатам сварки,
наплавки, пайки
Несоответствия по
результатам
неразрушающего
контроля
(испытаний)
________________ Поставщик
78
__________________ Покупатель
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Несоответствия по
результатам сборки
Несоответствия по
результатам приемосдаточных
(заводских)
испытаний
Несоответствия
маркировки
Несоответствия
консервации
Несоответствия
окраски
Несоответствия
упаковки
Несоответствия
комплектации
Другое
Комментарии:
1. Графа А - количество несоответствий (данного класса- типа и вида)
2. Графа В - количество единиц Оборудования, при изготовлении которых обнаружены несоответствия данного класса- типа и вида
3. Графа С – номера позиций Оборудования по спецификации к Договору
Примечание: для вида несоответствия - ДРУГОЕ - необходимо приводить дополнительные разъяснения
________________ Поставщик
79
__________________ Покупатель
13
14
15
16
17
КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ
1. Ошибки проектно- конструкторской документации
2. Ошибки технологической документации
3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях
4. Несоответствие технологического Оборудования, оснастки, инструмента
5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного Оборудования (КИИО)
6. Несоответствие Программного обеспечения (ПО)
7. Несоблюдение требований нормативной документации
8. Несоблюдение технологической документации
9. Несоблюдение конструкторской документации
10.Несоблюдение требований документации предприятия(стандартов предприятия, инструкции, руководства)
11.Низкая квалификация персонала
12.Ошибка Поставщика
13.Низкая производственная дисциплина
14.Прочие причины
КОДИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
1. Корректировка конструкторской документации
2. Корректировка технологической документации
3. Замена, ремонт материалов, полуфабрикатов и комплектующих
4. Ремонт в процессе изготовления Оборудования
5. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с Поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций
6. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического Оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента
7. Валидация, верификация либо установка нового Программного обеспечения
8. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО
9. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации
10. Административные меры
________________ Поставщик
80
__________________ Покупатель
Дополнение Е к Приложению № 13
«Перечень обязательных условий для запуска производства»
1
Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору на соответствующий вид деятельности, в соответствии с Законом РФ
«Об использовании атомной энергии».
2
Наличие разработанной и утвержденной Программы обеспечения качества при
изготовлении ПОКАС (И) и/или действующей системы менеджмента качества на
предприятии.
3
Наличие сертификатов, выданных в установленном порядке в системе обязательной
сертификации ОИТ (если Оборудование входит в номенклатуру системы ОИТ), с учетом
Решения №06-4421 от 25 июня 2007 г., Постановления от 01.12.2009г. №982 и №548
от26.08.2010г.
4
Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке
рабочая конструкторская документация, технические задания, технические условия и
другие необходимые документы.
5
Наличие разработанных, согласованных и утвержденных в установленном порядке
Программ и методик испытаний Оборудования, в зависимости от присвоенной литеры
(опытный образец, головной образец, установочная серия, серийная продукция в
соответствии с
ГОСТ 15. 201-2000 и ГОСТ 15.309-98).
6
Наличие документированной системы учета, хранения, внесения изменений в
конструкторскую и технологическую документацию, и выдачи документации в
производство.
7
Имеется на предприятии документация (стандарт предприятия, инструкции,
перечень продукции подлежащей входному контролю) определяющая требования к
контролю качества покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
8
Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке
технологическая документация, включая технологический паспорт для документирования
результатов изготовления и контроля изделий на всех этапах изготовления.
9
Разработаны формы отчетных документов (актов, протоколов испытаний и
контроля, паспорта/свидетельства об изготовлении/сертификата).
10
Наличие согласованных и утвержденных Планов качества.
11
Аттестованы и имеются удостоверения (сертификаты) подтверждающие
квалификацию: сварщиков, выполняющих сварку и наплавку; специалистов по проведению
испытаний; контролеров отделов (бюро) технического контроля, инженерно-технических
работников и должностных лиц занятых изготовлением Оборудования.
12
Разработаны и согласованы технологические процессы, в том числе и специальные
приводящие к изменению свойств и структуры элементов Оборудования (сварка, наплавка,
термическая резка, термическая обработка), и формоизменению деталей и заготовок
давлением (штамповка, вальцовка, вытяжка, обжим, осадка, ковка и др., выполняемые как с
нагревом, так и без нагрева).
13
Проведена аттестация технологий сварки (наплавки) и получены соответствующие
разрешения на их применение.
14
Готовность технологического Оборудования и метрологического обеспечения
производства, а именно:
- наличие
графиков,
актов
подтверждающих
выполнение
плановопредупредительного ремонта и проверки на технологическую точность
технологического Оборудования;
- организация учёта средств измерения и контроля, испытательного Оборудования;
- наличие аттестованных методик выполнения измерений, испытаний и контроля;
________________ Поставщик
81
__________________ Покупатель
-
-
наличие свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке и/или калибровочных
клейм на средства измерения и контроля, аттестатов на испытательное
Оборудование;
организация и проведение метрологической экспертизы конструкторской и
технологической документации.
________________ Поставщик
82
__________________ Покупатель
Дополнение Ж к Приложению № 13
«Форма Уведомления о контроле качества»
Предприятие _________________________________________________________
Цех № ___________________
дата: “ ____ ” _________ 200__
Представителю (ям) _________________________
_________________________
_________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА №______
В соответствии с Договором № _______________________ от «___» ___________ 200_ на изготовление
__________________________________________________________________________________________
(наименование изделия, обозначение чертежа, ТУ)
___________________________________________________________________________________
Извещаем Вас, что с «____» ______ 200_ _____ час
(дата)
(месяц) (год) (время)
нами будут проводиться работы ___________________________________________________________________________________
(наименование контрольной или технологической операции)
___________________________________________________________________________________
По Плану качества № _________________________________________________________________
Номер и тип контрольной точки
_______ _______
(WP, HP)
прошу подтвердить Ваше присутствие при контроле качества в контрольной точке Плана качества
Ответственный представитель Поставщика
_____________ __________ ____________
(подпись)
(фамилия)
(должность)
Участие на следующих операциях контрольной точки подтверждаю/не подтверждаю:
(ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Перечень поднадзорных контрольных и/или технологических операций в соответствии с Планом качества)
Представитель _________________________
Представитель _________________________
Представитель _________________________
__________ _________ __________ ___________
(дата)
(подпись)
(фамилия)
(должность)
__________ _________ __________ ___________
(дата)
(подпись)
(фамилия)
(должность)
__________ _________ __________ ___________
(дата)
(подпись)
(фамилия)
(должность)
________________ Поставщик
83
__________________ Покупатель
Форма оборотной стороны Уведомления о контроле качества
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА №_______
к Уведомлению о контроле качества № __________ от «____» _____________ 200__г.
В результате проведения контроля качества установлено, что контрольная/технологическая операция удовлетворяет
(не нужное зачеркнуть)
требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора
№_______________________________________ от “ ___ ” __________________ 200__
Представитель ___________________________
______________ ____________ _____________
(подпись)
(фамилия)
(должность)
___________________________
______________ ____________ _____________
(подпись)
(фамилия)
(должность)
___________________________
______________ ____________ _____________
(подпись)
(фамилия)
(должность)
________________________________
(дата выполнения контроля качества)
В результате проведения контроля качества установлено, что контрольная/технологическая операция
(ненужное зачеркнуть)
не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора
№_________________________________________ от “ ___ ” __________________ 200_____
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________
________________________________________________________________________________
(описание обнаруженных несоответствий)
отчет о несоответствии представить к
«____»_______________ 200_
Представитель ______________________________
______________ ____________ _____________
(подпись)
(фамилия)
(должность)
___________________________
______________ ____________ _____________
(подпись)
(фамилия)
(должность)
___________________________
______________ ____________ _____________
(подпись)
(фамилия)
(должность)
________________________________
(дата выполнения контроля качества)
Заключение о контроле качества получено
Ответственный представитель Поставщика
______________ ____________ ______________
(подпись)
(фамилия)
________________ Поставщик
84
(должность)
__________________ Покупатель
Дополнение И к Приложению № 13
«Форма Уведомления о приемочной инспекции»
Предприятие: __________________________________________________________________
Цех №__________________________________________ Дата: «____»___________________200_г.
Представителю (ям) __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ №__________
Предъявляются к приемке_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование изделий, обозначение чертежа)
В количестве ____________________________________________________________________
Заводские №№ (коды KKS)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Продукция изготовлена по технологическому процессу _______________________________
_______________________________________________________________________________
Принята Отделом технического контроля, соответствует требованиям:
Технических условий (стандарта) __________________________________________________
Договора № ______________________от «____»_________ _____г.
Особые отметки:
Совместно с изделиями предъявляются:
1
Паспорта/Свидетельство об изготовлении/
9
Сертификаты соответствия (Номенклатура ОИТ)
Сертификаты
2
Комплект чертежей
10 Ведомость запчастей
3
Результаты расчетов прочности
11
4
Таблицы контроля качества основных материалов и
сварных соединений
Копии сертификатов на основные и сварочные
материалы
Протоколы, акты проведенных проверок и
испытаний
Планы качества (для 1,2 и 3 категорий
обеспечения качества)
Отчеты о несоответствиях
12
5
6
7
8
13
14
15
Инструкция по консервации, хранению,
транспортировке и расконсервации
Руководство по эксплуатации, включая ТО, инструкцию
по монтажу, эксплуатацию и тех. обслуживание
Перечень расходных материалов для монтажа, ввода в
эксплуатацию и в гарантийный период эксплу - ии
Перечень вспомогательного Оборудования,
приспособлений, инструмента для пог.-разг. работ,
монтажа, ввода в эксплуатацию, ремонт и тп.
Техническая документация и документация по
качеству на вспомогательное Оборудование и запчасти
Ответственный представитель Поставщика
________________
___________________
(Ф.И.О.)
Начальник ОТК Завода-изготовителя
________________
(Ф.И.О.)
__________________
(подпись)
Продукция предъявлена: «____»______________200_г.
Представитель__________________ _____________________
в __________час.
_______________________
(Ф.И.О.)
__________________ _____________________ _______________________
(Ф.И.О.)
__________________ _____________________ _______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Форма оборотной стороны Уведомления о приемочной инспекции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ
к Уведомлению о приемочной инспекции №____ от «___»_________200__г.
В результате проведения приемки установлено, что:
________________ Поставщик
85
__________________ Покупатель
(заключение представителей Поставщика, Заказчика, УО Заказчика, о соответствии или несоответствии: выполнения
предусмотренных технической документацией процедур и процессов, выполнение в полном объеме контроля и испытаний
при изготовлении, наличие документов с результатами контроля и испытаний, устранение выявленных несоответствий,
комплектности технической документации, комплектности продукции и сопроводительной документации, консервации,
упаковки, маркировки продукции и тары требованиям Договора)
(решение вышеуказанных представителей по управлению продукцией в случае не удовлетворения требованиям Договора)
Представитель________________
_____________ ______________ _______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
_____________ ______________ _______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(должность)
_____________ ______________ _______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(должность)
(должность)
Заключение о приемке продукции получено:
Ответственный представитель
Поставщика
_____________
(дата)
________________ Поставщик
__________
_______________
(подпись)
86
_________
(фамилия)
(должность)
__________________ Покупатель
Дополнение К
к Приложению № 13
«Форма повторного Уведомления о приемочной инспекции»
Предприятие: ______________________________________________________ ПОВТОРНО
Цех № _________________________________ Дата: «____»___________________200_г.
Представителю (ям) ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ № _________
Предъявляются к приемке_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование изделий, обозначение чертежа)
В количестве____________________________________________________________________
Заводские №№ (коды KKS)_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Продукция изготовлена по технологическому процессу _______________________________
_______________________________________________________________________________
Принята Отделом технического контроля, соответствует требованиям:
Технических условий (стандарта)___________________________________________________
Договора (Контракта) №
______________________
от «____»_________ ______г.
Особые отметки:
Совместно с изделиями предъявляются:
9
Сертификаты соответствия (Номенклатура ОИТ)
2
Паспорта/Свидетельство об изготовлении/
Сертификаты
Комплект чертежей
10
Ведомость запчастей
3
Результаты расчетов прочности
11
4
Таблицы контроля качества основных материалов
и сварных соединений
12
5
Копии сертификатов на основные и сварочные
материалы
Протоколы, акты проведенных проверок и
испытаний
Планы качества (для 1,2 и 3 категорий
обеспечения качества)
13
Инструкция по консервации, хранению,
транспортировке и расконсервации
Руководство по эксплуатации, включая ТО,
инструкцию по монтажу, эксплуатацию и тех.
обслуживанию
Перечень расходных материалов для монтажа, ввода в
эксплуатацию и в гарантийный период эксплуатации
Перечень вспомогательного Оборудования,
приспособлений, инструмента для пог.-разг. работ,
монтажа, ввода в эксплуатацию, ремонт и тп.
Отчеты о несоответствиях
15
1
6
7
8
Руководитель Поставщика
14
Техническая документация и докум-я по качеству на
вспомогательное Оборудование и запчасти
_______________
___________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Начальник ОТК Завода-изготовителя ________________
__________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Продукция предъявлена: «____»______________200_г.
Представитель _____________
в __________час.
______________________ ______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
__________________ _____________________
_______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
__________________ _____________________
_______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
________________ Поставщик
87
__________________ Покупатель
Форма оборотной стороны Уведомления о приемочной инспекции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ
к Уведомлению о приемочной инспекции №________ от «___»___________200__г.
В результате проведения приемки установлено, что:
(заключение представителей Поставщика, Заказчика, УО Заказчика о соответствии или несоответствии: выполнения
предусмотренных технической документацией процедур и процессов, выполнение в полном объеме контроля и испытаний
при изготовлении, наличие документов с результатами контроля и испытаний, устранение выявленных несоответствий,
комплектности технической документации, комплектности продукции и сопроводительной документации, консервации,
упаковки, маркировки продукции и тары требованиям Договора)
(решение вышеуказанных представителей по управлению продукцией в случае не удовлетворения требованиям Договора)
Представитель________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(должность)
_______________ ______________ _______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(должность)
_______________ ______________ _______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(должность)
________________
________________
Заключение о приемке продукции получено:
Ответственный представитель
Поставщика
_____________
(дата)
________________ Поставщик
__________
(подпись)
_______________ _________
(фамилия)
88
(должность)
__________________ Покупатель
Дополнение Л
к Приложению № 13
«Требования к содержанию Отчета об анализе качества»
Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже:
Раздел 1
(Наименование) АЭС, Блок № …
Договор №________________ от «__»_____ 20__
Наименование Поставщика:
Наименование документа:
Отчет об анализе качества
С _________________ по ____________________ .
Отчетный период:
Дата
Подготовил
Рассмотрел
Утвердил
Раздел 2 Информация о ходе выполнения работ по обеспечению качества
1. Сведения о состоянии дел с обеспечением качества Оборудования, включая результаты
входного контроля.
2. Сведения по проведенным испытаниям Оборудования (приемочным, квалификационным,
типовым, приемо-сдаточным);
3. Сведения об Оборудовании 3-го класса безопасности, прошедшем процедуру
подтверждения соответствия в системе сертификации ОИТ (с выдачей сертификатов
соответствия), без оценки соответствия в форме приемки;
4. До заключения договоров копии лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации,
необходимых для разработки РКД и/или изготовления Оборудования Субпоставщиков;
5. Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субпоставщиков, включая
следующую информацию:
•
Перечень Субпоставщиков, в которых был проведен аудит
•
Описаний выявленных несоответствий
•
Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин
Раздел 3 Анализ несоответствий
1.
Перечень несоответствий, возникших в ходе производства и контроля, в том числе
влияющих на безопасность с указанием их класса, типа и вида.
2.
Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов
подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС.
3.
Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам
внешних и внутренних аудитов.
4.
Описание повторяющихся несоответствий.
5.
Причины повторяющихся несоответствий.
6.
Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их
причин.
7.
Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по
результатам аудита.
________________ Поставщик
89
__________________ Покупатель
Наименование организации-разработчика КД
1
2
3
4
5
________________ Поставщик
6
8
9
10
__________________ Покупатель
90
14
15
16
17
18
19
20
21
Принятые решения по результатам всех видов испытаний,
признанных не удовлетворительными
Основные причины признания результата испытаний не
удовлетворительным
Типовые испытания
Количество испытаний, результат которых признан не
удовлетворительным
Количество проведенных испытаний
Основные причины признания результата испытаний не
удовлетворительным
Квалификационные испытания
Принятые решения по результатам всех видов испытаний,
признанных не удовлетворительными
Количество испытаний, результат которых признан не
удовлетворительным
13
Количество проведенных испытаний
12
Принятые решения по результатам всех видов испытаний,
признанных не удовлетворительными
Основные причины признания результата испытаний не
удовлетворительным
11
Количество испытаний, результат которых признан не
удовлетворительным
Приемочные испытания
Количество проведенных испытаний
Принятые решения по результатам всех видов испытаний,
признанных не удовлетворительными
Основные причины признания результата испытаний не
удовлетворительным
7
Количество испытаний, результат которых признан не
удовлетворительным
Количество проведенных испытаний
Класс безопасности оборудования
Обозначение (наименование) испытываемого оборудования
Наименование организации-изготовителя
№
п/п
Наименование и номер блока сооружаемой АЭС
Раздел 4 Данные для анализа деятельности по оценке соответствия в форме испытаний за отчетный период
Приемо-сдаточные испытания
22
Раздел 5 Данные по оценке соответствия в форме подтверждения соответствия за отчетный период
Наименование,
обозначение
оборудования
Наличие замечаний и/или несоответствий,
вызванных отсутствием сертификатов соответствия
(с указанием реквизитов документа, содержащего
замечания и автора замечаний)
Наличие замечаний и/или несоответствий, вызванных
нарушениями требований и параметров указанных в
сертификате соответствия (с указанием номера сертификата
и нарушенных условий его действия)
1
2
3
Раздел 6 Данные по оценки соответствия в форме государственного контроля (надзора) за отчетный период
Наименование, обозначение оборудования
Наличие несоответствий и/или предписаний, вызванных нарушениями условий действия
лицензий (с указанием вида и номера лицензии, нарушенных условий ее действия и
наименования органа выдавшего замечание, несоответствие и/или предписание)
1
________________ Поставщик
2
91
__________________ Покупатель
Дополнение М к Приложению№ 13
«Классификация несоответствий по типам»
1
К типу 1 относится несоответствие, устранение которого предусмотрено
действующими Нормами и Правилами по безопасности, другими документами и
разработанными на их основе процедурами, технологическими инструкциями и
технической документацией, согласованными в установленном порядке. После устранения
несоответствия изделие должно отвечать требованиям, установленным Заказчиком
(потребителем).
2
К типу 2 относится несоответствие, которое не может быть устранено
согласно процедурам, технологиям и технической документации по п.1, и поэтому
необходимо разработать и согласовать дополнительные процедуры и/или технологическую
документацию для обеспечения того, чтобы изделие удовлетворяло требованиям Заказчика
(потребителя).
3
К типу 3 относится несоответствие, изделие с которым может быть принято
при оформлении документации, обосновывающей допустимость выявленных отступлений.
При необходимости, соответствующие изменения вносятся в условия договора и/или
спецификацию, ТУ и проектно-конструкторскую документацию на изделие.
4 К типу 4 относится несоответствие, при котором заданные требования Заказчика
(потребителя) к изделию не могут быть достигнуты и изделие подлежит переделке (с
заменой
дефектных
деталей)
или
ремонту
по
техническому
решению,
предусматривающему
доработку
соответствующей
проектно-конструкторской
документации, или может быть использовано при условии снижения его градации.
________________ Поставщик
92
__________________ Покупатель
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
236
Размер файла
944 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа