close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Документация по поставке программного обеспечения по

код для вставкиСкачать
Документация
по поставке программного обеспечения
по моделированию бизнес-процессов
Настоящая документация по поставке программного обеспечения по моделированию
бизнес-процессов для Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан
состоит из следующих приложений:
- приложение 1 – запрос ценовых предложений;
- приложение 2 – форма заявки
- приложение 3 – условия и сроки поставки;
- приложение 4 – техническая спецификация;
- приложение 5 – форма договора.
Приложение 1
к документации по поставке
программного обеспечения по
моделированию бизнес-процессов
Запрос ценовых предложений
Название проекта: Реформирование налогового администрирования (далее – Проект).
Источник финансирования: займ МБРР №7835 KZ, со-финансирование из республиканского
бюджета.
Номер договора: TARPKZ/SH-03
Для целей настоящего Запроса ценовых предложений (далее – Запрос) установлены
следующие понятия:
Покупатель – ГУ «Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан»;
Поставщик – лицо, претендующее на заключение Договора;
Банк – Международный Банк Реконструкции и Развития.
Уважаемый Поставщик,
1. Настоящим Вам предлагается представить ценовое предложение на поставку
следующих компонентов программного обеспечения платформы ARIS для
моделирования и оптимизации процессов (далее – Товары):
ЛОТ №1 «Поставка товаров»
Код продукта
YDS
YAA
YPS
YBU
YAD
YAAIT
Наименование продукта
ARIS Design Server
ARIS Architect
ARIS Publisher Server
ARIS Viewer
ARIS Designer
ARIS Architect ext. pack
Информация об условиях и сроках поставки, а также техническая спецификация и
требуемое количество представлена в Документации по поставке программных продуктов
ARIS для моделирования и оптимизации процессов.
2. Потенциальные поставщики представляют предложения по всем указанным в них
наименованиям товаров в рамках настоящего Запроса. Договор заключаются с Поставщиком,
предлагающим наименьшую оцененную стоимость.
3. Ценовое предложение по форме утвержденной в Приложении 2 к настоящей
документации предоставляется, как собственноручно или по
электронной почте по
следующему адресу:
Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан
Группа Управления Проектом реформирования налогового администрирования
010000, г. Астана, ул.Бокейхана 24, 3 этаж
Джарбасов Н. – Старший специалист по закупкам
Сулейменова Б. – Специалист по закупкам
Тел.: +7 (7172) 27 86 91
Email: taxreformkz@gmail.com
4. Ценовое предложение на русском языке должно сопровождаться соответствующей
технической документацией, каталогом(-ами) и другим печатным материалом или
соответствующей информацией по каждому наименованию Товара.
5. Крайний срок для представления ценового предложения по адресу, указанному в
пункте 3 настоящего Запроса: 17.00, «21» июля 2014 года.
6. Предлагаемые цены должны быть указаны в тенге или в любой другой валюте, и
включать в себя:
стоимость доставки до г.Астана, пр.Победы 11, здание Министерства финансов
Республики Казахстан;
все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые за
товары, импортируемые в Республику Казахстан
стоимость установки, внедрения
стоимость технической поддержки
7. Оценка ценовых предложений осуществляется посредством сопоставления
окончательных цен с доставкой до конечного пункта согласно пункту 2 настоящего Запроса,
которые по существу отвечают требованиям технических спецификаций. В ходе оценке
ценовых предложений, при необходимости, Покупатель определит по каждому предложению
оценочную стоимость при помощи корректировки ценового предложения путем исправлений
любых арифметических погрешностей следующим образом:
1) при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная словами
будет определяющей;
2) при несоответствии между ценой за единицу и общей стоимостью, полученной в
результате умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу будет
определяющей;
3) ценовое предложение Поставщика, отказывающегося принять корректировку, будет
отклонено;
4) в целях оценки ценовых предложений для конвертации валюты будет применен курс
Национального Банка РК на день начала проведения оценки.
8. Договор заключается с потенциальным поставщиком предложившим наименьшую
оцененную стоимость (цену), которая отвечает требуемым стандартам технических и
финансовых
возможностей.
Подписание
договора
потенциальным
поставщиком
(победителем) осуществляется в соответствии с прилагаемой формой договора, сроками,
условиями поставки и техническими спецификациями, утвержденными в настоящей
документации.
9. Ценовое предложение действительно в течение 45 (сорока пяти) дней с окончательной
даты представления предложений, указанной в пункте 5 настоящего Запроса.
10. Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан
Группа Управления Проектом реформирования налогового администрирования
010000, г. Астана, ул.Бокейхана 24, 3 этаж
Джарбасов Н. – Старший специалист по закупкам
Сулейменова Б. – Специалист по закупкам
Тел.: +7 (7172) 27 86 91
Email: taxreformkz@gmail.com
11. Поставщик должен исполнить все условия, предусмотренные в настоящем запросе
(сроки и условия поставки) Покупателя, которые соответствуют применимому
законодательству, действующему в конечном пункте доставки.
12. Поставщик, а также его субподрядчики и консультанты, разрешают Банку и/или лицам,
назначенным Банком, инспектировать офисы и все счета и записи Поставщика, относящиеся к
исполнению Договора и подаче ценового предложения, а также провести аудит этих счетов и
записей аудиторами, назначенными Банком, если Банк таковое потребует. Поставщик, его
субподрядчики и консультанты должны знать, что согласно пункту 5 «Мошенничество и
Коррупция» формы Договора, который гласит, помимо прочего, что действия, направленные
на то, чтобы фактически помешать Банку воспользоваться своими правами на проведение
инспекции и аудита, являются запрещенной практикой, которая влечет за собой расторжение
договора (а также определения поставщика неправомочным в соответствии с действующими
процедурами Банка по применению санкций).
13. Просим подтвердить по электронной почте получение настоящего Запроса и сообщить
нам о своем намерении либо отказе представить ценовое предложение (предложения).
Приложение 2
к документации по поставке
программного обеспечения по
моделированию бизнес-процессов
Форма заявки
«__» ________ 2014 года
Кому: Группа управления Проекта по реформирования налогового администрирования, ГУ
«Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан».
Адрес: 010000, г. Астана, ул.Бокейхана 24, 3 этаж.
Предлагаем выполнить поставку программных продуктов ARIS для моделирования и
оптимизации процессов в рамках Проекта по реформированию налогового
администрирования в соответствии с условиями Договора № TARPKZ/SH-03, прилагаемыми к
настоящему ценовому предложению, по цене Договора в размере ______________________
[сумма цифрами и прописью] тенге (или другая валюта).
Настоящее ценовое предложение и Ваше письменное подтверждение о его принятии
являются основанием для заключения Договора, обязательного для выполнения сторонами.
Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или
какое-либо другое из полученных Вами предложений.
Настоящим подтверждаем, что данное коммерческое (ценовое) предложение
соответствует сроку действия ценовых предложений, указанному в запросе ценовых
предложений.
Подпись уполномоченного лица: ______________
Фамилия и должность: _______________________________________________
Наименование Поставщика: ___________________________________________
Адрес: ___________________________________
Телефон: _________________________________
Электронная почта: ________________________
Факс (при наличии): _______________________
Приложение 3
к документации по поставке
программного обеспечения по
моделированию бизнес-процессов
Условия и сроки поставки
Название проекта: Реформирование налогового администрирования (далее – Проект)
Покупатель: ГУ «Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан»
Номер Договора: TARPKZ/SH-03
1. Цены:
Код
продукта
Наименование
продукта
YDS
ARIS Design Server
YAA
ARIS Architect
YPS
YBU
ARIS Publisher Server
ARIS Viewer
YAD
ARIS Designer
YAAIT
ARIS Architect ext. pack
Тип цены
За единицу
Именной
пользователь
За единицу
Просмотр
Именной
пользователь
Именной
пользователь
Кол-во
Цена за
единицу
(укажите
валюту)
Стоимость
лицензий
(укажите
валюту)
1
1
1
100
5
1
Итого
Стоимость лицензий
(укажите валюту)
Стоимость установки и внедрения
(укажите валюту)
Стоимость годовой технической поддержки
(укажите валюту)
Общая стоимость
(укажите валюту)
Цена договора включает все расходы на изготовление и поставку товара, расходы на
перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической
документации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), на проведение
пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию и других обязательных платежей.
{примечание: в случае расхождения между ценой за единицу товара и общей стоимостью,
цена за единицу превалирует)
2. Место поставки: г.Астана, пр.Победы 11, здание Министерства финансов Республики
Казахстан.
3. Технические требования: Требования к поставляемому товару, выполняемым работам,
оказываемым услугам приводятся в Технической спецификации в Приложении 4.
4. Твердая цена: вышеуказанные цены являются твердыми, фиксированными и не подлежат
корректировке во время выполнения Договора.
5. Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:
Срок заключения договора до 30 июля 2014 года.
Срок поставки и установки всех продуктов до 15 августа 2014 года.
6. Страхование: товары, поставляемые в рамках Договора, должны быть полностью
застрахованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Применимое законодательство: Договор регулируется в соответствии с законами Республики
Казахстан.
8. Доставка и документы: Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:
1) счет на оплату (инвойс) с указанием описания товаров, количества, цены за единицу, и
общей суммы;
2) отгрузочные документы;
3) гарантийные свидетельства на поставляемый Товар и свидетельство производителя или
поставщика.
9. Оплата: 100% оплата после доставки Товара, установки и внедрения на стороне Покупателя и
подписания акта приема-передачи Сторонами.
10. Гарантия и техническая поддержка:
Гарантия производителя на Товар, поставляемый Поставщиком, должна быть действительна
не менее 12 месяцев с даты поставки.
Техническая поддержка должна действовать не менее 12 месяцев и включена в общую
стоимость Товара.
11. Дефекты: весь брак устраняется Поставщиком без расходов для Покупателя в течение 30
дней с даты уведомления Покупателем.
12. Форс-мажор: Поставщик не несет ответственности по Договору в случае, если неисполнение
обязательств по нему явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
В целях данного пункта, «форс-мажор» означает события вне контроля Поставщика и
произошедшие не по вине или бездействию Поставщика, и являются непредсказуемыми.
Такие события могут включать в себя, но не ограничиваться, независимым действием
Покупателя, войной или революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинными
ограничениями, и наложениями ареста на груз.
При наступлении форс-мажорной ситуации Поставщик незамедлительно уведомляет
покупателя в письменном виде о наступлении такой ситуации и причины ее возникновения.
До тех пор, пока другое не оговорено Покупателем в письменном виде, Поставщик
продолжает выполнять свои обязательства по Договору и изыскивает все разумные
альтернативные средства для ненарушения деятельности в результате наступления форсмажорного обстоятельства.
13. Необходимые технические спецификации:
1) общее описание;
2) конкретные детали и технические стандарты;
3) рабочие параметры.
Поставщик подтверждает соответствие вышеуказанным спецификациям (в случае
расхождений Поставщик должен перечислить все расхождения).
Приложение 4
к документации по поставке
программного обеспечения по
моделированию бизнес-процессов
Техническая спецификация к программным продуктам ARIS
для моделирования и оптимизации процессов
1. Поставщик должен предоставить последнюю версию (9.6 и более) программного обеспечения
ARIS (далее - ПО) вместе с ключами лицензии.
2. Все поставляемое ПО должно соответствовать аппаратным возможностям Покупателя и
учитывать следующие особенности применения:
1) функционирование в составе корпоративной сети, работающей под управлением доменной
службы Microsoft Active Directory ОС Windows Server 2008 R2;
2) использование в качестве операционной системы на рабочих местах пользователей ОС
Windows 7 и выше;
3) использование в качестве базового офисного пакета для разработки документов программы
MS Office 2010.
3. Все поставляемое ПО должно иметь техническую поддержку от Поставщика, поддержку от
производителя, которая должна включать устные консультации по его установке, настройке и
решению нештатных ситуаций. Вместе с этим, необходимо предоставить код доступа на
ресурсы для получения информации по техническому обслуживанию.
4. Вместе с поставкой ПО Поставщик должен выполнить следующие виды работ:
- инсталляцию ПО на аппаратную часть Поставщика;
- проверку работоспособности на оборудовании Поставщика;
- проверку соответствия характеристик ПО, установленным производителем ПО.
5. Документация к поставляемому ПО должна быть на русском языке. ПО должно допускать
переустановку на рабочем месте Покупателя при сбое в работе ПО, приведшего к
неработоспособности ПО.
6. Все технические аспекты должны быть согласованы между Поставщиком и Покупателем до
начала установки и внедрения ПО на стороне Покупателя.
Приложение 5
к документации по поставке
программного обеспечения по
моделированию бизнес-процессов
Форма договора
Договор № _______
(TARPKZ/SH-03)
о закупках программного обеспечения по моделированию бизнес-процессов способом
запроса ценовых предложений
г.Астана
«___» ____________ 2014г.
Государственное учреждение «Налоговый комитет Министерства финансов Республики
Казахстан» (далее - НК МФ РК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя
НК МФ РК Джумадильдаева А.С., действующего на основании Положения о НК МФ РК,
утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года
№201, с одной стороны, и ……………………., именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
зарегистрированное в Департаменте юстиции города ……………………., в лице ………..……..
(ФИО)., действующего на основании ………………….., с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с в соответствии пунктом 3.5 Руководства
для заемщиков Всемирного Банка по закупке товаров, работ и не-консультационных услуг в
рамках займов Международного банка реконструкции и развития, а также кредитов и грантов
Международной ассоциации развития от 01 октября 2006 года и на основании протокола о
закупках программного обеспечения по моделированию бизнес-процессов заключили договор
о (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик реализует, а Заказчик приобретает программные продукты ARIS для
моделирования и оптимизации процессов (далее - Товары) в срок, количестве и на условиях,
предусмотренных в приложениях 1 (Условия и сроки поставки) и 2 (Техническая
спецификация) к Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик принимает Товары и оплачивает их на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.
Цена Договора
2.1. Общая сумма Договора составляет ……………….. тенге и включает все налоговые,
иные обязательные платежи, затраты по доставке товара к месту передачи Заказчику, затраты
по оформлению необходимой документации, по уплате таможенных пошлин, иные расходы,
связанные с куплей-продажей товара и установки на стороне Заказчика.
2.2. 100% оплата по Договору за фактически поставленные Товары производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Заказчику следующих,
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара
указанного в приложениях 1 и 2 к настоящему Договору и выполнение услуг по установке.
счет-фактура Поставщика, с указанием описания товаров, количества, цены за единицу,
и общей суммы;
отгрузочные документы;
гарантийные обязательства на поставляемый Товар и свидетельство производителя или
поставщика Товаров.
акт приема – передачи Товаров, подписанного уполномоченными представителями
обеих Сторон.
Дата выставления счета-фактуры должна быть не позднее даты оформления акта приемапередачи Товара Покупателю.
Объем поставляемого Товара в количественном и стоимостном выражении предусмотрен в
Приложении 1 к Договору.
2.3. Общий объём поставляемого Товара по Договору не должен превышать сумму
Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязуется:
1) поставить Товары в соответствии с приложениями 1 и 2 к Договору;
2) возместить Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные
ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными
действиями;
3) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения
обязательств по Договору;
4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора
или какого-либо из его положений, а также технической спецификации и/или информации,
предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того
персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора;
5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере,
насколько это необходимо для исполнения обязательств по Договору;
6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо
вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации настоящего
Договора.
3.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором.
3.3. Заказчик вправе не подписывать акт приема-передачи Товара и не производить
оплату в случае поставки Товара ненадлежащего качества до устранения Поставщиком всех
недостатков.
3.4. Стороны вправе контролировать и требовать друг от друга надлежащего
исполнения обязательств по Договору.
4. Проверка Товаров на соответствие технической спецификации
4.1. Заказчик и его представители могут проводить контроль и проверку поставляемого
Поставщиком Товара на предмет его соответствия требованиям, указанным в приложении 2 к
Договору. При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в
письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях,
определенных для этих целей.
4.2. Если по результатам проверки поставляемый Товар не соответствует требованиям,
указанным в приложении 2 к Договору, Поставщик принимает меры по устранению
несоответствия требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных
затрат со стороны Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания
проверки.
4.3. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от гарантий или
других обязательств по Договору.
5. Поставка Товара
5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его
от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка
должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную
обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а
также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса
необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных
грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товара.
5.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями
Заказчика, оговоренными в перечне закупаемого Товара (приложение 1 к Договору).
При этом вместе с Товаром Поставщик должен предоставить Заказчику следующую
документацию:
1) счет-фактуру с описанием Товара, указанием количества, цены за единицу Товара и общей
суммы;
2) гарантийное обязательство Поставщика на Товары;
3) акт приема-передачи Товара в двух экземплярах;
4) накладные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.3. Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в сроки, указанные в
приложении 1 к Договору.
6. Гарантия
6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является
новым, неиспользованным и оригинальным. Поставщик также гарантирует, что Товар,
поставляемый по Договору, не будет иметь недостатков.
6.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого по Договору Товара в
соответствии со стандартами заводов - изготовителей.
6.3. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней уведомить Поставщика в
письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик
должен произвести замену Товара, в сроки, указанные в приложении 2 к Договору, без какихлибо расходов со стороны Заказчика.
6.4. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит недостатки в сроки,
установленные пунктом 6.3. Договора, Заказчик может применить необходимые санкции и
меры по исправлению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим
правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору, соответствующая Сторона несет ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае если Поставщик не поставит Товар и/или поставит Товар, не
соответствующий условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,1 (ноль целых одной десятой) процентам от общей цены Договора, за каждый день
просрочки.
Просрочка поставки Товара в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик удержит из
сумм, подлежащих выплате Поставщику неустойку в сумме, эквивалентной 0,1 (ноль целых
одной десятой) процента от общей Цены Договора за каждый день просрочки.
7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня отправления Поставщику уведомления о выявленных
недостатках самостоятельно устраняет все недостатки поставленного Товара, указанные в
данном уведомлении.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих
обязательств по Договору, а также от возмещения вреда, причиненного вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору,
предусмотренного гражданским законодательством.
8. Отказ от исполнения условий Договора
8.1. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения условий Договора
полностью или частично в случаях:
1) в силу невыполнения Поставщиком его условий;
2) в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения;
3) в случае изменения действующего законодательства;
4) в силу неплатежеспособности Поставщика.
8.1.1. За нарушение условий Договора Заказчик может отказаться от исполнения
условий Договора полностью или частично, направив Поставщику, письменное уведомление о
невыполнении обязательств в случаях, если Поставщик не может:
1) поставить Товар в срок, предусмотренный в приложении 1 к Договору;
2) выполнить какие-либо другие обязательства по Договору.
8.1.2. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения условий Договора в
силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление.
В случае расторжения Договора в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, понесенные им по исполнению условий
Договора.
8.1.3. Заказчик может отказаться от исполнения условий Договора в случае изменения
действующего законодательства, направив Поставщику соответствующее письменное
уведомление.
8.1.4. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения условий Договора,
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик
становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий
Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности
по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не
наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение
санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
9. Решение спорных вопросов
9.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в
процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или
в связи с ним.
9.2. Если в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после начала переговоров
Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может
потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
10. Форс-мажор
10.1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное
контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и
имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия,
карантин и эмбарго на поставки товаров.
10.2. Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший
обязательство при поставке Товара, несет имущественную ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие форс-мажорных
обстоятельств.
10.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны должны
незамедлительно направить письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.
11. Срок действия и условия расторжения Договора
11.1. Договор вступает в силу c даты его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2014 года, а в части взаиморасчетов – до их полного исполнения.
11.2. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях:
1) по соглашению Сторон после проведения взаиморасчетов между Сторонами;
2) в случаях, указанных в пунктах 8 и 12 Договора.
12.
Мошенничество и коррупция
12.1. Если Заказчик установил, что Поставщик и/или любой из его персонала, или его
представителей, субподрядчиков, консультантов, поставщиков услуг, товаров и/или их
работников был замешан в коррупции, мошенничестве, сговоре, насилии или принуждении,
обструкционнистской практике (как определено в действующих процедурах Международного
банка реконструкции и развития (далее – Банк) по применению санкций), либо иной другой
деятельности несущей за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, в ходе конкуренции или исполнения Договора, то
Заказчик имеет право, после 14 дней со дня уведомления Поставщика, прекратить работу
Поставщика по Договору и расторгнуть Договор.
13. Инспекции и аудит
13.1. Поставщик должен исполнить все инструкции (сроки и условия поставки)
Заказчика, которые соответствуют с применимым правом конечного пункта доставки.
13.2. Поставщик, а также его субподрядчики и консультанты, должны разрешить
Банку и/или лицам, назначенным Банком, инспектировать офисы и все счета и записи
Поставщика, относящиеся к исполнению Договора и подаче ценового предложения, а также
провести аудит этих счетов и записей аудиторами, назначенными Банком, если Банк таковое
потребует. Поставщик и его субподрядчик и консультанты должны знать, что согласно пункту
12 «Мошенничество и коррупция» Договора, который гласит, помимо прочего, что действия,
направленные на то, чтобы фактически помешать Банку воспользоваться своими правами на
проведение инспекции и аудита, являются запрещенной практикой, которая влечет за собой
расторжение договора (а также определения неправомочности в соответствии с
действующими процедурами Банка по применению санкций).
14. Другие условия
14.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон и скреплены оттисками их печатей, если законодательством не
предусмотрены дополнительные условия их совершения.
14.2. При реорганизации Сторон правопреемство прав и обязанностей каждой из
Сторон по Договору осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
14.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с
последующим предоставлением оригинала.
14.4. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в
силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
14.5. Все приложения указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
14.6. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных
договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не
освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.
14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Казахстан.
14.8. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
ГУ «Налоговый комитет
Министерства финансов
Республики Казахстан»
010000, г. Астана, пр. Победы, 11
РНН: 620300220536
ИИК KZ539261501158825001,
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Председатель
НК МФ РК
_________________ А. Джумадильдаев
«____»___________ 2014 года
МП
Поставщик:
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
240
Размер файла
219 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа