close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КРАТКИЙ ОТЧЕТ о результатах 1

код для вставкиСкачать
КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах 1-го контрольного аудита
FSC сертификации лесоуправления и цепочки поставок
ООО «Дельта-Плюс»
Орган по сертификации
Контактное лицо органа по сертификации
Период проведения аудита
Дата составления отчета
Дата изменения отчета
Аудиторы
Заказчик (держатель сертификата)
Контактное лицо
держателя сертификата
Расположение сертифицируемых
лесных участков
Регистрационный номер сертификата
Дата выдачи сертификата
ООО «Лесная сертификация»
665708, Россия, Иркутская обл., г. Братск, ул.
Пионерская 15А
Директор: Трушевский П.В.
тел. +7 (3953) 45-12-78
факс +7 (3953) 45-12-78
сайт: http://fcert.ru
e-mail: director@fcert.ru
Эксперт Сысоев П.Э.
тел. +7-951-643-33-96
e-mail: pauls1973@yandex.ru
29 июня-03 июля 2009 г.
10 августа 2009 года
17 августа 2009 г.
Ведущий аудитор Сысоев П.Э.
Аудитор-стажер Шевлякова Л.А.
ООО «Дельта-Плюс»
665737, Российская Федерация, Иркутская обл.,
Братский район, г. Вихоревка, ул. Горького д. 2.
Директор Дрейцер В.И.
тел.: +7 (3953) 40 93 72
факс: +7 (3953) 25 90 70
сайт: нет
e-mail: deltabratsk@yandex.ru
Директор Дрейцер В.И.
тел.: +7 (3953) 40 93 72
факс: +7 (3953) 25 90 70
Иркутская
обл.,
Нижнеилимский
район
Нижнеилимское лесничество, Железногорское
участковое лесничество, Братский район,
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Видимская
и
Париловская дачи.
FC-FM/COC-643002
01.04.2009г.
© ООО «Лесная сертификация»
ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете изложены результаты 1-го контрольного аудита добровольной лесной
сертификации лесоуправления и цепочки поставок по схеме ЛПС предприятия ООО «ДельтаПлюс», который проводило ООО «Лесная сертификация».
Особенностью настоящего контрольного аудита является то, что он одновременно
является ресертификационным, в связи с передачей действующего сертификата, ранее
выданного предприятию сертификационным органом ООО «ЕвроПартнер», другому
сертификационному органу - ООО «Лесная сертификация» и проходит в период адаптации
Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного
попечительского совета (FSC-STD-RUS-01 2008-11 v. 6.0).
1. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ СЕРТИФИКАТА
1.1 Тип сертификата – сертификат лесоуправления и цепочки поставок
1.2 Схема сертификации – отдельное предприятие (single FMU)
1.3 Число членов группы – неактуально
1.4. Число единиц лесоуправления в составе сертификата – одна, площадью более 10 000
га
1.5 Местоположение сертифицируемых лесных площадей:
• широта 590 40/ сев шир;
• долгота 950 30/ вост длг.
1.6 Лесная зона, где расположена сертифицируемая лесная площадь - Нижнеилимское
лесничество - горные леса горно-таежного и горно-черневого лесохозяйственного округа.
Падунское лесничество - равнинные леса южно-таежного лесохозяйственного округа..
1.7 Общая площадь лесного фонда в рамках сертификата, которая:
• управляется частными компаниями – 36 060 га;
• управляется государством;
• управляется общиной.
1.8 Описание лесных участков, исключенных Компанией из сертификата вместе с
пояснением причины их исключения и описание проверок, проводимых для гарантии того, что не
существует риска возникновения разночтений, вызванных определенными действиями или в
результате маркировки продукции – в область действия сертификата включена вся арендуемая
предприятием площадь лесных участков.
1.9
Численность
персонала,
работающих
сертификат(включая подрядчиков) – 99 человек
на
предприятии
Претендента
на
1.10 Площадь лесов, исключенная для коммерческих лесозаготовок (исключенная из
расчета главного пользования) – 14 380 га (39,9% от общей площади аренды)
1.11 Площадь лесов, исключенная для коммерческих лесозаготовок (исключенная из
расчета главного пользования) и используемая для побочного и второстепенного пользования
недревесной продукцией леса – предприятие не ведет сбор недревесных ресурсов
1.12 Площадь ЛВПЦ – 3 858 га
1.13 Список признаков ЛВПЦ
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
2
© ООО «Лесная сертификация»
1.14 Площадь лесов, возможная для эксплуатации, и площадь эксплуатационного фонда –
19 916/12 211 га
1.15 Площадь плантаций – нет
1.16 Площадь лесов искусственного происхождения (лесные культуры) – 1 537 га
1.17 Площадь лесов естественного происхождения – 33 350 га
1.18 Список
наименование):
лесопродукции,
включенной
в
сертификат
(ботаническое
и
торговое
• круглые лесоматериалы хвойных пород (ель европейская (Picea abies), сосна
обыкновенная (Pinus silvestris));
• круглые лесоматериалы лиственных пород (береза повислая (Betula pendula), осина
(Populus tremula)).
1.19 Размер возможного ежегодного отпуска древесины – 90,2 тыс. м3
1.20 Размер ежегодного производства недревесной продукции, включенной в сертификат –
нет
1.21 Список групп продукции, включаемый в сертификат FM/COC:
• круглые лесоматериалы хвойных пород, FSC 100%;
• круглые лесоматериалы лиственных пород, FSC 100%.
2 ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Наименование предприятия – ООО «Дельта-Плюс»
2.2. История создания предприятия
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Плюс» (ООО «Дельта-Плюс»)
зарегистрировано 29.01.1999 году. Фактическое местонахождение офиса предприятия: Иркутская
область, г. Братск, ул. Гражданская, д. 37. Арендуемые предприятием участки лесного фонда
расположены в Нижнеилимском районе Нижнеилимском лесничестве, Железногорском
участковом лесничестве и Братском районе, Падунском лесничестве, Карахунском участковом
лесничестве, Видимской и Париловской дачах.
2.3. Географическое положение предприятия
Нижнеилимский район расположен в Иркутской области и входит в Усть-Илимский
территориально-производственный комплекс, граничит с Братским, Усть-Кутским, Усть-Илимским
и Усть-Удинским районами, площадь территории составляет 18,9 тыс. км2. Основную часть
площади занимает Ангарский кряж, состоящий из пологих складок и слабонаклонных плато,
сложенных породами ордовикского и силурийского возраста (песчаники, алевролиты, аргиллиты,
карбонатные породы) с пластами диабазов и долеритов трапповой формации. Климат района
резко континентальный. Средние температуры воздуха: среднегодовые от –2 до –3°С, января от –
23 до –25°С, июля от +17 до +18,5°С. Значительна амплитуда колебаний экстремальных
температур: от –60 до +38°С. В год, в районе, выпадает 370 – 460 мм осадков. Месяц наибольших
осадков (75 – 105 мм) – июль. Средняя высота снежного покрова 30 – 35 см. В холодный период
преобладают восточные, юго-восточные и западные ветры, в тёплый - западные и северозападные. Число дней со штилем невелико – 40 – 45 зимой, и 20-30 дней летом.
Братский район расположен на северо-западе Иркутской области, на севере граничит с
Усть-Илимским, на западе с Чунским и Нижнеудинским, на юге с Тулунским, Куйтунским и
Балаганским, на востоке с Усть-Удинским и Нижнеилимским районами. Площадь района 33 тыс.
км2. Основную часть площади занимает Ангарский кряж, состоящий из пологих складок и
слабонаклонных плато, сложенных породами ордовикского и силурийского возраста (песчаники,
алевролиты, аргиллиты, карбонатные породы) с пластами диабазов и долеритов трапповой
формации. Климат района резко континентальный. Средние температуры воздуха:
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
3
© ООО «Лесная сертификация»
среднегодовые от –2 до –3°С, января от –23 до –25°С, июля от +17 до +18,5°С. Значительна
амплитуда колебаний экстремальных температур: от –60 до +38°С. В год, в районе, выпадает 370
– 460 мм осадков. Месяц наибольших осадков (75 – 105 мм) – июль. Средняя высота снежного
покрова 30 – 35 см. В холодный период преобладают восточные, юго-восточные и западные
ветры, в тёплый - западные и северо-западные. Число дней со штилем невелико – 40 – 45 зимой,
и 20-30 дней летом. Водные объекты представлены Братским водохранилищем, верхним
участком Усть-Илимского водохранилища и многочисленными (4,4 тыс.) реками и ручьями, из
которых крупнейшими являются Вихоревка и Тангуй.
2.4. Характеристика лесных ресурсов
Нижнеилимский район. Общий запас древесины района составляет 313 млн. м3, расчетная
лесосека 3,5 млн. м3. Основные лесообразующие породы Нижнеилимского района представлены:
Сосной обыкновенной (Pinus silvestris), Лиственницей сибирской (Larix sibirica), Кедром сибирским
(Pinus sibirica), Елью сибирской (Picea obovata), Пихтой сибирской (Abies sibirica), Берёзой повислой (Betula pendula), Ольхой пушистой (Alnus hirsuta), Осиной (Populus tremulа), Тополем душистым (Рopulus suaveolens), Тополем лавролистным (Рopulus laurifolia), Ивой росистой (Salix rorida).
Прочие древесные породы и кустарники представлены: Рябиной сибирской (Sorbus sibirica), черемухой азиатской (Padus asiatica), Боярышником кроваво-красным (Crataegus sanquinea), Яблоней сибирской (Malus Pallasiana).
Братский район. Лесистость территории (без учёта акваторий водохранилищ) – 87%. Основные лесообразующие породы Братского района представлены: Сосной обыкновенной (Pinus
silvestris), Лиственницей сибирской (Larix sibirica), Кедром сибирским (Pinus sibirica), Елью сибирской (Picea obovata), Пихтой сибирской (Abies sibirica), Берёзой повислой (Betula pendula), Ольхой
пушистой (Alnus hirsuta), Осиной (Populus tremulа), Тополем душистым (Рopulus suaveolens), Тополем лавролистным (Рopulus laurifolia), Ивой росистой (Salix rorida). Прочие древесные породы и
кустарники представлены: Рябиной сибирской (Sorbus sibirica), черемухой азиатской (Padus
asiatica), Боярышником кроваво-красным (Crataegus sanquinea), Яблоней сибирской (Malus
Pallasiana).
2.5. Права на ведение лесопользования
В соответствии со ст. 4 ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации» от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ и «Порядком приведения договоров аренды
участков лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного фонда в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации», утвержденным приказом МПР России
от 4 октября 2007 года № 258, ООО «Дельта-Плюс» были переоформлены ранее действовавшие
договора аренды лесного фонда.
ООО «Дельта-Плюс» заключены договоры аренды лесных участков с Департаментом
лесного хозяйства Кировской области и с Комитетом лесов Республики Коми. Общая площадь
арендуемых предприятием лесных участков сохранилась и составляет 36 060 га.
Данные договоров аренды лесного фонда:
Общий запас,
Арендодатель
№ договора
Площадь, га
Срок аренды, лет
тыс. м3
Территориальное
управление
агентства лесного
хозяйства
2/8
13 789
2 783,8
25 лет
Иркутской
области
по
Нижнеилимскому
лесничеству
Территориальное
91-1/8
12 329
1 764,4
49 лет
управление
91-2/8
9 942
1 436,1
25 лет
агентства лесного
хозяйства
Иркутской
области
по
Падунскому
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
4
© ООО «Лесная сертификация»
лесничеству
Итого:
36 060
5 984,3
2.6. Характеристика лесного фонда, арендуемого предприятием
Средний породный состав по договору аренды № 2/8 – 6С1Л2Б1Ос; по договору аренды
№91-1/8 – 3Б2Ос1С1П1Л1Е1К; по договору аренды №91-2/8 – 1С1Л1Е1К1П3Б2Ос, ежегодный
объем заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях составляет 36 060 тыс. м3;
общий запас древесины составляет 5 984,3 тыс. м3.
2.7. Социологическая информация по предприятию
Аудиты
Показатели
Общая численность персонала ООО «ДельтаПлюс»
Численность персонала, работающего на
нижнем складе
Численность персонала, работающего с
бензопилами
основн
ой
1-й
92
99
11
12
н/д
5
2-й
3-й
4-й
5-й
2.8. Краткая характеристика технологии работ
Система лесопользования в эксплуатационных лесах включает проведение только
сплошных рубок главного пользования, в защитных лесах – рубок промежуточного пользования
(проходных рубок). Технологический процесс при заготовке древесины включает в себя
проведение подготовительных работ, валку деревьев бензопилами «Husquarna», ВПМ «ЛП-19»
или ВПМ «John Deere 853-J», чокерную трелевку тракторами ТТ-4 и бесчокерную трелевку
скидером «John Deere 748 G-III», обрезку сучьев бензопилами «Husquarna», раскряжевку
бензопилами «Husquarna», погрузку на лесовозы челюстными погрузчиками ЛТ-65, ЛТ-188, ЛТ72 /1/. Вывозка хлыстов или сортиментов производится лесовозами непосредственно на берег
залива водохранилища, а также на буферные (промежуточные) склады. Формировка плотов
производится круглогодично, которые затем доставляются на ООО «ИлимСибЛес» в г. Братск.
2.9. Движение древесины и ее учет на предприятии
Древесина, заготовленная на территории арендной базы предприятия, не смешивается со
сторонней древесиной на всех этапах ее движения до ее сдачи ООО «ИлимСибЛес» на
территории ЗАО «Лесной Порт», где она принимается независимыми экспертами измерительной
компании ЗАО «Шмидт энд Олофсон».
Пункты перехода собственности на лесопродукцию: Франко-двор отправителя и
получателя.
Оценка рисков – В ходе 1-го контрольного аудита предприятия ООО «Дельта-Плюс» не
установлено критических точек, где древесина из собственной арендной базы и других
несертифицированных источников может смешиваться. Предприятие не ведет закупку древесины
у сторонних поставщиков и не ведет заготовки на аукционных делянках.
2.10. Проведение лесоустроительных мероприятий
Лесоустройство на территории бывшего ФГУ «Шестаковский лесхоз» проведено ФГУП
«Прибайкаллеспроект» в 1997 году по 3 разряду. На 01.01.2006 год были внесены текущие
изменения по данным лесхоза. Лесоустройство на территории бывшего ФГУ «Приморский
лесхоз» проведено ФГУП «Прибайкаллеспроект» в 1995 году по 3 разряду. На 01.01.2006 год
были внесены текущие изменения по данным лесхоза.
2.11. Охраняемые леса
К охраняемым лесам лесных участков, арендуемых ООО «Дельта-Плюс», относятся леса,
выполняющие природоохранные и защитные функции. К ним относятся категории защитных
лесов и ОЗУ, а также выделенные предприятием участки лесов, обладающие высокой
природоохранной ценностью.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
5
© ООО «Лесная сертификация»
Охраняемые леса лесных участков, арендуемых ООО «Дельта-Плюс» и выделенные
лесоустройством, показаны в таблице.
Площадь,
% от общей
№
Наименование категории защитности
покрытая
арендованной
п/п
лесом, га
площади
Железногорское участковое лесничество (защитные леса) договор аренды №2/8
Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища
1
13 612
37,7
ценных промысловых рыб
ИТОГО:
13 612
37,7
Карахунское участковое лесничество (эксплуатационные леса) договор аренды №91-1/8
1 Водоохранные зоны
262
0,7
2 Кедровые насаждения
506
1,4
ИТОГО:
768
2,1
Карахунское участковое лесничество (эксплуатационные леса) договор аренды №91-2/8
1 н/д
591
1,6
ИТОГО:
591
1,6
ВСЕГО:
14 971
41,5
В ходе интервью с руководством и специалистами предприятия и с заинтересованными
сторонами выяснено, что ООПТ на территории арендуемых лесных участков и на прилегающих к
ним территориям отсутствуют.
2.12 Отчет для общественности по Плану лесоуправления: Представлен.
2.13 Отчет для общественности по результатам мониторинга: Представлен.
3 СТАНДАРТЫ
При проведении 3 контрольного аудита использовался аккредитованный Аккредитационным
комитетом FSC 11 ноября 2008 года Российский национальный стандарт добровольной лесной
сертификации по схеме Лесного попечительского совета FSC-STD-RUS-01 2008-11 v. 6.0.
4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
4.1. Сроки проведения оценки – 29 июня-03 июля 2009 г.
4.2. Общее описание оценки
1-й контрольный аудит лесоуправления и цепочки поставок (FM/COC) ООО «Дельта-Плюс»
проведен группой аудиторов в составе: ведущий аудитор – Сысоев П.Э. аудитор-стажер –
Шевлякова Л.А.
Особенностью настоящего контрольного аудита является то, что он одновременно:
• является ресертификационным, в связи с передачей действующего сертификата, ранее
выданного предприятию сертификационным органом ООО «ЕвроПартнер», другому
сертификационному органу - ООО «Лесная сертификация», и
• проходит в период адаптации аккредитованного 11 ноября 2008 года Аккредитационным
комитетом FSC Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по
схеме Лесного попечительского совета (FSC-STD-RUS-01 2008-11 v. 6.0).
В соответствии с требованиями части 2.4 раздел 7 (передача сертификата) FSC
Руководство по аккредитации при передаче сертификата от одного сертификационного органа
другому должны соблюдаться следующие требования:
• сертификат в период своего действия может быть передан только единожды (в
противном случае должна быть проведена полная FSC оценка),
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
6
© ООО «Лесная сертификация»
• дата истечения срока действия последующего сертификата должна быть той же, что и
дата истечения срока действия предыдущего сертификата,
• все условия или коррекционные действия, применявшиеся к предыдущему сертификату
должны применяться к последующему и должны оцениваться последующим сертификационным
органом в соответствии с установленными временными рамками,
• последующий сертификационный орган должен в течение трех месяцев после даты
передачи сертификата провести контрольный аудит, на котором провести оценку клиента на
соответствие стандартам и процедурам и проверить все невыполненные коррекционные
действия, которые были выставлены предыдущим сертификационным органом.
В соответствии с разъяснением Российского офиса FSC (http://www.fsc.ru/rnsa.html) в
период адаптации нового национального стандарта должны выполняться следующие требования:
• все основные сертификационные оценки, а также все ежегодные контрольные аудиты,
начиная с 11 ноября 2008 г. включительно должны проводиться в соответствии с требованиями
нового национального стандарта,
• в течение 12 месяцев с момента аккредитации (утверждения) нового национального
стандарта (т.е. до 11 ноября 2009 г.) лесоуправление компаний должно быть приведено в полное
соответствие с требованиями нового национального стандарта,
• в ходе ежегодных контрольных аудитов сертифицированных компаний, проходящих
после 11 ноября 2008 г., должна проходить полная проверка соответствия их лесоуправления
требованиям нового национального стандарта,
• все, выставленные на предыдущих оценках (аудитах) предусловия, значительные
условия и условия, должны быть выполнены сертифицированными компаниями, если они не
противоречат новому национальному стандарту.
4.2.1. Предварительный аудит – не актуально
4.2.2. Календарный план контрольного аудита
Дата
Мероприятия
Открывающее собрание (согласование плана аудита).
29.06.2009
Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами
Пн.
предприятия.
Посещение участков лесфонда, арендуемых предприятиями:
30.06.2009 текущие лесосеки и лесосеки прошлых лет,
Вт.
участки проведения лесовосстановительных мероприятий, участки ЛВПЦ, стоянки
лесозаготовительных бригад и техники.
Посещение участков лесфонда, арендуемых предприятиями:
01.07.2009 текущие
лесосеки
и
лесосеки
прошлых
лет,
участки
проведения
Ср.
лесовосстановительных
мероприятий,
участки
ЛВПЦ,
стоянки
лесозаготовительных бригад и техники.
Работа с документами, интервью с руководством и ведущими специалистами
02.07.2009 предприятия.
Чт.
Консультации с заинтересованными сторонами.
Работа с документами и чек-листом, интервью с руководством и специалистами
03.07.2009 предприятия.
Пт.
Консультации с заинтересованными сторонами.
Закрывающее собрание (предварительные итоги аудита).
4.2.3. Данные об аудиторах
Статус
в ФИО
аудиторской группе
Квалификация (образование)
Место работы
занимаемая
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
и
7
© ООО «Лесная сертификация»
должность
Ведущий аудитор
Сысоев
Павел Инженер лесного хозяйства
Эдуардович
Кандидат с-х наук
Аудитор-стажер
Шевлякова
Лилия
Анатольевна
Инженер-технолог
деревообработки
Аудитор
ООО
«Лесная
сертификация»
Аудитор-стажер
ООО
«Лесная
сертификация»
4.2.4. Краткое описание процесса контрольного аудита
Время, затраченное на проведение аудита, чел./дни:
№ п/п
1
2
3
4
Этап аудита
Контрольный аудит
Опрос заинтересованных сторон
1
Проверка документации
3
Полевая инспекция
2
Составление отчета
7
Итого:
14
Аудит проводился на основе Российского национального стандарта добровольной лесной
сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC-STD-RUS-01 2008-11 v. 6.0).
В ходе аудита была рассмотрена учредительная, регистрационная, плановая, ресурсная,
организационная, распорядительная и иная документация предприятия (всего 74 наименования).
Перечень рассмотренных на аудите документов приведен в Приложении.
Выбор участков для полевой инспекции производился в зависимости от способов заготовки
древесины и их транспортной доступности.
Посещению и натурному осмотру подлежали следующие объекты предприятия:
• лесосеки, отведенные в рубку;
• текущие и законченные лесосеки рубок спелых и перестойных насаждений;
• вырубки, в том числе с проведенными мерами СЕВ;
• участки ЛВПЦ (участки защитных лесов, особо защитные участки и др.);
• объекты лесной инфраструктуры (лесовозные дороги, мостовые переезды, верхние и
промежуточные склады заготовленной древесины, стоянки лесозаготовительных бригад и др.).
Всего во время аудита аудиторами были посещены 12 участков хоздеятельности,
производственных объектов, объектов инфраструктуры, охраняемых лесов, из них: 9 лесосек, в
том числе 2 текущие и 7 законченные, 1 вахтовый поселок, 2 участка ЛВПЦ (расположенные в
границах отведенных лесосек). Кроме того, на путях вывозки древесины были осмотрены
расположенные на маршрутах передвижения переезды через реки и ручьи, и было обращено
внимание на наличие на обочинах лесовозных дорог брошенной (аварийной) древесины.
Перечень посещенных в ходе полевой инспекции объектов приведен в Приложении.
4.3. Консультации с заинтересованными сторонами
Предварительный список заинтересованных сторон, подготовленный совместно с
предприятием-претендентом, включил 3 зарегистрированных организаций, обществ. В ходе
проведения аудита были проведены консультации с представителями следующих
заинтересованных сторон: Территориального управления агентства лесного хозяйства Иркутской
области по Падунскому лесничеству, ЗАО «УЛиЛ», Карахунского участкового лесничества
Париловской дачи.
5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРТИФИКАЦИИ
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
8
© ООО «Лесная сертификация»
5.1 Анализ выполнения значительных условий и условий, выставленных на
предыдущем (основном) аудите
5.1.1. Значительные условия
Значительное условие 2007-1:
Стандарт
EP-STD-1.06-07, Критерий 6.4.
Отклонение
На предприятии отсутствует перечень репрезентативных участков лесных
экосистем с их характеристикой.
Обоснование
Необходимо для выполнения требований FSC.
Срок исполнения
до 01.02.2008 г.
Отметка
о Устранено.
выполнении
Обоснование
Предприятие предоставило научно-исследовательский отчет, который
содержит перечень выделенных репрезентативных участков с их
характеристикой и мерами по сохранению.
Значительное условие 2007-2:
Стандарт
EP-STD-1.06-07, Критерий 9.3.
Отклонение
Планы лесоуправления предприятия не включают мероприятия по
поддержанию и сохранению ЛВПЦ, планируемые и проведенные
мероприятия по управлению ЛВПЦ не содержатся в отчетах для
общественности.
Обоснование
Необходимо для выполнения требований FSC.
Срок исполнения
до 01.02.2008 г.
Отметка
о Устранено.
выполнении
Обоснование
Предоставленный
предприятием
научно-исследовательский
отчет
является приложением к плановой производственной документации и
включает систему мер, направленных на сохранение ЛВПЦ.
2.9.2. Условия
Следующие условия подлежат выполнению в определенные сроки. Порядковые номера
условий продолжают нумерацию условий предыдущего контрольного аудита.
Условие 2007-1:
Стандарт
Отклонение
EP-STD-1.06-07, Индикатор 1.1.6.
Производственная деятельность предприятия не в полной мере
соответствует требованиям природоохранного и лесного законодательства
РФ.
Обоснование
Необходимо для выполнения требований лесного и природоохранного
законодательства РФ.
Срок исполнения
до 01.07.2008 г.
Отметка
о Устранено.
выполнении
Обоснование
Не зафиксировано серьезных нарушений требований лесного и
природоохранного законодательства РФ. Акты проверок сторонних
надзорных организаций подтвердили это.
Условие 2007-2:
Стандарт
EP-STD-1.06-07, Индикатор 4.2.5.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
9
© ООО «Лесная сертификация»
Отклонение
Не проведено обучение работников правилам ОТ и ТБ по 10-часовой
программе.
Необходимо для выполнения требований ОТ и ТБ.
до 01.07.2008 г.
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
о Устранено.
Предоставлены протоколы проверки знаний работников требований ОТ и
ТБ.
Условие 2007-3:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
о Устранено.
По отчетным документам бухгалтерии персонал, работающий с
бензопилами, обеспечен травмобезопасной спецодеждой. В ходе полевой
оценки было выявлено, что данные рабочие обеспечены касками со
щитками и наушниками, защитной обувью – непрорезаемыми сапогами с
усиленным
подноском,
а
также
защитными
(непрорезаемыми)
комбинезонами (штаны).
Условие 2007-4:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
EP-STD-1.06-07, Индикатор 4.4.5-4.4.7.
На предприятии не выявлены места особого культурного, экологического и
хозяйственного значения для местного населения, несогласован режим их
сохранения совместно с местным населением.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
о Устранено.
Условие 2007-5:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
EP-STD-1.06-07, Индикаторы 4.2.10, 4.2.15.
Рабочие, применяющие бензопилы, не обеспечены полным комплектом
СИЗ (не выданы защитные комбинезоны).
Необходимо для выполнения требований ОТ и ТБ.
до 01.07.2008 г.
В ходе проведения «круглых столов» с местным населением выявлены
места отдыха и нанесены на картографические материалы.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 5.3.3.
При валке деревьев отмечаются случаи повреждения подроста хвойных
пород в пасеках.
Необходимо
для
выполнения
требований
российского
лесного
законодательства.
до 01.07.2008 г.
о Устранено.
В ходе полевой оценки не зафиксировано случаев повреждения
оставляемых деревьев хвойных пород (кедра и подроста) в пасеках.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
10
© ООО «Лесная сертификация»
Условие 2007-6:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
о Устранено.
Предприятием доработана форма карточки оценки воздействия на
окружающую среду на локальном уровне при лесозаготовке, строительстве
и ремонте дорог.
Условие 2007-7:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
EP-STD-1.06-07, Индикатор 6.2.4.
В местах проведения рубок не выявляются редкие виды флоры и фауны и
не сохраняются места их обитания.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
о Устранено.
Предприятием камерально с помощью сотрудников БрГУ выявлены
потенциальные места обитания редких и исчезающих видов флоры и
фауны.
Условие 2007-8:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
о
выполнении
Обоснование
Условие 2007-9:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
EP-STD-1.06-07, Индикатор 6.1.2.
Порядок проведения ОВОС (полевая карточка) не учитывает все параметры
оценки воздействия на лесную среду.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 6.2.5.
Места обитания встречающихся редких видов не нанесены на карты.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
Устранено.
Потенциальные места обитания видов флоры и фауны, занесенных в
Красную книгу нанесены на картографические материалы.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 6.3.7.
При проведении сплошных рубок не сохраняются ключевые биотопы и
элементы биоразнообразия в соответствии с методикой по их выявлению.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
о Устранен частично.
Предприятием приняты усилия по сохранению ключевых биотопов и
структурных элементов биоразнообразия, но не в полном объеме. В ходе 1го контрольного аудита выставлено условие по индикаторам 5.3.3., 6.2.4.,
6.3.9., 9.3.2.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
11
© ООО «Лесная сертификация»
Условие 2007-10:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
о Устранено.
Обоснование
Специалистами предприятия доработана процедура проведения мер по
снижению негативного воздействия на лесную среду в ходе хозяйственной
деятельности
Условие 2007-11:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
EP-STD-1.06-07, Индикатор 6.5.1.
В процедуре не описан порядок проведения мер по снижению негативного
воздействия на лесную среду в ходе хозяйственной деятельности.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 6.5.9.
В ходе полевой оценки был зафиксирован случай пролива дизельного
топлива при заправке лесозаготовительной техники около пункта заправки
ГСМ.
Необходимо для выполнения требований FSC и российского
природоохранного законодательства.
до 01.07.2008 г.
о Устранено.
В ходе полевой проверки выявлено, что заправка и замена масла в
бензопилах, машинах и оборудовании производится в специально
отведенных для этой цели местах. Разливы не зафиксированы.
Условие 2007-12:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
о Устранено.
Места заправки ГСМ оборудованы емкостями с абсорбентом (опилками) и
первичными средствами пожаротушения.
Условие 2007-13:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
EP-STD-1.06-07, Индикатор 6.7.3.
Процедура использования и утилизации ГСМ на предприятии не всегда
выполняется. Не все места заправки ГСМ оборудованы емкостями с
абсорбентом (опилками) и первичными средствами пожаротушения.
Необходимо для выполнения требований FSC и российского
природоохранного законодательства.
до 01.07.2008 г.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 7.1.8.
Отсутствует план (программа работ) выявления и охраны редких и
исчезающих видов.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
о Устранено.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
12
© ООО «Лесная сертификация»
Обоснование
На предприятии имеется разработанная БрГУ методика «Выявление и
сохранение мест обитания или произрастания редких и исчезающих видов
растений, животных и грибов, занесенных в красную книгу, на территории
арендных баз ООО «Дельта-Плюс».
Условие 2007-14:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
о
выполнении
Обоснование
Условие 2007-15:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
EP-STD-1.06-07, Индикатор 7.1.9.
Отсутствует план (программа работ) выявления и управления ЛВПЦ.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
Устранено.
Специалистами БрГУ на основании имеющейся литературы и опыта
работы в данном направлении разработана система критериев и выявлены
ЛВПЦ на территории арендуемых лесных участков.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 7.1.11.
В разработанных краткосрочных Проектах освоения лесов отсутствуют
картографические материалы с указанием границ ЛВПЦ.
Необходимо для выполнения требований российского законодательства и
FSC.
до 01.07.2008 г.
о Устранено.
Условие 2007-16:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
о
выполнении
Обоснование
Условие 2007-17:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
о
На момент проведения контрольного аудита на предприятии имеются
разработанные долгосрочные проекты освоения лесов. Границы ЛВПЦ
указаны на отдельных картографических материалах, подготовленных
БрГУ.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 8.5.3.
Отчет о результатах мониторинга не доступен для общественности.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
Устранено.
Резюме результатов мониторинга показателей согласно 8.2, не
содержащее конфиденциальной информации по требованию доступно для
общественности.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 9.1.2.
На предприятии отсутствуют методики выявления ЛВПЦ.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
Устранено.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
13
© ООО «Лесная сертификация»
выполнении
Обоснование
Предприятие
предоставило
научно-исследовательский
отчет,
разработанный БрГУ, который содержит методику выделения ЛВПЦ.
Условие 2007-18:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
о Устранено.
Предприятие предоставило научно-исследовательский отчет, который
включает систему мер, направленных на сохранение ЛВПЦ.
Условие 2007-19:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
о
выполнении
Обоснование
Условие 2007-20:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
выполнении
Обоснование
EP-STD-1.06-07, Индикатор 9.2.2.
Не разработана система мероприятий, направленная на сохранение и
улучшение признаков ЛВПЦ и их ценности.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 9.4.2.
Мониторинг ЛВПЦ на предприятии не проводится.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
Устранено.
Результаты мониторинга состояния ЛВПЦ включены в краткий отчет для
общественности за I полугодие 2007 г.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 9.4.4.
Результаты мониторинга ЛВПЦ не отражены в ежегодном отчете (резюме)
для общественности.
Необходимо для выполнения требований FSC.
до 01.07.2008 г.
о Устранено.
Условие 2007-21:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок
исполнения
Отметка
о
выполнении
Обоснование
Составлен отчет по мониторингу ЛВПЦ за 2008 год, где представлена
оценка мер по сохранению характеристик лесов высокой природоохранной
ценности.
EP-STD-1.06-07, Индикатор 4.2.16.
Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
Необходимо для выполнения требований ОТ и ТБ.
до 01.07.2008 г.
Устранено.
На предприятии проведена работа по аттестации рабочих мест по
условиям труда. Представлены: итоговые данные хронометража рабочего
времени, протокол измерений метеорологических факторов, параметров
световой среды, шума и вибрации по рабочим специальностям. На каждое
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
14
© ООО «Лесная сертификация»
рабочее место имеются аттестационные карточки. Составлен план
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
5.3 Преимущества и недостатки предприятия
В результате проведения контрольного аудита системы лесоуправления ООО «ДельтаПлюс» в 2009 году были выявлены несоответствия в деятельности предприятия Принципам и
Критериям ЛПС и квалифицированы как Условия. Данные результаты отражены в отчете.
Основные преимущества предприятия:
• Высокий уровень профессиональной компетенции руководства и специалистов
предприятия;
• Стремление к достижению экологически обоснованного, экономически эффективного и
социально ориентированного лесопользования;
• Ведение
лесозаготовок
законодательством;
в
целом
в
соответствии
с
действующим
лесным
• Динамично развивающееся предприятие, вкладывающее инвестиции в модернизацию и
обновление средств производства, имеющее перспективный план развития в освоении
дополнительных лесных ресурсов и дальнейшей их глубокой переработки.
Основные недостатки предприятия:
• Не проводится разъяснительная работа и обучение персонала содержанию требований
Российского национального стандарта ЛПС.
• При проведении сплошных рубок главного пользования сохраняются не все ключевые
биотопы и ключевые элементы биоразнообразия.
• Не проводится оценка воздействия на окружающую среду на локальном уровне.
5.4 Предварительные условия, выставленные по результатам основного аудита
Не актуально.
6 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
6.1 Заключение рецензента – неактуально
6.2 Решение о сертификации
В ходе контрольного аудита были выявлены значительные условия (0) и незначительные
условия (14), а также даны рекомендации (3). Для каждого несоответствия сделан запрос на
корректирующие действия.
ООО «Дельта-Плюс» рекомендуется к продлению сертификата соответствия
лесоуправления
Российскому
национальному
стандарту
добровольной
лесной
сертификации по схеме ЛПС с учетом выставленных в результате контрольного аудита
условий и сроков их выполнения.
Срок выполнения значительных условий составляет 3 месяца со дня утверждения отчета
сертификационным органом, срок выполнения условий – до 11 ноября 2009 года. Если
значительное условие не будет выполнено в указанный срок полностью или в большей своей
части, сертификационный орган может принять решение о приостановлении действия
сертификата, или, в крайнем случае, об изъятии сертификата у предприятия. Если условие не
будет выполнено в указанный выше срок, оно переходит в категорию значительного условия со
сроком его выполнения в течение 3-х месяцев с 11 ноября 2009 года с ранее приведенными
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
15
© ООО «Лесная сертификация»
последствиями.
Проведение ежегодных контрольных аудитов
Год проведения
контрольного
аудита
Сезон проведения
контрольного аудита
Основная задача контрольного аудита
2010
Зимний период
Сохранение ключевых биотопов, ключевых мест
обитания редких и исчезающих видов флоры и
фауны, охотничьих и промысловых видов.
2011
2012
2013
Бесснежный период
Зимний период
Бесснежный период
6.3. Условия, выставленные по результатам аудита
Следующие условия по соответствию лесоуправления предприятия требованиям
примененного стандарта сертификации лесоуправления подлежат выполнению в указанные
сроки после утверждения отчета по аудиту.
Условие 2009-22:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-23:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-24:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-25:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-26:
Стандарт
Отклонение
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 1.6.3.
Декларирующие документы предприятия не отражают долгосрочную
приверженность предприятия Российскому национальному стандарту ЛПС.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 1.6.6.
Не проводится разъяснительная работа и обучение персонала содержанию
требований Российского национального стандарта ЛПС.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 4.2.11.
Не весь персонал, работающий в лесу, имеет медицинские аптечки на
рабочих местах. На нижнем складе, персонал, работающий под грузом, не
использует СИЗ (каски).
Необходимо для выполнения требований ОТ и ТБ.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикаторы 5.3.3., 6.2.4., 6.3.9., 9.3.2.
При проведении сплошных рубок главного пользования сохраняются не все
ключевые биотопы и ключевые элементы биоразнообразия.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 5.5.4.
Водоохранные зоны в местах ведения лесозаготовок и строительства дорог
не отмечаются на местности запрещающими знаками и дорожными
ограничениями.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
16
© ООО «Лесная сертификация»
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-27:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-28:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-29:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-30:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-31:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-32:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
Условие 2009-33:
Стандарт
Отклонение
Необходимо
для
выполнения
законодательства и FSC.
До 11.11.2009 г.
требований
российского
лесного
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 5.6.5.
В документе, определяющем право разработки конкретной лесосеки или
технологической карте, не указан пункт регламентирующий вывоз отходов.
Необходимо для выполнения требований российского законодательства.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 6.1.7.
Не проводится оценка воздействия на окружающую среду на локальном
уровне.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикаторы 6.2.8., 6.2.9.
Не составлен полный список видов животных, отнесенных к объектам
охоты, а также их ключевых биотопов. Не согласованы меры по сохранению
ключевых биотопов других видов животных, отнесенных к объектам охоты.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 6.3.5.
Предприятие не в полной мере имитирует естественную динамику
конкретного леса при проведении лесохозяйственных мероприятий.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 6.3.7.
Предприятием не в полной мере проведен анализ возможности увеличения
доли несплошных рубок главного пользования с учетом лесоводственных
условий.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 6.3.14.
Не проведен сбор и анализ общей информации по динамике популяций
видов растений, животных и грибов, присутствующих на сертифицируемой
территории.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 8.3.1.
Руководство по FSC-сертификации цепи поставок ООО «Дельта-Плюс» не
приведено в соответствие с изменившимися условиями.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
17
© ООО «Лесная сертификация»
Обоснование
Срок исполнения
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
Условие 2009-34:
Стандарт
Отклонение
Обоснование
Срок исполнения
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 9.2.2.
Не все выделенные категории защитных участков относятся к ЛВПЦ.
Необходимо для выполнения требований FSC.
До 11.11.2009 г.
6.4. Рекомендации, выставленные по результатам аудита
Рекомендация 2009-1:
Стандарт
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 1.3.1.
Отклонение
Стенды по сертификации на производственных объектах дополнить
текстами новых конвенций.
Рекомендация 2009-2:
Стандарт
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 2.1.2.
Отклонение
Обозначать границы арендованного лесного участка на пересечении с
дорогами специальными информационными знаками.
Рекомендация 2009-3:
Стандарт
FSC-STD-RUS-01 2008-11, Индикатор 4.4.3.
Отклонение
Ежегодно проводить «круглые столы» с
населения.
представителями
местного
7 ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1 Перечень полевых объектов, посещенных во время оценки
Дата
Наименование объекта
30.06.2009 г
Рабочая делянка 2009 г. Сплошная рубка. Валка ВПМ
«John Deere», обрубка сучьев бензопилами «Husquarna»,
трелевка
хлыстов
скидером
«John
Deere».
Эксплуатационная
площадь
делянки
28,3
га.
Первоначальный
состав
насаждения
6Ос1Б2Л1С.
Сохранение подроста.
Местонахождение
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Париловская дача,
кв. 125, дел.1.
Рабочая делянка 2009 г. Сплошная рубка. Валка ВПМ Падунское
«John Deere», обрубка сучьев бензопилами «Husquarna», лесничество,
трелевка
хлыстов
скидером
«John
Deere». Карахунское
Эксплуатационная площадь делянки 17,5 га. Сохранение участковое
подроста.
лесничество,
Париловская дача,
кв. 124, дел.2.
Вырубка 2006 года. Сплошная рубка. Валка и обрубка Падунское
сучьев бензопилами «Husquarna», трелевка хлыстов ТТ-4. лесничество,
Эксплуатационная площадь делянки 25,4 га. Сохранение Карахунское
подроста.
участковое
лесничество,
Париловская дача,
кв. 125, дел.2.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
18
© ООО «Лесная сертификация»
Вырубка 2006 года. Сплошная рубка. Валка и обрубка
сучьев бензопилами «Husquarna», трелевка хлыстов ТТ-4.
Эксплуатационная площадь делянки 31,4 га. Сохранение
подроста.
Вырубка 2006 года. Сплошная рубка. Валка ВПМ «ЛП-19»,
обрубка сучьев бензопилами «Husquarna», трелевка
хлыстов ТТ-4. Эксплуатационная площадь делянки 21,5
га. Созданы лесные культуры сосны путем посева.
Состояние удовлетворительное.
Вырубка 2005 года. Сплошная рубка. Валка и обрубка
сучьев бензопилами «Husquarna», трелевка хлыстов ТТ-4.
Эксплуатационная площадь делянки 31,5 га. Сохранение
подроста.
Вырубка 2004 года. Сплошная рубка. Валка ВПМ «ЛП-19»,
обрубка сучьев бензопилами «Husquarna», трелевка
хлыстов ТТ-4. Эксплуатационная площадь делянки 15,4
га. Созданы лесные культуры сосны путем посева.
Состояние удовлетворительное.
Вырубка 2004 года. Сплошная рубка. Валка и обрубка
сучьев бензопилами «Husquarna», трелевка хлыстов ТТ-4.
Эксплуатационная площадь делянки 21,3 га. Сохранение
подроста.
Вырубка 2005 года. Сплошная рубка. Валка и обрубка
сучьев бензопилами «Husquarna», трелевка хлыстов ТТ-4.
Эксплуатационная площадь делянки 14,8 га. Сохранение
подроста.
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Париловская
кв. 125, дел.3.
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Париловская
кв. 124, дел.11.
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Париловская
кв. 124, дел.5.
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Париловская
кв. 124, дел.1.
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Париловская
кв. 124, дел.4.
Падунское
лесничество,
Карахунское
участковое
лесничество,
Париловская
кв. 124, дел.3.
дача,
дача,
дача,
дача,
дача,
дача,
7.2 Список интервьюированных лиц
1. Дрейцер В.И. – директор ООО «Дельта-Плюс».
2. Ляшук С.С. – инженер по лесным ресурсам ООО «Дельта-Плюс».
3. Дубовик В.М. – главный бухгалтер ООО «Дельта-Плюс».
4. Ковалева О.Г. – главный бухгалтер ООО «Леспром-Инвест», на ООО «Дельта-Плюс»
работает по совместительству специалистом отдела кадров.
5. Будай А.М. – мастер леса ООО «Дельта-Плюс».
6. Глевский А.В. – инженер по ОТ и ТБ.
7. Булавина Н.Г. – начальник нижнего склада ООО «Дельта-Плюс».
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
19
© ООО «Лесная сертификация»
7.3 Представители заинтересованных сторон, опрошенные в ходе аудита
1. Ступин А.Ю. – заместителем начальника Территориального управления агентства лесного
хозяйства Иркутской области по Падунскому лесничеству.
2. Костюнина Е.И. – ведущий эксперт отдела лесного хозяйства Территориального
управления агентства лесного хозяйства Иркутской области по Падунскому лесничеству.
3. Прокопенко М.И. – ведущий эксперт по лесным ресурсам Территориального управления
агентства лесного хозяйства Иркутской области по Падунскому лесничеству.
4. Николаев Е.П. – начальник лесного отдела ЗАО «УЛиЛ».
5. Москальникова Т.А. – повар вахтового поселка.
6. Ведерников В.В. – заведующий
лесничества Париловской дачи.
мастерским
участком
Карахунского
участкового
7. Филиппова Е.В. – начальник Карахунского участкового лесничества Париловской дачи.
7.4 Список заинтересованных сторон
№
1
2
3
5
6
8
9
10
11
Наименование
организации
Администрация
Иркутской области
Контактное лицо,
должность
Заместитель главы
Администрации
Администрация
Братского района
Глава Администрации
Старухин Александр
Иванович
Братский
муниципальный район
Администрация
Покоснинского
сельского поселения
Территориальное
управление агентства
лесного хозяйства
Иркутской области по
Братскому лесничеству
Федеральное агентство
лесного хозяйства
Иркутской области
Управление
Россельхознадзора по
Иркутской области
Департамент по труду
Иркутской области
Областное отраслевое
объединение
работодателей «Союз
лесопромышленников
и лесоэкспортеров
Иркутской области»
ООО «БалтЛес»
Филиал «БалтЛесБратск»
Адрес и координаты
тел. приемной (3952) 25-60-10
664027, г. Иркутск, ул. Ленина 1
тел. приемной
(3953) 41-21-70, 41-21-75
665717, Иркутская обл., г.
Братск, ул. Комсомольская 28-а
Глава поселковой
администрации Фортунатова
Клара Георгиевна
Иркутская обл., Братский р-н, п.
Покосное,
ул. Сибирская 16
Начальник Бородин Юрий
Филиппович
665717, Иркутская область,
Г. Братск, ул. Пихтовая, 1
Руководитель Шкода
Владимир Николаевич
Руководитель Самарский
Борис Петрович
Заместитель директора
Егорова Елена Леонидовна
Президент Логачев Юрий
Федорович
Директор филиала Ерзиков
Владимир Самуилович
тел. (3952) 33-59-81
664011, г. Иркутск, ул. Горького
31
тел. (3952) 79-00-10
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая
2А
тел. (3952) 343722
664003, г. Иркутск, ул. Киевская
1, work@irk.ru
тел. (3952) 534-065
664023, г. Иркутск, ул.
Пискунова, 122
Тел.: (3953) 49-68-24, 49-60-36,
49-64-78, 49-60-03,
49-6043
665718 Иркутская область, г.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
20
© ООО «Лесная сертификация»
Братск-18, промплощадка
БЛПК, здание ОАО «СибНИИ
ЦБП»
12
ЗАО «УЛиЛ»
Директор Коняхин Олег
Викторович
13
РОО «Байкальская
экологическая волна»
Кузнецов Виктор Алексеевич
14
Российский офис FSC
Птичников Андрей
Владимирович
15
Национальная
инициатива FSC в
России
Председатель правления
Карпачевский Михаил
Львович
16
Братское общество
охотников и рыболовов
Генеральный директор
Серышев Владимир
Анатольевич
(3953) 340-320, 340-300
тел. (3952) 52-58-70,
тел. сот. 8-908-662-99-80
664003, г. Иркутск, ул.
Лермонтова 140, а/я 21
тел. +7-495-959-00-29,
факс +7-495-959-00-27
119017, Москва,
Старомонетный 29, оф. 66
E-mail: aptichnikov@yandex.ru
тел: (495) 963-54-20,
916-329-00-53 (моб)
125040 Москва, а/я 27,
forest@biodiversity.ru
тел. (3953) 41-22-16
664717, г. Братск, ул.
Шаманского 36
hunterIII@yandex.ru
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
21
© ООО «Лесная сертификация»
7.5 Список документов, рассмотренных во время аудита
1. Структура предприятия ООО «Дельта-Плюс».
2. Единый технологический процесс лесозаготовок ООО «Дельта-Плюс». Утверждено
Директором Дрейцер В. И. 01.01.2006 г.
3. Решение № 1 от 26 января 1999 г.
4. Устав общества с ограниченной ответственностью «Дельта - Плюс», Братский район 1999
г. Утвержден решением общества 26 января 1999 г. Зарегистрировано Администрацией
Братского района 29 января 1999 г., рег. № 733.
5. Решение № 4 от 29.01.2005 г., о продлении срока полномочий директора ООО «Дельта Плюс» до 29.01.2008 г.
6. Свидетельство о государственной регистрации от 29.01.1999 г. № 733.
7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации от 1 февраля 1999 г., серия 38 №
002398559.
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
13 апреля 2006 г., серия 38 № 002398836.
9. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 29 января 1999 г. серия
38 № 000194639.
10. Лицензия на осуществление перевозок внутренним водным транспортом серия ВВТ – 1 №
013437, от 02.06.2006 г.
11. Информация о видах и размерах допущенных нарушений лесохозяйственных требований
и предъявляемых неустоек по результатам освидетельствования за последние полные три
года.
12. Справка № 25248 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 14
августа 2007 г.
13. Платежное поручение № 678 от 24 августа 2007 г. Налог
зачисляемый в федеральный бюджет.
на прибыль организаций,
14. Платежное поручение № 680 от 21 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в федеральный бюджет.
15. Платежное поручение № 661 от 14 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в федеральный бюджет.
16. Платежное поручение № 660 от 14 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в федеральный бюджет.
17. Платежное поручение № 648 от 10 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ.
18. Платежное поручение № 679 от 21 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ.
19. Платежное поручение № 659 от 14 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый бюджеты субъектов РФ.
20. Платежное поручение № 658 от 14 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ.
21. Платежное поручение № 632 от 01 августа 2007 г. Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ.
22. Платежное поручение № 657 от 14 августа 2007 г. НДС на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
22
© ООО «Лесная сертификация»
23. Платежное поручение № 649 от 10 августа 2007 г. НДС на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ.
24. Платежное поручение № 650 от 10 августа 2007 г. Транспортный налог с организаций.
25. Платежное поручение № 687 от 22 августа 2007 г. Налог на имущество организации.
26. Справка исх. № 01 – 250 от 27.08.07 г., об отсутствии задолженностей по заработной
плате по состоянию на 27.08.07 г.
27. Платежное поручение № 306 13.04.2007 г. ОГУ Шестаковский лесхоз арендная плата
(минимальные ставки) за 2 кв. 2007 г. по договору аренды участка лесного фонда № 2 от
20.11.06 г.
28. Платежное поручение № 307 от 13.04.2007 г. ОГУ Шестаковский лесхоз арендная плата, в
части превышающей минимальные ставки за 2 кв. 2007 г по договору аренды участка
лесного фонда № 2 от 20.11.06 г.
29. Платежное поручение № 598 от 23 июля 2007 г. ОГУ Шестаковский лесхоз арендная плата
(минимальные ставки) за 3 кв. 2007 г. по договору аренды участка лесного фонда № 2 от
20.11.06 г.
30. Платежное поручение № 599 от 23 июля 2007 г. ОГУ Шестаковский лесхоз арендная
плата, в части превышающей минимальные ставки за 3 кв. 2007 г по договору аренды
участка лесного фонда № 2 от 20.11.06 г.
31. Платежное поручение № 544 от 10.07.2007 г. Арендная плата за пользование лесным
фондом (100 %) за 3 кв. 2007 г. по ОГУ Приморского лесхоза с – но Договора аренды №3838-03/003/2006-015 от 30.01.06 г.
32. Платежное поручение № 545 от 10.07.2007 г. Арендная плата за пользование лесфондом
(в части превышения мин ставки платы за древесину, отпуск на корню) за 3 кв. 2007 г. по
ОГУ Приморский лесхоз Договор аренды 38 – 38 – 03/003/2006 – 015 от 30.01.06 г.
33. Платежное поручение № 546 от 10.07.07 г. Арендная плата за пользование лесным
фондом (100 %) за 3 кв. 2007 г. по ОГУ Приморский лесхоз согласно Договору аренды №
38 – 38 – 04/002/2005 – 128 от 08.02.05 г.
34. Платежное поручение № 547 от 10.07.2007 г. Арендная плата за пользование лесным
фондом (в части превышения минимальной ставки платы за древесину отпуск на корню) за
3 кв. 2007 г по ОГУ Приморский лесхоз по Договору аренды 38 – 38 – 04/002/2005 – 128 от
08.02.05 г.
35. Карточка счета 68.12, виды платы в бюджет: налог: начисл /уплач. за 9 месяцев 2007 г.
ООО «Дельта - Плюс».
36. Статья «Развитие лесной сертификации» в газете «Братский лесохимик», № 33 от 31
августа 2007 г.
37. Договор подряда № 034 – 07 от 01 января 2007 г., межу ЗАО «Управление лесозаготовок и
лесосплава» и ООО «Дельта - Плюс».
38. Приложение № 9 к договору подряда № 034 – 07 от 01 января 2007 г. Требования,
связанные с сертификацией участка лесного фонда, передаваемого под подрядное
освоение.
39. Приложение №2 к договору № 034 – 07 от 01 января 2007 г. График доставки
лесопродукции.
40. Договор аренды участка лесного фонда № 2 от 20 ноября 2006 г., между ФГУ
«Шестаковский лесхоз» и ООО «Дельта – Плюс».
41. Ведомость распределения общей площади участка лесного фонда, выставляемого на
лесной конкурс по категориям земель (Ведомость составлена по материалам
лесоустройства 1997 г. Текущие изменения внесены по состоянию на 01.01.2006 г.). ФГУ
«Шестаковский лесхоз» Нижнеилимский район.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
23
© ООО «Лесная сертификация»
42. Заключение по определению возможного ежегодного размера рубок промежуточного
пользования на участке лесного фонда, выставляемом на лесной конкурс на территории
ФГУ «Шестаковский лесхоз», № 853 от 29 сентября 2005 г.
43. Приложение № 1. Ведомость расчета рубок промежуточного пользования.
44. Расчет арендной платы за пользование лесным фондом по принятым ставкам лесных
податей, № 853 от 29 сентября 2006 г.
45. Карта-Схема участка лесного фонда, выставляемого на лесной конкурс на территории ФГУ
«Шестаковский лесхоз» Нижнеилимского района Иркутской области. Лесоустройство 1997
г., масштаб 1:200 000. Согласовано с директором ФГУ «Шестаковский лесхоз» Д. И.
Чуванькиным. ФГУП «Прибайкаллеспроект» - 2006 г.
46. Схематическая карта расположения участка лесного фонда, выставляемого на лесной
конкурс, на территории ФГУ «Шестаковский лесхоз» Нижнеилимского района Иркутской
области. Масштаб 1:600 000. ФГУП «Прибайкаллеспроект» - 2006 г.
47. Протокол № 2 результатов лесного конкурса от 15 ноября 2006 г.
48. Передаточный акт от 20 ноября 2006 г., Российская Федерация Иркутская область
Нижнеилимский район.
49. Договор аренды участка лесного фонда №
«Приморский лесхоз» и ООО «Дельта-Плюс».
8 от 29 декабря 2005 г., между ФГУ
50. Протокол № 1 результатов лесного конкурса от 22 декабря 2005 г.
51. Заключение по определению возможного ежегодного отпуска древесины на участке № 8
лесного фонда выставляемом на лесной конкурс на территории ФГУ «Приморский лесхоз»,
№ 878 от 07 декабря 2005 г.
52. Приложение № 1. Расчет лесосек пользования лесом на ревизионный период с 2005 г. по
2014 г. Участок № 8 лесного фонда выставленный на лесной конкурс ФГУ «Приморский
лесхоз».
53. Ведомость распределения общей площади участка № 8 лесного фонда, выставляемого на
лесной конкурс по категориям земель (Ведомость составлена по материалам
лесоустройства 1995 г. Текущие изменения внесены по состоянию на 01.01.2005 г.). ФГУ
«Приморский лесхоз» Братский район.
54. Распределение площади покрытых лесом земель и запасов насаждений участка № 8
лесного фонда, выставляемого на лесной конкурс, по преобладающим породам и группам
возраста (Ведомость составлена по материалам лесоустройства 1995 г. Текущие
изменения внесены по состоянию на 01.01.2005 г.). ФГУ «Приморский лесхоз» Братский
район.
55. Ведомость поквартальных итогов площадей и запасов участка № 8 лесного фонда,
выставляемого на лесной конкурс на территории ФГУ «Приморский лесхоз» Братского
района по материалам лесоустройства 1995 г. с внесением текущих изменений по
состоянию на 01.01.2005 г.
56. Расчет арендной платы за пользование лесным фондом по принятым ставкам лесных
податей, участок № 8 лесного фонда, № 878 от 07 декабря 2005 г.
57. Карта-Схема участка № 8 лесного фонда, выставляемого на лесной конкурс на территории
ФГУ «Приморский лесхоз» Братского района Иркутской области. Лесоустройство 1995 г.
Масштаб 1:200 000. Согласовано директором ФГУ «Приморский лесхоз» 29 декабря 2005 г.
ФГУП «Прибайкаллеспроект» - 2005 г.
58. Схематическая карта расположения участка
№ 8 лесного фонда, выставляемого на
лесной конкурс на территории ФГУ «Приморский лесхоз» Братского района Иркутской
области. Лесоустройство 1995 г. Масштаб 1:500 000. ФГУП «Прибайкаллеспроект» - 2005 г.
59. Передаточный акт от 30 декабря 2005 г. Российская Федерация Иркутская область г.
Братск.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
24
© ООО «Лесная сертификация»
60. Договор аренды участка лесного фонда № 6 от 29 декабря , между ФГУ «Приморский
лесхоз» и ООО «Дельта - Плюс».
61. Протокол № 4 результат лесного конкурса от 27 декабря 2004 г.
62. Ведомость распределения общей площади участков лесного фонда, выставляемых на
лесной конкурс по категориям земель (Ведомость составлена по материалам
лесоустройства 1995, 97 гг. Текущие изменения внесены по состоянию на 01.11.2004 г.).
ФГУ «Приморский лесхоз» Братский район.
63. Ведомость поквартальных итогов площадей и запасов насаждений участков лесного
фонда, выставляемых на лесной конкурс на территории Приморского лесхоза Братского
района по материалам лесоустройства 1995, 97 гг., с внесением текущих изменений по
состоянию на 01. 11.2004 года.
64. Заключение по определению возможного ежегодного отпуска древесины на участке
лесного фонда, выставляемом на лесной конкурс на территории Приморского лесхоза, №
757 от 09 ноября 2004 г.
65. Приложение № 1. Расчет лесосек пользования лесом на ревизионный период с 2004 г. по
2013 г. Участок лесного фонда, выставляемый на лесной конкурс ФГУ «Приморский
лесхоз».
66. Расчет арендной платы за пользование лесным фондом по принятым ставкам лесных
податей, № 757 от 09 ноября 2004 г.
67. Карта-Схема участка лесного фонда, выставляемого на лесной конкурс на территории ФГУ
«Приморский район» Братского района Иркутской области. Лесоустройство 1995 г.
Масштаб 1:200 000. Согласовано с директором ФГУ «Приморский лесхоз». ФГУП
«Прибайкаллеспроект» - 2004 г.
68. Схематическая карта расположения участка лесного фонда, выставляемого на лесной
конкурс на территории ФГУ «Приморский район» Братского района Иркутской области.
Лесоустройство 1995 г. Масштаб 1:500 000. ФГУП «Прибайкаллеспроект» - 2004 г.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
25
© ООО «Лесная сертификация»
69. Передаточный акт от 8 февраля 2005 г., Российская Федерация Иркутская область
Братский район.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
26
© ООО «Лесная сертификация»
70. Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 08 февраля 2005 г.,
серия 38 – АГ № 018085.
71. Договор № 157 на выполнение работ по изготовлению картографического материала от 26
сентября 2006 г., между ФГУП «Прибайкаллеспроект» и ООО «Дельта - Плюс».
72. Письмо № 1150 от 24.08.2007 г. из Администрации Братского района, об отсутствии на
арендной базе ООО «Дельта - Плюс» местных общин и коренных народов.
73. Ответ на запрос № 01/202 от 20.08.2007 г., от Администрации Видимского городского
поселения об отсутствии в арендной базе ООО «Дельта-Плюс» местных общин и коренных
народов.
74. Список сотрудников на ООО «Дельта-Плюс» с разбивкой по уровню образования.
75. Список сотрудников на ООО «Дельта-Плюс» на 16.08.07 г.
76. Типовой трудовой договор для работы по совместительству ООО «Дельта - Плюс».
77. Типовой трудовой договор ООО «Дельта - Плюс» с неопределенным сроком действия.
78. Соглашение о социально – экономическом сотрудничестве от 30 октября 2006 г., между
Администрацией Видимского муниципального образования и ООО «Дельта - Плюс».
79. Письмо № 624 от 26.04.2007 г. из Администрации Братского района «О социально –
экономическом сотрудничестве».
80. Платежное поручение № 354 от 03.05.07 г. За администрацию МО «Братский район» по
письму № 624 от 26.04.07 г.
81. Письмо № 198 от 04.06.07 г., из Администрации Видимского городского поселения, в адрес
Директора ООО «Дельта - Плюс», с просьбой о выделении материальных ценностей.
82. Письмо № 141 от 20.04.07 г., из Администрации Видимского городского поселения, в адрес
Директора ООО «Дельта - Плюс», с просьбой приобретения материальных ценностей.
83. Письмо № 94 от 25 мая 2006 г. от Отраслевого объединения работодателей «Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области», об участии в соревнованиях
«Лесоруб - 2006».
84. Платежное поручение №350 от 29.06.2006 г. об оплате 60 тыс. руб. за участие на
соревнованиях «Лесоруб-2006».
85. Письмо исх.№01 – 199 от 05.07.2007 г., директору филиала № 9 ГУ ИРО ФСС г. Братска
Клещенко А. И., о расшифровке выплат в пользу работающих инвалидов.
86. Удостоверение №88 выдано Дрейцеру В. И. о проведении проверки знаний требований
охраны труда. Протокол № 8, от 14 ноября 2003 г.
87. Удостоверение № 107 о проведении проверки знаний требований охраны труда, выдано
Маркину П. М. Протокол № 6-от, от 25 июня 2007 г.
88. Удостоверение № 108 о проведении проверки знаний требований охраны труда, выдано
Шестакову А. Ю. Протокол № 6 – от, от 25 июня 2007 г.
89. Удостоверение № 106 выдано Башаримову Г.М. о проведении проверки знаний
требований охраны труда. Протокол № 6 – от, от 25 июня 2007 г.
90. Направление на медосмотр от 8 августа 2006 года.
91. Договор обязательного медицинского страхования работающих граждан № 722 от
01.06.2004 г.
92. Договор на проведение периодических медицинских осмотров работников от
01.01.07 г.,
между МУЗ «Братская центральная районная больница» и ООО «Дельта-Плюс».
93. Договор на оказание услуг от 01 ноября 2005 г., между Муниципальным пассажирским АТП
и ООО «Дельта - Плюс».
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
27
© ООО «Лесная сертификация»
94. Акт № 10/00530 по результатам мероприятий по контролю от 20 апреля 2006 г. со стороны
Роспотребнадзора.
95. Список сотрудников ООО «Дельта-Плюс», нуждающихся в вакцинации от энцефалитного
клеща в 2007 г.
96. Счет – Фактура № 436 от 15 ноября 2004 г.
97. Счет – фактура № 404 от 19 октября 2004 г.
98. Счет – фактура № 345 от 13 сентября 2004 г.
99. Счет – фактура № 360 от 22 сентября 2004 г.
100. Счет – фактура № 154 от 26 апреля 2004 г.
101. Счет – фактура № 95 от 11 марта 2004 г.
102. Счет – фактура № 532 от 23 декабря 2004 г.
103. Счет – фактура № 420 от 18 октября 2005 г.
104. Счет – фактура № 371 от 15 сентября 2005 г.
105. Счет – фактура № 231 от 21 июня 2005 г.
106. Счет – фактура № 311 от 16 августа 2005 г.
107. Счет – фактура № 79 от 11 марта 2005 г.
108. Счет – фактура № 145 от 18 апреля 2005 г.
109. Счет – фактура № 35 от 10 февраля 2005 г.
110. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10.10. Материалы; Места хранения за 01.01.06
- 30.09.07 г. ООО «Дельта – Плюс».
111. Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской
Федерации за 1 полугодие 2007 г.
112. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 г.
113. Отчет о прибылях и убылях за период с 1 января по 31 декабря 2004 г.
114. Аудиторское заключение ЗАО Фирмы «Аудит - Дело» по финансовой (бухгалтерской)
отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дельта - Плюс» за 2004 г.
115. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 г.
116. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2005 г.
117. Аудиторское заключение ЗАО Фирма «Аудит - Дело» по финансовой (бухгалтерской)
отчетности общества с ограниченной ответственностью «Дельта - Плюс» за 2005 г.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
28
© ООО «Лесная сертификация»
118. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 г.
119. Отчет о прибылях и убылях за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.
120. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации.
121. Договор подряда на выполнение лесокультурных работ от 05.03.07 г., между ООО
«Дельта - Плюс» и ОГУ «Приморский лесхоз».
122. Расчетно-техническая карта на создание лесных культур посевом, условия равнинные,
почвы тяжелые, схема 3,5 × 0,75, с 01.01.2007 г. Утверждено директором ОГУ «Приморский
лесхоз».
123. Платежное поручение № 674 от 21.08.2007 г. Доходы от услуг по выполнению
лесокультурных работ согласно сч/ф № 21 от 05.07.07 г.
124. Информация о приобретении основных средств на ООО «Дельта-Плюс» за 2006 год.
125. Информация о производимой и отгруженной продукции за 2005 г.
126. Информация о разрешениях и фактических размерах заготовок
древесины за
последние 3 полных года с распределением их по видам пользования, группам лесов,
хозяйствам и хозсекциям.
127. Справка об отсутствии на территории ОГУ «Приморский лесхоз» Братского района в
арендной базе ООО «Дельта-Плюс» заповедников и заказников.
128. Письмо исх. № 298 от 27 августа 2007 г. из ОГУ «Шестаковский лесхоз», об отсутствии в
арендной базе ООО «Дельта-Плюс» заповедников и заказников.
129. Ответ на запрос № 01249 от 24.08.07 г. от Нижне-Илимского РОИООООиР, о наличии в
арендной базе ООО «Дельта-Плюс» охотничьего угодья общего пользования.
130. Письмо №97 от 29.04.2007 г., из Братского районного отделения Иркутской областной
общественной организации охотников и рыболовов, о наличии охотничьих угодий в
границах Братского района.
131. План противопожарных мероприятий по ООО «Дельта - Плюс» в лесфонде на
территории Братского района, Шестаковского лесхоза на 2007 год. Договор аренды участка
лесного № 2. Утверждено Директором ООО «Дельта - Плюс» и Директором ФГУ
«Шестаковский лесхоз».
132. План противопожарных мероприятий по ООО «Дельта-Плюс» в лесфонде на территории
Братского района, Приморского лесхоза на 2007 г. Договор аренды лесного фонда №6 и
№8. Утверждено Директором ООО «Дельта-Плюс» и Директором Приморского лесхоза, 10
марта 2007 г.
133. Сведения о выполнении плана противопожарных мероприятий арендатором ООО
«Дельта-Плюс», по договору аренды участка лесного фонда №6 и №8.
134. Акт проверок качества выполненных противопожарных работ арендатором ООО
«Дельта-Плюс», договор аренды участка лесного фонда № 6.
135. Акт проверок качества выполненных противопожарных работ арендатором ООО
«Дельта-Плюс», договор аренды участка лесного фонда № 8 на 01.07.2007 г.
136. Договор № 310 от 24 января 2005 г., между ООО «Дельта - Плюс» и ИП Н. Б. Довгий на
разработку проекта «Нормативов предельно допустимых выбросов».
137. Договор № 310 от 24 января 2005 г., между ООО «Дельта - Плюс» и ИП Н. Б. Довгий на
разработку проекта «Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
138. Письмо № 631-2 от 06.05.05 г. О согласовании «Проекта нормативов образования и
лимитов размещения отходов» Иркутским Межрегиональным управлением по
технологическому и экологическому надзору.
139. Лимит на размещение отходов ООО «Дельта - Плюс» № ООС – 589 от 20.06.05 г.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
29
© ООО «Лесная сертификация»
140. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными
источниками загрязнения ООО «Дельта - Плюс» № ЭН – 200 от 02 марта 2006 г.
141. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2006 год от
передвижных источников. Согласовано с Государственным экологическим контролем 10
января 2007 г.
142. Расчет платы предприятия за загрязнение окружающей среды по фактическим
показателям за 2006 год. Загрязнение атмосферного воздуха. Стационарные источники.
Согласовано с Государственным экологическим контролем 10 января 2006 г.
143. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2006 год за
размещение отходов. Согласовано с Государственным экологическим контролем 10
января 2007 г.
144. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления за 2006 г. (Форма №2 – ТП отходы).
145. Сведения об охране атмосферного воздуха за 2006 г. (Форма № 2 – тп воздух).
146. Пояснительная записка к форме 2-тп (отходы) «Сведения об образовании,
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства
и потребления» за 2006 год ООО «Дельта-Плюс».
147. Договор №74 от 07 февраля 2005 г., между ИП Митюгиным А. В. И ООО «Дельта-Плюс»,
о выполнении работ по утилизации отходов.
148. Договор на размещение твердых бытовых отходов от 03 января 2006 г., между ООО
«Дельта-Плюс» и Шумиловской сельской Администрацией.
149. Договор услуг по переработке отработанных автошин от 01.08.07 г., между ООО фирма
«Довник» и ООО «Дельта - Плюс».
150. Договор от 01 августа 2007 г., между ООО «Довник» и ООО «Дельта - Плюс», о поставке
лома и отходов цветных металлов.
151. Проект организации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства на
участках лесного фонда, арендуемых ООО «Дельта-Плюс» на период 2006 – 2010 гг. на
территории Приморского лесхоза Агентства лесного хозяйства по Иркутской области
(пояснительная записка с приложениями). Иркутск 2005 г.
152. План отвода лесосек по главному пользованию на 2007 год по участку лесного фонда
арендуемом ООО «Дельта-Плюс» на территории ФГУ «Приморский лесхоз» Агентства
лесного хозяйства по Иркутской области.
153. Договор №154 от 22.09.2006 г. с ФГУП «Прибайкаллеспроект» на выполнение работ по
разработке проекта рубок главного пользования.
154. Ведомость рубок промежуточного пользования планируемых Шестаковским лесхозом к
проведению с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.
155. Дополнительное соглашение
«Прибайкаллеспроект».
к
договору
№154
от
22.09.2006
г.
с
ФГУП
156. Договор от 27 февраля 2007 г. между ООО «Дельта-Плюс» и ООО Компания «Деловой
Консультант», об оказании информационно – консультационных услуг в форме участия в
Сибирском Форуме - семинаре.
157. Акт № 000047 от 15 марта 2007 г.
158. Договор №103-1511-2006 от 04.12.2006 г., между ОАО «Целлюлозно-картонный
комбинат» и ООО «Дельта-Плюс» о проведении обучения или консультационных услуг по
направлению деятельности персонала.
159. Договор №011-507-07 от 16.04.2007 г., между ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» и
ООО «Дельта-Плюс» о проведении обучения или консультационных услуг по направлению
деятельности персонала.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
30
© ООО «Лесная сертификация»
160. Дополнительное соглашение к договору №011-507-07 от 16.04.2007 г.
161. Сводная информация о заготовке на кварталах по договорам аренды №6 и №8.
162. Справка №223 от 28.08.07 г., о том, что по арендному договору участков лесного фонда
№ 6 от 08.02.05 г. лесных пожаров за 2005 – 2006 года не было.
163. Справка №224 от 28.08.07 г., о том, что по арендному договору участков лесного фонда
№ 8 от 30.01.06 г. лесных пожаров за 2005 – 2006 года не было.
164. Договор № КТ – 075 – 06 на организацию буксировки от 14 мая 2007 г., между ОАО
«Восточно-Сибирское речное пароходство» и ООО «Дельта-Плюс».
165. Договор на поставку лесопродукции сплавом № 33Б – спл/07 от 16 марта 2007 г., между
ООО «Дельта-Плюс» и ООО «БАЛТЛЕС», о доставке сплавом лесопродукцию.
166. Декларация поставщика о происхождении древесины и соблюдении требований
стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине.
167. Договор №3 об оказании услуг от 1 ноября 2006 г., между ООО «Дельта-Плюс» и ООО
«РесурсЛесТранс».
168. Лесорубочный билет № 39 от 18 июля 2007 г., Шестаковский лесхоз Видимское
лесничество.
169. Лесорубочный билет № 48 от 23 июля 2007 г., Шестаковский лесхоз Видимское
лесничество.
170. Лесорубочный билет № 38 от 18 июля 2007 г., Шестаковский лесхоз Видимское
лесничество.
171. Лесорубочный билет № 199 от 25 декабря 2006 г., Приморский лесхоз Париловского
лесничества.
172. Технологическая кара, для разработки лесосеки № 3 квартала № 15 Париловского
лесничества.
173. Технологическая карта для разработки лесосеки № 3 квартала № 5 Париловского
лесничества.
174. Акт №49 эк/бр от 17.06.2008 г. проверки выполнения предписания соблюдения
требований природоохранного законодательства РФ со стороны Службы по охране
природы и оз. Байкал Иркутской области.
175. Справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по
состоянию на 24.06.2009 г.
176. Справка из бухгалтерии исх.№01-221 от 29.06.2009 г. о том, что предприятие не имеет
задолженностей по выплате заработной платы.
177. Процедура
выявления,
документирования
и
пресечения
незаконных
и
несанкционированных видов деятельности на арендуемых предприятиями лесных
участках от 03.06.2009 г.
178. Журнал регистрации незаконных и несанкционированных видов деятельности на
арендуемых предприятиями ООО «Дельта-Плюс», ООО «Леспром-Инвест», ООО
«РесурсЛесТранс» лесных участках.
179. Процедура рассмотрения споров по вопросам владения, аренды или пользования
лесными участками от 03.06.2009 г.
180. Процедура административно-общественного контроля над охраной труда и
промышленной безопасностью силами администрации и общественного уполномоченного
по охране труда.
181. Процедура рассмотрения
предприятия.
трудовых
споров между персоналом
и руководством
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
31
© ООО «Лесная сертификация»
182. Анализ выполнения отраслевого тарифного соглашения ООО «Дельта-Плюс»
183. Лимиты на размещение отходов ООО «Дельта-Плюс»
184. Инструкция по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных
работ.
185. Договор подряда №521-08 от 31.12.2008 г. заключенный с ЗАО «УЛиЛ» на проведение
лесозаготовительных работ в объеме 130,0 тыс. м3.
186. Технологическая карта на разработку делянки №1, кв. 3, Париловская дача, Карахунское
участковое лесничество, Падунское лесничество.
187. Технологическая карта на разработку делянки №125, кв. 3, Видимская дача, Карахунское
участковое лесничество, Падунское лесничество.
188. Дополнительное заключение по проекту освоения лесов по договору аренды 91-2/8.
189. Дополнительное заключение по проекту освоения лесов по договору аренды 91-1/8.
190. Дополнительное заключение по проекту освоения лесов по договору аренды 2/8.
191. Список существующих и проектируемых ООПТ.
192. Карточка ОВОС на локальном уровне.
Краткий отчет по 1-му контрольному аудиту лесоуправления ООО «Дельта-Плюс»
32
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
77
Размер файла
312 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа