close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № - Топливная карта

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №
г. Москва
____ _____________ 20____г.
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «МАГНАТЭК», в лице Заместителя
Генерального директора по направлению «Топливные карты» Петуховой О.Н., действующей на
основании Доверенности № М/12-87 от 12.12.2012 г., с одной стороны, и
Покупатель:
______________________________________,
в
лице
_____________________________________, действующего на основании __________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Термины, используемые в Договоре
1.1.
Система учета – программа, используемая Поставщиком для учета Товара/Услуг,
приобретенных Покупателем с использованием Карт.
1.2.
Карта – микропроцессорная карта Системы учета, являющаяся средством идентификации
Покупателя и содержащая информацию об установленных лимитах, в пределах которых Покупатель
может получить Товары/Услуги. Вид, количество и номера Карт закрепляются за Покупателем в
Системе учета. Карта является исключительно техническим средством получения Товара/Услуг и не
является самостоятельным средством платежа.
1.3.
Товары – нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, газ).
1.4.
Услуги – мойка транспортных средств; техническое обслуживание (шиномонтаж);
предоставление стояночных мест для транспортных средств.
1.5.
Субсчет – специальный счет Покупателя в Системе учета для контроля остатков и движения
денежных средств по Картам Покупателя.
1.6.
Сигнальный порог (используется только для Лимитированных Карт) - количество денежных
средств на Субсчете Покупателя, равное стоимости Товара/Услуг, потребляемых Покупателем в
течение предыдущих 3 (Трех) суток, при достижении которого Поставщик вправе предупредить
Покупателя о необходимости произвести предоплату за Товары/Услуги и/или заблокировать Карты.
1.7.
Точка обслуживания (далее - ТО) – организация (в том числе АЗС), оснащенная
оборудованием (терминалом), через которое осуществляется отпуск Товара и/или оказание Услуг с
использованием Карт. Список ТО и ассортимент Товара/Услуг, доступных на ТО, приведены на Сайте.
Список ТО не подлежит согласованию Сторонами и может быть изменен Поставщиком в
одностороннем порядке путем изменения соответствующей информации на Сайте.
1.8.
Чек терминала – документ, выдаваемый терминалом и содержащий информацию о
совершенной операции по получению Товара/Услуг.
1.9.
Заявка № 1 – заявка от Покупателя на выставление счета, составляемая по форме,
приведенной на Сайте.
1.10. Заявка № 2 - заявка от Покупателя на операции по Карте (установление лимитов на Карте,
блокировка/разблокировка Карты), составляемая по форме, приведенной на Сайте.
1.11. Сайт – сайт Поставщика, расположенный по адресу: www.astraline-card.ru.
1.12. Отчетный период – календарный месяц.
2.
Предмет Договора
2.1.
Поставщик обязуется передать Покупателю Карты, Товары и оказать Услуги, а Покупатель
принять и оплатить их на условиях настоящего Договора.
2.2.
Поставка Товара/оказание Услуг осуществляется в течение срока действия настоящего
Договора по требованию держателя Карты на ТО.
2.3.
Право собственности на Товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент
регистрации в терминале факта передачи Товара/оказания Услуг на ТО держателю Карты, а на Карту с момента подписания Сторонами товарной накладной. Действия держателя Карты считаются
действиями Покупателя.
2.4.
Фактическое количество, наименование и стоимость поставленного Товара/оказанных Услуг
определяется исходя из данных Системы учета. Документом, подтверждающим наименование,
количество и стоимость поставленных Товаров/оказанных Услуг, является реестр операций по Картам,
составляемый Поставщиком по данным Системы учета.
1
Поставщик: /________________/_____________/
Покупатель: /________________/_______________/
3.
Оформление Карты. Пополнение/изменение лимитов
3.1.
Карта может быть Лимитированной или Индивидуальной, на которой установлен суточный
либо месячный лимит в литрах - для Товара, в рублях - для Услуг. Лимит – это техническая величина,
ограничивающая потребление Товара и получение Услуг. Суточный лимит возобновляется каждые
сутки с 00:00 часов, месячный - с 00:00 часов 1 (Первого) числа каждого месяца. Для Лимитированных
Карт лимит устанавливается на Субсчете, а для Индивидуальных Карт – на Карте.
3.2.
Для получения Карт Покупатель передает Поставщику Заявку №1 с указанием количества
необходимых Карт. На основании данной заявки Поставщик выставляет Покупателю Счет на оплату.
Карты оплачиваются на условиях 100 % предварительной оплаты. Оплата Покупателем Счета на
Карты считается согласием Покупателя с ценой и количеством Карт. Счет на оплату Карт считается
действительным и может быть оплачен Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
выставления. Оплата, произведенная по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления Счета,
по усмотрению Поставщика может быть принята им в соответствии с данным Счетом.
3.3.
Поставщик осуществляет форматирование Карт (устанавливаются суточные или месячные
лимиты по получению Товара/Услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
Поставщиком Заявки №2. Поставщик вправе не принимать Заявку №2 на форматирование Карт до их
оплаты. Для изменения лимитов необходимо переформатирование Карт с направлением Заявки №2.
3.4.
Покупатель вправе получить Карты после их форматирования по месту фактического
нахождения Поставщика с предоставлением паспорта и документа, подтверждающего полномочия на
получение Карт. Карты передаются по Акту приема-передачи и Товарной накладной. Вместе с
Картами передаются: Счет-фактура на Карты, а также пин-конверты. Подписанием Акта приемапередачи на Карты Покупатель подтверждает получение Карт и пин-конвертов. Повторная выдача
пин-конвертов осуществляется на основании оригинала письменного запроса от Покупателя за
подписью уполномоченного лица, скрепленного печатью.
3.5.
Поставщик осуществляет пополнение Карты или изменение лимита на ней в течение одного
рабочего дня с даты поступления денежных средств в соответствии с Заявкой №2. Пополнение Карты
или изменение лимита возможно как в офисе Поставщика в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по
московскому времени), так и удаленно посредством отложенного пополнения.
3.6.
При отложенном пополнении/изменении лимитов Покупатель должен в течение 7 (семи)
календарных дней, следующих за днем обработки Поставщиком Заявки №2, пополнить
Индивидуальную Карту на ТО. Если Покупатель в течение указанного срока не пополнил
Индивидуальную Карту, то отложенное пополнение возвращается на Субсчет. Перечень ТО, на
которых Покупатель может произвести отложенное пополнение/изменение лимитов по Карте, может
узнать у Поставщика по телефону, а также на Сайте в разделе «Сеть АЗС».
4.
Блокировка Карты
Карты могут быть заблокированы:
по причине образования задолженности;
по желанию Покупателя;
по причине не использования Карты в течение 6 (шести) месяцев;
по причине трижды неверно введенного пин-кода;
при прекращении настоящего Договора.
4.2.
Поставщик блокирует/разблокирует Карты в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента
получения соответствующего устного или письменного обращения Покупателя. При этом
ответственность и все возможные убытки, понесенные Поставщиком в связи с осуществлением
заправки по утраченной Карте до истечения времени для ее блокировки, возлагаются на Покупателя.
4.3.
Блокировка Карты по причине образования задолженности осуществляется Поставщиком без
предварительного уведомления Покупателя до полного погашения задолженности.
4.4.
Покупатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения,
утраты и незаконного использования Карты. В случае, если Покупатель лишится возможности
пользоваться Картой, он обязуется незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону,
электронной почте или обратившись в офис Поставщика в рабочее время. При этом Покупатель
обязуется не позднее одного рабочего дня с момента устного заявления направить Поставщику
письменное подтверждение о блокировке по форме Заявки №2. В случае неполучения Поставщиком
письменного подтверждения блокировки в указанный срок или письменного возражения в форме
4.1.
2
Поставщик: /________________/_____________/
Покупатель: /________________/_______________/
письма о несогласии с произведенной блокировкой Карты с приложением Заявки №2, в которой
отражается должное состояние Карты, действия Поставщика по блокировке Карты считаются
правомерными.
4.5.
Если Покупатель в течение 6 (шести) месяцев не использовал Карту, то она автоматически
блокируется и для ее разблокировки Поставщику по его фактическому месту нахождения
Покупателем должны быть предоставлены: Карта и оригинал запроса от Покупателя.
4.6.
После введения неверного пин-кода три раза Карта автоматически блокируется, после чего
Покупатель обязан не допускать последующего ввода пин-кода. Карта может быть предоставлена
Поставщику для принятия мер по ее разблокировке с предоставлением Поставщику по его
фактическому месту нахождения: Карты, оригинала Заявки №2 и письма от Покупателя. Если после
выполнения Поставщиком необходимых действий для разблокировки, Карта не разблокирована, Карта
приходит в негодность, причиной которой является применение неверного пин-кода количество раз,
превышающее допустимое.
4.7.
Для замены поврежденной Карты Покупатель получает у Поставщика новую Карту в порядке,
установленном в настоящем Договоре.
4.8.
В случае расторжения Договора по инициативе Поставщика, последний вправе заблокировать
Карту в день направления Покупателю уведомления о расторжении Договора.
4.9.
В случае утраты или повреждения Индивидуальной Карты, оставшееся количество денежных
средств с данной Карты переносится на Субсчет либо на другую Индивидуальную Карту на основании
Заявки №2. Перенесение оставшегося количества денежных средств на другую Индивидуальную
Карту осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней.
5.
Порядок поставки Товара и оказания Услуг
5.1.
Поставка Товара производится путем выборки Товара на ТО по Картам через
топливораздаточные/газораздаточные колонки с использованием терминалов для приема Карт.
5.2.
Поставка Товара/оказание Услуг осуществляется исходя из наличия Товара/Услуг, а также в
соответствии с режимом работы ТО и технических перерывов в работе терминалов. В случаях
неисправности терминалов Поставщик вправе отказать в передаче Товара/Услуг, что не будет являться
нарушением условий настоящего Договора со стороны Поставщика.
5.3.
Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту (держатель Карты) и
осуществившее действия, указанные в п. 5.4. настоящего Договора, при условии принятия Карты
Оборудованием (терминалом) и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться
надлежащим получателем Товара/Услуг.
5.4.
Для получения Товара/Услуг необходимо передать Карту сотруднику ТО, сообщить
количество и наименование Товара/Услуг, которые требуется приобрести, а также назвать пин-код
сотруднику ТО или, если на ТО установлено оборудование pin-pad, самостоятельно ввести пин-код.
Сотрудник ТО, используя терминал для приема Карт, проводит операцию по списанию Товара/Услуг с
Карты. Покупатель обязуется проверить правильность оформления проведенной операции.
5.5.
Операция по списанию Товара/Услуг, может быть остановлена терминалом по следующим
причинам:
оплата запрашиваемого Товара/Услуг превышает доступное количество денежных средств или
установленный лимит;
запрашивается наименование Товара/Услуг, неразрешенное к отпуску;
Карта заблокирована;
трижды введен неправильный пин-код.
5.6.
В случае если операция по списанию Товара/Услуг проведена, а Покупатель по каким-либо
причинам, не получив Товары/Услуги, отказывается от их приобретения, в обязательном порядке
должна быть проведена отмена операции, для чего Карта безотлагательно должна быть предоставлена
сотруднику ТО. Если отменяется операция по Индивидуальной Карте, возврат Товара/Услуг может
быть осуществлен не на Карту, а на Субсчет.
5.7.
После каждой операции с Картой на ТО Покупателю в обязательном порядке выдается Чек
терминала. В случае успешного обслуживания – Чек о совершенной операции. В случае неуспешной
операции с Картой – Чек отказа с указанием причины отказа в совершении операции. Все спорные
вопросы, связанные с обслуживанием по Картам, рассматриваются Поставщиком только при
предъявлении соответствующих Чеков терминала.
3
Поставщик: /________________/_____________/
Покупатель: /________________/_______________/
5.8.
На Чеке терминала о совершенной операции указывается дата и время операции, номер Карты,
номер терминала, наименование и количество Товара/Услуг. В чеке терминала также содержится
информация о розничной цене Товаров/Услуг на ТО, которая носит исключительно справочный
характер, так как Товары/Услуги оплачиваются Покупателем на условиях настоящего Договора.
6.
Порядок расчетов
6.1.
Стоимость Товара, полученного на территории РФ, Украины, Республики Молдовы,
определяется на основании общего количества Товара, выбранного за Отчетный период, и его
розничной цены, установленной на ТО на дату получения Товара.
6.2.
Стоимость Товара, полученного на территории Белоруссии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы
и Казахстана, определяется на основании общего количества Товара, выбранного за Отчетный период,
и его розничной цены, установленной на ТО на дату получения Товара, плюс два с половиной
процента.
6.3.
Стоимость Услуг определяется на основании общего количества Услуг, полученных за
Отчетный период, и их розничной цены, установленной на ТО на дату получения Услуг.
6.4.
Осуществляя получение Товара/Услуг по Картам, Покупатель подтверждает осведомленность
об установленной цене Товара/Услуг и свое согласие с этой ценой.
6.5.
Цена Товара/Услуг, полученных на территории РФ, включает НДС 18%. Покупатель обязан
оплатить Товары/Услуги, полученные за пределами территории РФ, не облагаемые НДС согласно
законодательству РФ, на основании отдельного счета без НДС.
6.6.
В случае, если цена Товара/Услуг зафиксирована в терминале, установленном на ТО, и в Чеке
терминала не в российских рублях, Поставщик осуществляет пересчет цены Товара/Услуг в рубли по
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату получения Товара/Услуг.
6.7.
Товары/Услуги оплачиваются на условиях 100 % предоплаты. Сумма авансового платежа
определяется Покупателем, исходя из собственного расчета потребности в Товарах/Услугах.
Поставщик вправе выставить Счет, а Покупатель обязан его получить по месту фактического
нахождения Поставщика, или последний вправе направить Счет посредством факсимильной связи
либо электронной почты. На Счетах допускается использование факсимильной подписи. Отсутствие
Счета не освобождает Покупателя от обязанности по оплате Товара/Услуг.
6.8.
В случае, если по итогам Отчетного периода сумма предоплаты превышает стоимость
выбранного Товара/оказанных Услуг, остаток переходит на следующий Отчетный период, либо в
случае расторжения Договора подлежит возврату Покупателю в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
6.9.
В случае образования задолженности, Покупатель обязан погасить ее в течение 3 (Трех) дней
от даты ее возникновения.
6.10. Отсутствие у Покупателя Чека терминала на полученные Товары/Услуги не является
основанием для отказа Покупателя от оплаты полученного Товара/Услуг, указанных в Реестре
операций по Картам.
6.11. Валюта платежа настоящего Договора – российский рубль. Обязательства Покупателя по
оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Если Покупатель произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения
денежного обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее
ранний период вне зависимости от назначения платежа.
6.12. При оплате причитающихся Поставщику по настоящему Договору денежных сумм третьими
лицами Покупатель обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика. При этом
платежные документы, поступающие от третьих лиц, должны содержать в назначении платежа ссылку
на номер и дату настоящего Договора, Счет (при наличии), по которому производится оплата. При
отсутствии необходимой информации в платежных документах, поступающих от третьих лиц, платеж
признается невыясненным до предоставления в письменном виде информации о назначении платежа
согласно требованиям, установленным в настоящем пункте.
6.13. В случае предоставления Покупателю скидки и/или установления наценки на Товары/Услуги
Поставщик вправе изменить размер или отменить скидки/наценки, уведомив об этом в письменной
форме Покупателя. Указанное изменение вступает в силу по истечении 30 (Тридцати) календарных
дней с даты отправления уведомления Поставщиком.
4
Поставщик: /________________/_____________/
Покупатель: /________________/_______________/
6.14. Поставщик в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода направляет
Покупателю следующие документы, содержащие данные за период с 01 (Первого) по последнее число
Отчетного периода:
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 на полученные Покупателем Товары;
Акт оказанных услуг;
(далее совместно именуемые – бухгалтерские документы);
Счет-фактура;
Реестр операций по Картам
(далее, все документы, указанные в настоящем пункте совместно именуются – Отчетные документы).
6.15. Поставщик подготавливает Акт сверки взаимных расчетов по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
6.16. В случае, если Покупатель в течение Отчетного периода Товары/Услуги не получал, то
Отчетные документы не оформляются и Покупателю не направляются.
6.17. Если Покупатель не получил Отчетные документы по месту нахождения Поставщика,
последний направляет Отчетные документы и/или Акты сверки взаимных расчетов по почте.
6.18. Покупатель обязан обеспечить подписание бухгалтерских документов и получение их
Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения по месту нахождения Поставщика
или 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты их отправки Покупателю по почте. В случае
неполучения Поставщиком подписанных Покупателем бухгалтерских документов, либо
мотивированного отказа от их подписания, бухгалтерские документы считаются подписанными в
редакции Поставщика, а Товары/Услуги переданными в количестве и по стоимости, указанным в
данных документах.
7.
Качество Товара
7.1.
Качество Товара должно соответствовать нормативным требованиям для Товара данного вида,
установленным в государстве, на территории которого происходит получение Товара, и
подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-производителем.
7.2.
Подтверждением ненадлежащего качества Товара служит акт независимой экспертной
организации, уполномоченной на проведение экспертизы Товара. Экспертная организация проводит
отбор арбитражных проб Товара на ТО, которая произвела отпуск Товара Покупателю, а также отбор
проб из топливного бака/газового баллона транспортного средства по правилам соответствующего
стандарта, но не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента выборки Товара. По истечении
указанного срока для проведения экспертизы, Товары считаются переданными Покупателю
надлежащего качества.
7.3.
В случае подтверждения экспертной организацией факта отпуска на ТО некачественного
Товара Покупателю, а также факта повреждения транспортного средства Покупателя по причине
заправки транспортного средства некачественными Товарами, Поставщик возмещает Покупателю
причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы. Размер ущерба и стоимость
затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально
подтвержденными. К претензии обязательно предоставление Чека терминала, а также акта экспертизы.
Предъявление претензии является обязательным досудебным порядком урегулирования спора,
касающегося качества Товара. Срок рассмотрения претензии составляет 35 (тридцать пять)
календарных дней с даты ее получения Поставщиком.
8.
Ответственность Сторон
8.1.
Покупатель полностью отвечает за все операции, совершенные с использованием переданных
ему Карт. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в случае несанкционированного
использования Карты третьими лицами, кроме случаев несвоевременной блокировки Карты,
произошедшей по вине Поставщика.
8.2.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Покупатель на основании требования
Поставщика обязуется уплатить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
8.3.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если не докажут, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения
5
Поставщик: /________________/_____________/
Покупатель: /________________/_______________/
настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без
промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов
должны служить документы, выдаваемые компетентными организациями, которые должны быть
приложены к извещению. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 3 (трех)
месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив
письменно об этом другую Сторону. В этом случае действие Договора прекращается по истечении 14
(Четырнадцати) дней с даты направления уведомления. При этом платежные обязательства Сторон,
возникшие до прекращения Договора, продолжают действовать до окончательного взаиморасчета.
8.4.
Ни при каких условиях Поставщик не возмещает Покупателю упущенную выгоду.
9.
Срок действия Договора
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
неопределенного срока.
9.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке по инициативе
любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны. Договор считается
расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления уведомления о
расторжении в адрес другой Стороны.
9.3.
Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии
полного погашения задолженности перед Поставщиком и проведения сверки взаимных расчетов путем
подписания соответствующего Акта.
9.4.
После прекращения действия настоящего Договора при наличии задолженности у Поставщика
перед Покупателем, Поставщик возвращает денежные средства в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения оригиналов следующих документов, подписанных со стороны Покупателя:
- Акт сверки взаимных расчетов;
- дополнительное соглашение о расторжении настоящего Договора, если не был реализован
односторонний порядок расторжения настоящего Договора;
или в тот же срок направляет Покупателю мотивированные письменные возражения по
предоставленным документам.
10.
Прочие условия
10.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме.
10.3. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего Договора не влечет
признания недействительным Договора в целом.
10.4. Покупатель обязан в письменном виде сообщать Поставщику с приложением подтверждающих
документов об изменении своего наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов,
смене исполнительного органа, внесении изменений в сведения о Покупателе, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем, в который эти изменения
фактически произошли или прошли государственную регистрацию, если таковая необходима в
соответствии с законодательством.
10.5. Стороны вправе при исполнении настоящего Договора подписывать и направлять
Дополнительные соглашения к нему, Акты и иные документы с помощью факсимильной связи, с
последующей доставкой оригиналов другой стороне любым доступным способом в 10-дневный срок.
Документы, переданные по факсимильной связи, считаются юридически действительными и могут
быть использованы в качестве доказательств в суде. Риск искажения информации при ее передаче
несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.
10.6. Документы, направленные Поставщиком Покупателю по почте, считаются направленными
надлежащим образом и полученными при наличии уведомления о вручении или при возврате письма
отправителю.
10.7. Все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11.
Реквизиты Сторон
6
Поставщик: /________________/_____________/
Покупатель: /________________/_______________/
Наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
ОГРН
Р/счет
К/счет
БИК
Телефон
Контактное лицо
e-mail
Поставщик
ООО «МАГНАТЭК»
105120, г. Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10
стр. 9, ком. 324
127576, г. Москва, ул. Илимская, д.5,
стр. 2, корпус «Z», 4 этаж офис 403
127349, г. Москва, а/я 1
7701788872
770901001
1087746755073
40702810500760001654
30101810500000000219 в ОАО «БАНК
МОСКВЫ» г. Москва
044525219
8 (495) 661-5444
Покупатель
mail@magnatek.ru
Подписи:
Поставщик:
/____________/____________/
Покупатель:
/____________/____________/
7
Поставщик: /________________/_____________/
Покупатель: /________________/_______________/
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
76
Размер файла
216 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа