close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

на условиях предварительной оплаты

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ММК» № ________
на условиях предварительной оплаты
г. _____________
«___» _________2014 года
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ММК», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице
руководителя обособленного подразделения ООО «Торговый дом ММК» (г.
_________________) ______________________, действующего на основании доверенности № ___________ от
«___»___________года, и
__________________________________________________________________________именуемое (ый)
в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на
основании ______________________________________________________, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Поставщик» обязуется передать в собственность Покупателя
металлопродукцию (производства ОАО «ММК», далее именуемого по тексту договора «Изготовитель»), а
Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию на условиях стопроцентной предварительной оплаты,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Наименование продукции, ассортимент, ГОСТ либо технические условия (ТУ), иные стандарты,
количество, стоимость продукции, порядок и сроки еѐ оплаты, порядок и сроки еѐ поставки, реквизиты
грузополучателя, согласовываются сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Спецификации должны быть согласованы Сторонами не позднее 15-го числа месяца, предшествующего
планируемому месяцу поставки. Подписание спецификации может быть осуществлено путем обмена
факсимильными сообщениями, либо обмена подписанными документами по электронной почте, при условии
предоставления оригиналов в течение 15 календарных дней со дня обмена копиями.
1.3. Отступление от согласованного объема поставки допускается в пределах
10 % по каждой
сортаментной позиции спецификации. Расчеты при этом производятся за фактически отгруженное количество
продукции, указанное в сопроводительных документах.
2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ
2.1. До 4 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, Покупатель обязан предоставить
Поставщику в письменной форме заявку (предоставление возможно посредством факсимильной связи либо
электронной почты), подписанную полномочным представителем и заверенную печатью. В заявке должны
быть точно указаны: сортамент металлопродукции, объем и сроки поставки, отгрузочные реквизиты.
Поставщик, учитывая производственные возможности «Изготовителя», на основании поступившей заявки
составляет соответствующую спецификацию.
Подписание сторонами Спецификации и предоставление еѐ оригиналов должно быть осуществлено в
срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора. В случае непредставления Покупателем в 15-дневный срок
оригинала спецификации, исполнение обязательств по поставке продукции со стороны Поставщика может
быть приостановлено. Сроки поставки соответственно могут быть перенесены Поставщиком на следующий
период поставки с соответствующим изменением цены.
2.2. В случае подписания сторонами Спецификации в срок более поздний, чем это предусмотрено в п.
1.2. настоящего Договора, или с нарушением требований к ее оформлению, Поставщик вправе перенести
поставку на следующий период поставки с соответствующим изменением цены.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка продукции осуществляется партиями, кратными вагонным нормам, железнодорожным
транспортом, по реквизитам, указанным Покупателем в Спецификации, либо иным способом, согласованным
сторонами в спецификации.
3.2. Поставка продукции осуществляется в сроки, согласованные сторонами в спецификации. Поставщик
вправе произвести досрочную поставку продукции с согласия Покупателя и при наличии представленных
Покупателем сведений, необходимых для отгрузки и производства расчетов. Если досрочная поставка
продукции производится по требованию Покупателя, он обязан возместить Поставщику дополнительные
расходы, связанные с досрочной отгрузкой.
3.3. Поставка продукции, отгрузка которой не производилась в связи с нарушением Покупателем сроков
оплаты, и восполнение недогрузов предшествующих периодов производятся, если это возможно, исходя из
производственных возможностей «Изготовителя», что дополнительно согласовывается сторонами в порядке,
установленном разделом 2 настоящего Договора. Если Поставщик восполнил недогруз в следующем периоде
поставки, штрафные санкции за недопоставку не начисляются.
3.4. Восполнение недопоставленного количества продукции Поставщиком производится по
предварительному согласованию с Покупателем в следующих периодах по цене, установленной для вновь
согласованного периода поставки при условии полного выполнения Покупателем срока оплаты.
3.5. В случае неисполнения Покупателем обязательств по стопроцентной предварительной оплате
Поставщик имеет право по своему выбору либо приостановить исполнение своих обязательств по поставке
продукции до согласования с Покупателем нового периода поставки и цены, либо отказаться от их исполнения.
Поставщик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по поставке
продукции в случае несвоевременной оплаты Покупателем или его отказа от согласования новой цены
продукции.
3.6. Продукция, поставленная одному грузополучателю сверх количества, указанного в Спецификации,
засчитывается в счет поставки и оплачивается Покупателем, если грузополучатель не заявит об отказе в
получении продукции в течение 7 дней с момента получения.
Покупатель, подписывая настоящий Договор, дает согласие на то, что если грузополучатель в течение 7
дней не откажется от полученной в большем количестве продукции одного наименования, чем указано в
Спецификации, то указанная поставка засчитывается в покрытие недопоставки продукции другого
наименования или последующей поставки и оплачивается Покупателем по ценам, выставленным Поставщиком
на поставленную продукцию.
3.7. Недогруз продукции в вагоне до пяти тонн допускается, если иное невозможно без рассортировки
пачки, связки.
3.8. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к
Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию.
3.9. При доставке продукции железнодорожным транспортом моментом исполнения обязанности
Поставщика по передаче продукции, а также датой поставки, является дата передачи продукции первому
Перевозчику согласно штемпелю станции отправления в оригинале транспортной железнодорожной
накладной/квитанции о приеме груза к перевозке.
При доставке продукции автотранспортом третьего лица (перевозчика) моментом исполнения
обязанности Поставщика по передаче продукции, а также датой поставки является дата передачи продукции
первому перевозчику согласно товарно-транспортной и/или транспортной накладной.
При доставке продукции Покупателем путем самовывоза моментом исполнения
обязанности
Поставщика по передаче продукции, а также датой поставки является дата получения продукции Покупателем
у Изготовителя согласно товарной и/или товарно-транспортной накладной, выданной Изготовителем.
Получение продукции Покупателем у Изготовителя осуществляется на основании доверенности, выданной
Поставщиком представителю Покупателя, имеющему доверенность на получение продукции у Поставщика. В
доверенности, выдаваемой Поставщиком представителю Покупателя, указывается тот же ассортимент и то же
количество получаемой продукции, что и в доверенности, выданной Покупателем.
4. ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Доставка продукции осуществляется путем отгрузки железнодорожным транспортом вагонными
и/или контейнерными нормами на условиях FCA станция Магнитогорск-грузовой (в редакции Инкотермс-2000)
либо автотранспортом третьего лица (Перевозчика), либо Покупателем путем самовывоза. Вагонная и/или
контейнерная норма определяется в зависимости от грузоподъемности вагона/контейнера и нормы отгрузки
продукции.
4.2. При доставке продукции железнодорожным транспортом «Покупатель» оплачивает «Поставщику»
стоимость расходов, связанных с доставкой товара:
1) стоимость доставки (железнодорожный тариф и дополнительные сборы), уплаченную «Поставщиком»
при отправке продукции железнодорожным транспортом;
2) стоимость транспортно-экспедиционных услуг (услуги по предоставлению контейнеров, плата за их
использование, крановые операции по погрузке-выгрузке контейнеров, оформление документов и др. услуги
по отправлению контейнеров) при отправке продукции с использованием контейнеров;
3) дополнительные расходы, связанные с досрочной поставкой продукции по требованию «Покупателя»;
4) стоимость услуг оператора, связанных с использованием вагонов Изготовителя, вагонов, переданных
«Компаниям-операторам», вагонов, принадлежащих «Компаниям-операторам», а также вагонов собственности
иных лиц.
5) стоимость иных услуг, возникших в связи с доставкой продукции железнодорожным транспортом.
При доставке продукции автотранспортом третьего лица (Перевозчика) стоимость транспортных
расходов включается в стоимость продукции.
4.2.1. Покупатель обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала периода поставки,
представить Поставщику сведения об отправке: станция назначения грузополучателя, его регистрационный код
и возможности приема продукции, наименование продукции, род подвижного состава, его количество.
В случае невыполнения данного требования Покупатель возмещает возможные дополнительные
расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана грузоперевозок, простоем вагонов на
станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию и переадресовкой продукции.
Указанные расходы оплачиваются Покупателем согласно выставленным «Поставщиком» счетам - фактурам.
4.3. Поставщик вправе использовать вагоны/платформы (далее «вагоны») собственности «Изготовителя»
или арендованные им (далее вагоны «Изготовителя»), вагоны, не являющиеся собственностью «Перевозчика»
(приватные вагоны), вагоны, принадлежащие «Компаниям-операторам», а также вагоны собственности
«Перевозчика» и других лиц, переданные ими «Компаниям-операторам» (далее вагоны «Компанийоператоров»), после выгрузки которых «Покупатель» обеспечивает их отправку с соблюдением требований
«Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом»,
утвержденных приказом МПС РФ 18.06.2003г. № 39.
4.4. Вагоны «Изготовителя» и платформы «Компаний-операторов» подлежат отправке Покупателем
(грузополучателем) в адрес «Изготовителя» не позднее 48 часов с момента прибытия вагонов на станцию
назначения. «Покупатель» обязан за собственный счет обеспечить отправку вагонов «Изготовителя» и
платформ «Компаний-операторов» по установленным грузовым документам. Возврат вагонов «Компанийоператоров» осуществляется по их указанию с представлением инструкций по отправлению порожних вагонов
и телеграмм об оплате порожнего пробега на станцию отправления.
Приватные вагоны подлежат возврату «Покупателем» не позднее 48 часов с момента прибытия вагонов
на станцию назначения, по указанию Компаний-операторов с предоставлением инструкций по отправлению
порожних вагонов и телеграмм об оплате порожнего пробега.
4.4.1. За задержку «Покупателем» (грузополучателем) вагонов «Изготовителя », приватных вагонов,
вагонов «Компаний-операторов», на станциях назначения (выгрузки) сверх 2 (двух) суток, «Покупатель»
уплачивает «Поставщику» документально подтвержденные расходы, возникшие в связи со сверхнормативным
простоем вагонов.
Срок нахождения вагонов на станции назначения (выгрузки) исчисляется с 00 ч. 00 мин. дня,
следующего за днем (датой) прибытия вагонов на станцию, до 24 ч. 00 мин. дня (даты) отправления вагонов со
станции.
Простой вагонов свыше установленного срока исчисляется Сторонами в сутках, неполные сутки
считаются за полные.
В целях достоверного определения сроков простоя при перевозках Грузов дата прибытия (дата
календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения») вагона на станцию назначения (выгрузки)
и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приема груза к перевозке») со станции
назначения, определяется по данным, указанным в электронном комплекте документов в системе «ЭТРАН»
ОАО «РЖД».
В случае несогласия «Покупателя» со временем простоя, заявленным «Поставщиком», «Покупатель»
предоставляет «Поставщику» заверенные «Покупателем» копии железнодорожной накладной относительно
прибытия вагона и квитанции о приеме вагона к перевозке при его отправлении. Стороны подтверждают, что
данные сведения (по прибытию – штемпель в перевозочном документе относительно прибытия на станцию,
при отправлении – штемпель в перевозочном документе относительно отправления вагона) имеют
преимущественное значение перед данными системами «ЭТРАН» ОАО «РЖД».
При непредставлении «Покупателем» вышеуказанных документов в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня выставления «Поставщиком» счета на оплату простоя, количество суток простоя считается признанным
«Покупателем», и счет подлежит оплате в полном объеме.
4.4.2. В случае самовольного использования «Покупателем» вагонов, принадлежащих «Изготовителю»
или арендованных им (использование под погрузку и перевозку грузов без согласия владельца
(арендатора)), «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в размере 2 минимальных размеров оплаты
труда за каждый час простоя вагона либо его самовольного использования.
4.4.3. В случае не возврата вагонов, являющихся собственностью «Изготовителя» или арендованных
им, в срок, установленный пунктом 4.4. настоящего Договора, «Поставщик» вправе истребовать имущество у
«Покупателя» из незаконного владения без соблюдения досудебного (претензионного) порядка
урегулирования споров.
5. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам, техническим
условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в отгрузочной
разнарядке. Качество продукции удостоверяется сертификатом,
направляемым грузополучателю с
железнодорожной накладной и «Покупателю» в приложении к счету-фактуре.
5.2. Приемка продукции по количеству и качеству, а также используемых при отгрузке многооборотных
средств упаковки (пункт 7.1. настоящего Договора) осуществляется в соответствии с инструкциями П-6, П-7,
регламентирующими порядок приемки (утверждены постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966г.г. соответственно), и «Правилами применения, обращения и возврата
многооборотных средств упаковки» (утверждены Постановлением Госснаба СССР от 21.01.1991г. №1).
Если в период действия Договора будут приняты новые нормативные акты, регламентирующие порядок
приемки, то стороны без дополнительного согласования будут руководствоваться новым порядком приемки
со дня его официального вступления в силу.
5.3. Металлопродукция, отгружаемая «Изготовителем» по теоретической массе или метражу,
принимается Покупателем также по теоретической массе или метражу. Стороны руководствуются
«Положением по организации поставок проката по теоретическому весу», утвержденным 21.09.1979г. и
разработанным на основании Распоряжения Совета Министров СССР № 6656-р от 10.11.1956г.
5.3.1 Недогруз (перегруз) до 0,5% веса партии продукции является погрешностью средств измерений.
Претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются.
5.4.
При
обнаружении
несоответствия
количества,
качества
полученной
продукции
товаросопроводительным документам, Покупатель в течение 24-х часов обязан вызвать уведомлением (в т.ч.
посредством факсимильной связи) представителя Поставщика и «Изготовителя» для участия в продолжении
приемки продукции и составления акта приемки. Сроки прибытия представителя Поставщика и Изготовителя
для проведения совместной приемки продукции по количеству и/или качеству дополнительно согласуются
между Поставщиком и Покупателем.
5.5. В уведомлении Покупатель обязан указать номер Договора поставки Поставщика и «Изготовителя»,
а также следующую информацию:
по качеству
Отгрузочная
№
разнарядка
Вагон
Сертификат Номер Номер
качества
плавки партии
Номер Вес дефектной
проката* части, тонн
Описание
дефекта
1
по количеству (недостача/излишек)
Отгрузочная
№
разнарядка
Вагон
Сертификат Номер Номер
качества
плавки партии
Вес
по Фактическ Недостача/
Номер
сертификат ий вес,
излишек,
проката*
у, тонн
тонн
тонн
1
*под номером проката подразумевается (в зависимости от вида продукции) номер пачки, сляба, рулона,
листа.
5.6. В случае невозможности присутствия представителя «Поставщика» и/или «Изготовителя» или
неполучения ответа на направленное уведомление в течение срока, предусмотренного Инструкциями П-6, П-7,
«Покупатель» имеет право составить акт в порядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим
законодательством РФ.
5.7. В акте приемки по количеству/качеству кроме данных, предусмотренных соответствующей
инструкцией, должны быть указаны профиль и размер металлопродукции, марка стали, партия (плавка),
номер и дата сертификата качества.
5.8. При обнаружении несоответствия качества/количества поставленной продукции сертификату
«Покупатель» обязан изолировать несоответствующую условиям настоящего Договора продукцию в состоянии
поставки и хранить до приезда представителя «Поставщика» и/или «Изготовителя». Забракованную продукцию
«Покупатель» обязан рассортировать по номерам плавок (шифрам).
5.8.1. При приемке металлопродукции по качеству обязателен отбор проб (образцов), если это
предусмотрено стандартами, техническими условиями или дополнительными соглашениями. При
обнаружении скрытых дефектов, нарушающих потребительские характеристики продукции, Покупатель обязан
взять пробу (образец), за исключением случаев, когда отбор проб (образцов) невозможен, исходя из характера
дефекта. В случае не предоставления проб (образцов) претензии по скрытым дефектам не принимаются.
5.8.2. При неявке представителя Поставщика и/или «Изготовителя» или при подписании ими акта с
особым мнением о причинах и характере выявленных дефектов отобранные образцы (пробы) и
результаты лабораторного исследования Покупатель, в 5-ти дневный срок с момента составления акта,
должен направить «Изготовителю» и по письменному требованию Поставщика представить надлежащим
образом оформленные доказательства направления образцов (проб) «Изготовителю».
5.9. Если Поставщик признает претензию по качеству поставленной продукции, Покупатель при
возврате забракованной продукции должен в письменном виде сообщить, принят указанный металлопрокат к
бухгалтерскому учету или нет.
5.9.1. В случае принятия металлопродукции несоответствующего качества к бухгалтерскому учету,
Покупатель обязан в течение 5 дней с даты отправки забракованной продукции выставить в адрес Поставщика
счет-фактуру и накладную (форма ТОРГ-12 и/или 1-Т) на возвращаемую металлопродукцию, с указанием
дополнительной информации:
- № заказа поставки;
- дата и № акта (форма ТОРГ-2);
- дата и № накладной (форма ТОРГ-12 и/или 1-Т), по которой продукция получена «Покупателем»;
- № вагона, в котором металлопродукция была возвращена Изготовителю.
5.9.1.1. В случае если в течение 20 дней с даты подписания (утверждения) «Поставщиком» акта приемки
забракованной металлопродукции счет-фактура на возвращаемую металлопродукцию «Поставщику» не
поступил, а также в случае не принятия к бухгалтерскому учету «Покупателем» забракованной
металлопродукции – «Поставщик» выставляет корректировочный счет-фактуру в порядке, установленном НК
РФ.
5.9.2. При отправке забракованной металлопродукции «Покупатель» обязан:
* упаковать металлопродукцию;
* уведомить «Поставщика» телеграммой о дате отправки и указать номер вагона (автомобиля);
* вложить в пакет товаросопроводительных документов акт приемки (забракования) металлопродукции
(форма ТОРГ-2).
5.9.2.1. Возмещение затрат по транспортировке, хранению, иных затрат, связанных с получением и
отправкой забракованной продукции, осуществляется «Поставщиком» при условии предоставления счетафактуры (с указанием в графе «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)
имущественного права: «Услуги по доставке».
К счету-фактуре должны быть приложены: заверенные копии счета-фактуры и акта выполненных работ
перевозчика, железнодорожная квитанция, копия сертификата качества, оригинал (заверенная копия) счетафактуры и акта выполненных работ за услуги оператора.
Если Покупатель
не является грузоотправителем возвращаемой продукции, к вышеуказанным
документам Покупатель должен предоставить заверенные копии счетов-фактур всех контрагентов,
участвующих в операции по возврату металлопродукции.
5.9.3. После возврата забракованной металлопродукции «Поставщик» вправе зачесть сумму оплаты
возвращенной металлопродукции в счет оплаты задолженности Покупателя (при ее наличии) за иную
металлопродукцию, поставленную по Договору.
6. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. «Покупатель» обязан оплатить поставляемую продукцию денежными средствами полностью до
передачи (отгрузки) ее Поставщиком на условиях стопроцентной предварительной оплаты. Покупатель
одновременно с оплатой продукции производит предварительную оплату услуг по доставке продукции.
Стоимость услуг по доставке (ж/д тариф и услуги оператора), указанная в спецификации, носит справочный
характер и необходима для предварительного определения суммы оплаты. Стоимость услуг, указанная в
спецификации, может отличаться от фактических данных, указанных в счете-фактуре. Фактическая стоимость
услуг по доставке определяется на основании выставленных «Поставщиком» счетов-фактур.
6.1.1. В случае выставления корректировочного (исправленного) счета-фактуры в сторону
уменьшения, все излишне полученные от «Покупателя» денежные средства «Поставщик» учитывает в счет
будущих поставок «Покупателю» или, при наличии дебиторской задолженности «Покупателя" (п.п.1 п.6.7.
настоящего договора), засчитывает поступившие денежные средства в счет оплаты продукции по
неоплаченным счетам-фактурам или по другим договорам в порядке их календарной очередности, либо
производит их возврат в течение 30-ти дней.
При недостаточности поступивших денежных средств «Покупатель» производит необходимую доплату в
течение 5 банковских дней с даты выставления исправленного (корректировочного) счета-фактуры.
6.2. Форма расчетов - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными
поручениями.
6.2.1. Оплата производится из расчета стоимости продукции, установленных налогов, сборов,
стоимости расходов, связанных с доставкой продукции железнодорожным транспортом. Покупатель
обязан оплатить Поставщику дополнительную провозную плату и другие сборы, взысканные
перевозчиком на станции назначения на основании перечней ТехПД. Указанные расходы оплачиваются
Покупателем согласно согласованной спецификации, и в случае превышения суммы фактических
расходов над согласованной доплачиваются в течении 5 дней после передачи Поставщиком счетов-фактур.
6.2.2. В отдельных случаях допускается перечисление денежных средств другим плательщиком, но без
уступки ему прав и обязанностей Покупателя по настоящему Договору.
6.3. Покупатель в платежном поручении обязан указать:
назначение платежа (оплата): «оплата по договору поставки металлопроката № _____ от ________ на
условиях предварительной оплаты;
наименование продукции;
сумму НДС.
6.3.1. Поставщик не несет ответственности за возможное неисполнение поставки продукции в
согласованном периоде в случае неправильного или неполного оформления платежного поручения
Покупателем.
6.3.2. В случае получения платежного поручения без указания номера Договора Поставщик вправе
отгрузку продукции не производить до выяснения назначения платежа. Покупатель обязан сообщить о
назначении платежа в течение трех дней.
6.3.3. В случае если между «Поставщиком» и «Покупателем» не достигнута договоренность об
идентичном закрытии накладных, счетов-фактур полученной оплатой, то при наличии дебиторской
задолженности «Покупателя» Поставщик засчитывает поступившие денежные средства в счет оплаты
продукции по накладным, счетам-фактурам в порядке календарной очередности, независимо от назначения
платежа, указанного в платежном поручении. В аналогичном порядке засчитываются суммы по полученным
векселям банков.
6.4. В течение 5 дней после отгрузки продукции Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру, в
котором указывается сортамент, количество и фактическая стоимость продукции, стоимость возмещаемых
расходов, связанных с доставкой продукции (железнодорожным транспортом, автомобильным
транспортом с привлечением третьих лиц), НДС; накладную формы ТОРГ-12; товарно-транспортную
накладную формы 1-Т (при доставке с использованием автотранспорта); копию железнодорожной
квитанции о приеме груза к перевозке (при доставке с использованием железнодорожного транспорта);
копии сертификата качества на продукцию и сертификата на многооборотные средства упаковки; копии
первичных документов и счетов-фактур, выданных лицами, оказывающими услуги по доставке продукции
и подтверждающих размер возмещаемых расходов.
6.5. Днем исполнения Покупателем обязательства оплатить продукцию считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.6. При производстве расчетов Поставщик вправе и Покупатель настоящим Договором дает
согласие на то, что если отсутствует указание Покупателя о назначении платежа, а Покупатель, на момент
поступления оплаты, имеет задолженность по ранее произведенным отгрузкам продукции по другим
Договорам с оплатой денежными средствами, то по истечении 3 дней с момента платежа Поставщик вправе
учитывать поступивший платеж в качестве исполнения денежного обязательства Покупателя по другим
договорам с уведомлением об этом Покупателя.
Поставщик имеет право погасить дебиторскую задолженность Покупателя по ранее произведѐнным
поставкам продукции из суммы поступившей оплаты.
6.7. При несоответствии стоимости продукции и суммы оплаты:
- если стоимость фактически поставленной продукции превышает сумму поступившей оплаты,
Покупатель обязан оплатить разницу в течение 3 рабочих дней с момента фактической отгрузки продукции;
- если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленной продукции,
указанную в накладных, разница в стоимости засчитывается в счет оплаты следующей партии продукции,
условия поставки которой, стороны согласовывают дополнительно либо по письменному заявлению
Покупателя Поставщик производит перенос на другой договор или возврат излишне уплаченной по договору
суммы. Возврат производится в течение 30 дней со дня получения заявления от Покупателя;
- по окончании срока действия Договора и при отсутствии заключенного Договора на следующий год
Поставщик по письменному заявлению Покупателя обязан перенести сумму на другой договор или возвратить
излишне уплаченную по Договору сумму. Возврат производится в течение 30 дней со дня получения заявления
от Покупателя.
6.8. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество продукции (при наличии
подтверждающих недостачу продукции документов, оформленных в порядке, предусмотренном настоящим
Договором), чем согласованно Договором, Поставщик и Покупатель дополнительно согласуют (путем
заключения дополнительного соглашения) порядок возмещения недопоставленного количества продукции.
6.9. Стороны договора обязаны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
проводить сверку расчетов. Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, обязана его подписать и
отправить в адрес Стороны, инициирующей сверку расчетов, в течение 10 дней, с момента его получения.
6.10. В случае изменения (увеличения) стоимости услуг по доставке (при доставке железнодорожным
способом) Поставщик выставляет исправительный счет-фактуру в порядке, установленном НК РФ. Покупатель
производит оплату в соответствии с исправительным счетом-фактурой в течение 5 банковских дней на
основании выставленного Поставщиком исправительного счета-фактуры с приложением копий
подтверждающих документов.
7. ТАРА И УПАКОВКА
7.1. Металлические рамы являются многооборотными средствами упаковки (МСУ). Рамы
возвращаются в адрес Изготовителя (ОАО «ММК») согласно кодам, указанным в сертификате на
многооборотные средства упаковки. Срок возврата металлических рам - 30 дней со дня отправки
продукции Покупателю.
7.1.1. Если Покупатель не является грузополучателем, он обязан в Договоре с грузополучателем
предусмотреть его обязанность возвращать металлические рамы Поставщику в установленный настоящим
Договором срок. Ответственность за их не возврат (просрочку возврата), а также за нарушение правил
оформления товаросопроводительных документов грузополучателем возлагается на Покупателя.
При возврате металлических рам Покупатель (грузополучатель) при заполнении железнодорожной
накладной в графе «Наименование груза» обязан указать следующие данные: «Оборудование съемное» код
ЕТСНГ -693176», а в графе 4 на оборотной стороне накладной указать номер настоящего Договора, номера
сертификатов на металлические рамы, в счет которых производится возврат, количество возвращаемых рам и
приложить заполненные отрывные талоны от сертификатов на металлические рамы. При нарушении
Покупателем (грузополучателем) настоящего условия Договора учет возврата металлических рам
Поставщиком производится в счет первого сертификата, по которому не исполнено обязательство, в
количестве фактически поступивших рам.
При отправке многооборотных средств упаковки (далее МСУ) в вагонах «Компаний-операторов»
«Покупатель» обязан предварительно согласовать «Компанию-оператора» с «Поставщиком».
В случае невозможности согласования «Компании-оператора» с «Поставщиком» «Покупатель»
самостоятельно организует отправку МСУ в адрес ОАО «ММК». В этом случае «Покупатель» при оформлении
счета-фактуры учитывает услугу оператора отдельной строкой как
«возмещение документально
подтвержденных затрат в части услуг оператора». Общая стоимость возврата МСУ в этом случае не должна
превышать стоимости возврата МСУ в вагонах инвентарного парка.
«Поставщик» возмещает «Покупателю» документально подтвержденные затраты (услуги оператора),
связанные с использованием вагонов «Компаний-операторов». К документам относятся оригиналы (заверенная
копия) счета-фактуры и акты выполненных работ за услуги оператора».
7.1.2. «Покупатель» обязан в течение 20 дней со дня передачи металлических рам перевозчику,
предоставить «Поставщику» счет-фактуру на возмещение затрат по возврату рам (железнодорожный тариф и
документально подтвержденные затраты в части услуг оператора). К счету-фактуре должны быть приложены:
заверенные копии счета-фактуры и акта выполненных работ перевозчика, копия железнодорожной квитанции,
подтверждающей факт передачи рам Перевозчику, копии сертификатов на возвращаемые рамы, оригинал
(заверенная копия) счета-фактуры и акта выполненных работ за услуги оператора.
Если Покупатель не является грузоотправителем рам, к вышеуказанным документам Покупатель должен
предоставить заверенные копии счетов-фактур всех контрагентов, участвующих в операции по возврату рам.
В случае отказа от возмещения затрат по возврату рам «Покупатель» в указанный срок обязан
предоставить «Поставщику» письмо об отказе от возмещения затрат, копию железнодорожной квитанции,
подтверждающей факт передачи рам Перевозчику и копии сертификатов на рамы.
7.1.3. «Поставщик» возмещает «Покупателю» стоимость возврата МСУ (железнодорожный тариф и
документально подтвержденные затраты в части услуг оператора) не позднее последнего числа месяца, в
котором «Поставщик» получил от «Изготовителя» денежные средства за возврат рам. Возмещение
производится при условии своевременного предоставления «Покупателем» документов, указанных в п.7.1.2.
настоящего договора и соблюдении срока возврата рам, установленного п.7.1. настоящего договора.
7.1.4. В случае просрочки возврата металлических рам и/или не предоставления (несвоевременного
предоставления) документов, подтверждающих возврат рам, «Поставщик» вправе не возмещать «Покупателю»
расходы по их возврату. Если «Покупатель» не является грузополучателем, он обязан предусмотреть в договоре
с грузополучателем порядок возмещения расходов при просрочке возврата рам.
7.2. Деревянные средства упаковки и металлические поддоны являются невозвратными. Их стоимость
включена в стоимость поставляемой продукции. В случае их возврата Поставщик не возмещает расходы по
возврату. Поставщик возмещает стоимость возвращенных поддонов по цене металлолома, а деревянных по цене дров.
7.3. В случае не возврата в установленный срок металлических рам «Покупатель» обязан возместить
«Поставщику» стоимость металлических рам и уплатить штраф в размере 100% от стоимости металлических
рам.
7.3.1. В случае просрочки возврата металлических рам уплате подлежит штрафная неустойка в размере
100% стоимости металлических рам, указанной в сертификате, по которому допущена просрочка.
7.3.2. При отсутствии возможности возвратить металлические рамы в натуре (по дополнительному
согласованию сторон) «Покупатель» перечисляет на расчѐтный счѐт «Поставщика» денежные средства в
размере стоимости металлических рам и штрафа в размере 100% стоимости рам.
7.3.3. При возмещении расходов по возврату металлических рам «Поставщик» вправе зачесть свою
задолженность по счету-фактуре, выставленному «Покупателем» согласно п. 7.1.3. , в счет оплаты дебиторской
задолженности (при ее наличии) за иную металлопродукцию, поставленную по данному договору.
7.3.4. По дополнительному согласованию с «Поставщиком» «Покупатель» может осуществить возврат
металлических рам автотранспортом. Стоимость возврата металлических рам в этом случае не должна
превышать стоимости возврата металлических рам в вагонах инвентарного парка.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае, если исполнение обязательства невозможно вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, то срок поставки продукции, переносится соответствующим образом только в случае, если эти события
оказывают существенное влияние на своевременное выполнение Договора или той его части, которая подлежит
выполнению после начала этих событий.
8.2. Обе стороны обязуются незамедлительно сообщить друг другу в письменной форме о начале и
окончании действий обстоятельств непреодолимой силы.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, могут
быть переданы на рассмотрение арбитражного суда ________________________области.
9.2. По всем спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора, обязателен досудебный
(претензионный) порядок урегулирования.
9.3. Сторона, получившая претензию, за исключением претензий по количеству и качеству, нарушению
ассортимента поставленной продукции, обязана в 20-ти дневный срок со дня ее получения рассмотреть
претензию и дать мотивированный ответ. Срок рассмотрения претензий по количеству и качеству, нарушению
ассортимента поставленной продукции — 40 календарных дней со дня получения претензии.
9.4. В случае признания претензии «Покупателя» по количеству, качеству, нарушению ассортимента
поставленной продукции «Поставщик» может удовлетворить претензионные требования путем выставления
корректировочного счета-фактуры в порядке, установленном НК РФ.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств,
установленную действующим законодательством РФ.
10.2. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки оплаты.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Срок действия Договора начинается с момента его заключения и действует по 31 декабря 2014 года
включительно, а в части расчетов - до полного их завершения.
11.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.3. Покупатель с оформленным с его стороны Договором обязан представить документы,
подтверждающие его юридический статус (оригинал выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, заверенный соответствующим налоговым органом, сроком выдачи не более 10 календарных
дней до даты заключения настоящего договора), подтверждение фактического нахождения органов управления
(почтовый адрес – выписка из Устава) и полномочий лица, подписавшего Договор и спецификации, а также по
письменному требованию «Поставщика» предоставлять бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную
дату: баланс (Форма №1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма №2).
11.4. «Покупатель» обязан незамедлительно уведомлять «Поставщика» об изменении почтовых,
банковских реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации (принятии решения о ликвидации,
уменьшении уставного капитала и т.п.) с документальным обоснованием.
11.5. В случае возникновения заинтересованности в заключении сделки «Покупатель» обязан
предоставить «Поставщику» выписку из протокола соответствующего органа управления об одобрении сделки
и выписку из устава общества о компетенции этого органа.
11.6. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются
полномочными представителями сторон.
11.7. Уступка Покупателем прав (требований) по настоящему Договору другому лицу допускается только
с письменного согласия Поставщика.
11.8. Документы, передаваемые сторонами посредством факсимильной связи или электронной почтой,
имеют юридическую силу до получения оригиналов.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________
ООО «Торговый дом ММК»
ИНН 7445042181 КПП 745450001
Почтовый индекс__________Адрес__________________
Юридический адрес: 455019, Российская____________________________________
Федерация,
Челябинская
область,Код ОКПО______________Код ОКВЭД______________
г.Магнитогорск, ул. Кирова, 76
ИНН ________________
КПП _________________
Почтовый
адрес:
455019,
РоссийскаяОГРН ________________________
Федерация,
Челябинская
область,Р/с____________________________________
г.Магнитогорск, ул. Кирова, 76
БИК__________Корр.счет__________________________
Р/счѐт № 40702810200000109828
Наименование банка_______________________________
в «Кредит Урал Банк» ОАО («КУБ»
Адрес банка______________________________________
ОАО)
Станция назначения __________
Кор/счѐт № 30101810700000000949
Код станции________
БИК 047516949
ж/д код грузополучателя_________
ОКПО 87004498
Код ОКПО грузополучателя_________________________
тел./факс 8(3519)24-24-19
Телефоны: ___________________________
Факс: ________________Телетайп:___________________
e-mail: tdmmk@mmk.ru
Адрес обособленного подразделения ООО
«Торговый дом ММК», заключившего
настоящий
договор
(для
направления
договора)
__________________________________
ПОСТАВЩИК
__________________
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________
м.п.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
29
Размер файла
180 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа